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台山市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告（摘要）

        台山市财政局5月28日提请市十五届人大六次会议审查《so米直播台山市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。摘要如下：

            一、2019年预算执行情况

        （一）2019年预算收支情况。

         1.2019年全市一般公共预算执行情况。

        2019年全市一般公共预算收入完成316,522万元，比2018年收入完成数增收24,097万元，增长8.2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入344,582万元、调入资金69,420万元、动用预算稳定调节基金16,926万元、上年结余55,330万元，全市一般公共预算总收入合计802,780万元。全市一般公共预算支出完成697,277万元，比2018年支出完成数增支74,399万元,增长11.94%。

        2.2019年全市政府性基金预算执行情况。

        2019年全市政府性基金预算收入完成270,895万元，比2018年收入完成数增收141,392万元，增长109.18%；加上级补助收入13,204万元、债务转贷收入97,000万元、上年结余13,712万元，全市基金预算总收入合计394,811万元。全市政府性基金预算支出完成375,201万元，比2018年支出完成数增支199,008万元,增长112.95%。

        3.2019年国有资本经营预算执行情况。

        2019年全市国有资本经营预算收入完成530万元，为so米直播年度预算数530万元的100%。全市国有资本经营预算支出完成530万元，为预算的100%。

        4.2019年全市社会保险基金预算执行情况。

        2019年全市社会保险基金收入337,360万元。其中：社会保险费收入245,908万元，利息收入3,274万元，财政补贴收入85,382万元，转移收入1,539万元，上级补助收入1,241万元，其他收入16万元。

    全市社会保险基金支出393,319万元。其中：企业职工基本养老保险基金128,972万元，城乡居民基本养老保险基金34,865万元，机关事业单位养老基金108,883万元，职工基本医疗保险基金47,090万元，城乡居民基本医疗保险基金65,992万元，工伤保险基金3,026万元，失业保险基金2,528万元，生育保险基金1,963万元。

            （二）政府债务情况。

        上级下达so米直播2019年政府债务限额为61.82亿元，其中一般债务23.29亿元，专项债务38.53亿元（含调整新增专项债券限额9.7亿元）。截至2019年底，so米直播地方政府债务余额58.44亿元，其中一般债务21.69亿元（含江门市本级划转一般债券15亿元），专项债务36.75亿元。债务余额严格控制在限额以内，债券资金全部纳入预算管理。

        （三）2019年财政管理与改革情况。

         财政政策聚力增效，经济发展质量进一步提高。

    不折不扣落实减税降费政策和降成本工作，加大创新驱动支持力度，深入实施人才发展战略，落实外贸稳增长扶持政策，推动旅游业提质发展。

        城乡区域协调发展，城市综合功能进一步提升。

        助力融入湾区建设，支持打造活力城区，加快小城镇建设，深入实施乡村振兴。

        民生短板补足补齐，社会事业发展进一步繁荣。

        坚持教育优先，完善社会保障，推进农林水发展，建设“健康台山”，支持文体事业，落实住房保障，强化社会治理。

         政府债务管理规范，风险防控能力进一步增强。

        实现债务管理常规化，牢牢守住债务风险底线，积极争取新增债券资金。

        改革创新纵深推进，财政体制活力进一步彰显。

        深化预算管理改革，全面实施绩效管理，加快涉农资金整合，狠抓财政监督检查，加强国有资产管理。

        二、2020年预算草案

        展望2020年so米直播经济社会总体呈平稳增长态势，但由于国内外环境和条件都在发生深刻而复杂的变化，不明确因素依然较多。收入方面：受国内经济下行，减税降费政策持续加力和经济增速持续放缓等因素影响，so米直播组织财税收入压力将不断加大。支出方面：实施积极的财政政策并且要大力提质增效，既要保持合理适度支出强度，又要优化资金配置和结构、提高使用效益。综合分析，预计2020年so米直播财政收支平衡压力增大，必须审时度势、综合施策、统筹安排，确保财政平稳运行。

        （一）2020年预算编制指导思想和基本原则。

            编制2020年预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记so米直播粤港澳大湾区建设的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照省委十二届九次全会、江门市委十三届十一次全会、台山市委十三届十次全会决策部署，围绕省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，加强财政资金统筹使用，大力优化财政支出结构，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财政保障。

    编制2020年预算的基本原则：一是积极稳妥，量入为出。二是统筹兼顾，突出重点。三是精准谋划，深化改革。四是绩效优先，硬化约束。五是防范风险，兜牢底线。

        （二）2020年全市一般公共预算草案。

        1.2020年全市一般公共预算收入计划。

        按照so米直播国民经济和社会发展计划，2020年全市一般公共预算收入计划为330,765万元，同比增长4.5%。加上预计上级补助收入213,971万元、调入资金118,230万元、债务转贷收入17,000万元、动用预算稳定调节基金7,817万元、上年结余53,766万元，收入总合计741,549万元。

        2.2020年全市一般公共预算支出计划。

        根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2020年全市一般公共预算总支出相应安排741,369万元，其中：一般公共预算支出694,687万元，上解支出30,615万元，债务还本支出16,067万元。

        （三）2020年全市政府性基金预算草案。

        1.2020年全市政府性基金预算收入计划。

        2020年全市政府性基金预算收入计划340,790万元，比2019年完成数增加69,895万元，增长25.8%。

        2.2020年全市政府性基金预算支出计划。

        按照量入为出、专款专用的原则，2020年基金预算收入加上级补助收入1,491万元、调入资金16,953万元、债务转贷收入20,000万元、上年结余11,999万元，收入总合计391,234万元，拟安排支出391,134万元。

        （四）2020年全市国有资本经营预算草案。

        2020年全市国有资本经营预算收入5,083万元，相应安排全市国有资本经营预算支出5,083万元，其中：用于调入一般公共预算统筹使用4,500万元，解决历史遗留问题及改革成本支出583万元。

        （五）2020年全市社会保险基金预算草案。

        2020年全市社会保险基金预算收入341,044万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入88,694万元，城乡居民基本养老保险基金收入40,752万元，机关事业单位基本养老保险基金收入70,089万元，机关事业养老保险职业年金收入25,367万元，职工基本医疗保险基金收入49,749万元，城乡居民基本医疗保险基金收入60,589万元，工伤保险基金收入3,218万元，失业保险基金收入2,586万元。相应安排全市社会保险基金预算支出398,775万元。

        （六）2020年全市非税预算草案。

        2020年全市非税预算收入9,465万元,相应安排全市非税预算支出9,465万元，主要是专户管理的教育收费收入。

        （七）2020年全市政府债务情况。

            2019年全市地方政府债务余额58.44亿元（含江门市本级划转一般债券15亿元），其中一般债务21.69亿元（含江门市本级划转一般债券15亿元），专项债务36.75亿元。2020年到期偿还本金2.6亿元，利息1.97亿元，已列入财政预算安排。2020年1月上级下达so米直播2020年第一批新增债券额度2亿元，4月下达so米直播2020年再融资债券额度1.5882亿元。

        （八）2020年全市“三保”支出计划安排情况。

按照省级统计口径，经江门市级审查通过，2020年so米直播“保工资、保运转、保基本民生”计划安排支出共484,965万元，其中：保工资270,247万元、保运转9,613万元和保基本民生205,105万元。从地方保障角度，2020年so米直播保工资支出共319,581万元。

        （九）2020年全市重点支出安排情况。

        1.支持构建现代经济体系。

        支持企业进一步加大科技投入，把创新驱动作为高质量发展的主引擎，全面提高经济整体竞争力，加快so米直播现代化经济体系建设。一是安排创新驱动资金6,241万元。二是围绕so米直播主导产业和重点领域，吸引和集聚高层次人才前来创新创业，安排人才发展专项资金1,560万元。

            2.支持保障和改善民生。

        一是支持教育事业优先发展。继续加大教育投入力度，优化教育教学环境，提升全市教育水平。

        二是持续提升社会保障水平。严格落实各项社保政策，加大社会保障投入力度，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。

        三是健全公共文化服务体系。支持加快建立覆盖城乡公共文化服务设施网络，进一步提高公共文化服务效能。

        四是支持医疗卫生事业发展。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，提升基本公共卫生服务水平和基层医疗卫生机构服务能力。

        五是提升居民安居幸福感。加快建设保障性安居工程，改善城市低收入居民的居住条件，安排保障性住房支出2,856万元。加大人才公寓建设力度，安排敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程资金2,290万元，解决各类人才安居问题。

        3.支持城乡统筹协调发展。

        一是服务农村农业，推动乡村振兴。支持加快实施乡村振兴战略，全力推进农村基础设施建设。

        二是提升城市基础设施水平，改善人居环境。加快建设“宜居宜业宜游”高品质的大湾区城市，切实提高城市综合竞争力。 

        4.支持提升社会治理能力。

        一是坚持绿色发展，改善生态环境。继续贯彻落实绿色发展理念，支持抓好污染防治，推动污水处理、农村环境综合整治、生态保护和修复等方面提质增效，加快推进生态文明建设。

        二是推进平安建设，维护社会和谐稳定。牢固树立大局意识，不断加大财政投入夯实社会综合治理平台。

        按照预算法规定，2020年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出104,574万元、项目支出174,825万元，合计279,399万元。

        三、开拓创新、担当作为，努力完成2020年预算任务

        （一）加强财政收支管理，推动财政运行稳中向好。

        （二）把握高质量发展要求，促进经济效益稳步提升。

        （三）坚持以人民为中心，保障生活质量持续提高。

        （四）深化体制改革创新，推进财政管理科学高效。

        （五）强化作风能力建设，全力打造财政铁军队伍。