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第一部分 台山市环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市环境保护局2015概况

一、部门主要职责

台山市环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。

　　（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

　　（三）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

　　（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市环境保护专项资金。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

　　（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全市自然保护区的综合管理，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、江门市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

　　（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

　　（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）协调本市有关环境保护对外合作项目。

　　（十三）承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我台山市环境保护局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位。我局内设6个机构：办公室、法规与宣教股、总量与污染控制股、环评管理与环境规划股、核与辐射环境管理股、环境监察大队。

下属3个预算单位是：台山市环境监测站、台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心。另有监察大队未分流人员： 5人。

第二部分   台山市环境保护局2015年部门决算表

第三部分   台山市环境保护局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市环境保护局2015年度总收入4194.32万元，其中本年收入4191.70万元。具体情况如下：

财政拨款收入4191.70 万元，比上年决算数1098.6万元增加3093.1万元，增长281.55 %。主要原因：一是增加污染防治－大气项目350万元，二是增加污染防治－水体960万元，三是其他污染防治1048.50万元，四是农村环境保护108.3万元，五是减排专项支出111.53万元，六是排污费安排支出514.77万元。

（二）年度支出总体情况

台山市环境保护局2015年度总支出 4194.32万元，其中本年支出4191.70万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出74.59万元，主要用于职工社保款。节能环保支出4098.50万元，主要用于行政运行、污染防治、其他污染防治、农村环境保护、减排专项支出、其他节能环保支出、其他环境保护管理事务支出、其他环境监察与监察支出等支出。住房保障支出18.61万元，主要用于职工住房公积金开支。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市环境保护局2015年度财政拨款收入合计4191.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4191.7 万元，比年初预算数4599.6万元减少407.9万元，下降8.87%；主要原因是污染减排——非营运“黄标车”提前淘汰奖励补助和污染减排——营运“黄标车”提前淘汰奖励补助的支出数比预算数少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市环境保护局2015年度财政拨款支出合计4191.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4191.7 万元，比年初预算数4599.6万元减少407.9万元，下降8.87%；主要原因是污染减排——非营运“黄标车”提前淘汰奖励补助和污染减排——营运“黄标车”提前淘汰奖励补助的支出数比预算数少。

分功能科目看，社会保障和就业支出74.59万元，主要用于职工社保款。节能环保支出4098.50万元，主要用于行政运行、污染防治、其他污染防治、农村环境保护、减排专项支出、其他节能环保支出、其他环境保护管理事务支出、其他环境监察与监察支出等支出。住房保障支出18.61万元，主要用于职工住房公积金开支。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.47万元，完成预算17.7 万元的93.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.53万元，完成预算12.9 万元的89.38%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算4.8万元的102.92 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加业务接待费支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.47万元比上年减少0.33万元，下降1.79 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12 万元，下降（增长）1.03%；公务接待费支出决算减少0.21 万元，下降4.08 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护费支出11.53 万元，占70.01 %；公务接待费支出4.94万元，占20.99 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.53万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出11.53万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为6 辆，主要用于公务出差、监察与监测用车的燃油费、维修（护）费、保险等费用。

3.公务接待费支出 4.94 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费开支。2015年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待85 次，接待人数共316人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出70.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少38.47万元，降低35.17%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有固定资产234件，1129.4112万元，分布构成情况为：有土地房屋构筑物、通用设备、专用设备和家具及用具等。主要实物资产数据情况为：土地房屋构筑物509.0090万元，通用设备597.5259万元、专用设备13.5142万元和家具及用具9.3621万元。资产变动情况为：2015年新增资产：2.6022万元，处置资产：0万元。本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他名词解释（无）。