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2015年度台山市工商业联合会
部门决算公开
目 录
第一部分 台山市工商业联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市工商业联合会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市工商业联合会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市工商业联合会概况
（一）部门主要职责
台山市工商业联合会的主要职责：台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我台山市工商业联合会2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。
台山市工商业联合会下设办公室，经济信息与会员股。办公室负责文电、会务、机要等日常运转工作；经济信息与会员股联系服务会员，维护会员合法权益，促进会员企业健康发展和会员健康成长。
第二部分 台山市工商业联合会2015年部门决算表
第三部分 台山市工商业联合会2016年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。情况如下：
（一）年度收入总体情况
台山市工商业联合会2015年度总收入112.37万元，其中本年收入112.37万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入112.37万元，比上年决算数增加13.27 万元，增长8.3%。主要原因：一是人员工资调整，二是因工作需要，追加工作经费。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
台山市工商业联合会2015年度总支出112.37万元，其中本年支出112.37万元。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出56.57万元，主要用于完成市委、市政府交办的任务工作经费支出。比上年决算数增加7.67万元，增长13 %，主要原因是工作任务增加，各项经费支出有所上升。
2.社会保障和就业支出（类）支出 51.23万元，比上年决算数增加10.27万元，增长20 %，主要原因是根据有关文件要求，人员工资调整。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，比上年决算数增加 0万元，增长%，主要原因是由于医疗保险基数相应增长。
4.住房保障支出（类）支出4.57万元，主要支出项目是住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加0.57 万元，增长1.2 %，主要原因是由于人员工资的调整，住房公积金基数也相应增长。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
台山市工商业联合会2015年度财政拨款收入合计112.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入112.37万元，比年初预算数增加10.87 万元，增长9.6 %；主要原因是2015工商联工作任务增加，与同边兄弟市区工商联交流的联络接待工作任务增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元与年初预算数0万元持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
台山市工商业联合会2015年度财政拨款支出合计112.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出112.37万元，比年初预算数增加10.27 万元，增长20 %；主要原因是2015工商联工作任务增加，与同边兄弟市区工商联交流的联络接待工作任务增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）56.57万元，主要用于上级交办的任务和接待联络工作等；社会保障和就业支出（类）51.23万元，主要用于离休费及退休费支出等；医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元，主要用于医疗保障缴费等；住房保障支出（类）4.57万元，主要用于住房公积金等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市工商业联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成预算5.2万元的68 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.73万元，完成预算1万元的73 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元，完成预算4.44万元的53.6%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.6 万元的73 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制合理安排三公经费支出。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.55万元，增长6 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.73 万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.62万元，减少26 %；公务接待费支出0.04 万元，与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015我会因公出访的公职人员批次增加，因此经费支出比往年有所增幅；公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强车辆管理，务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.73万元，占20 %，比14年增加0.73万元，增加原因是；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占67%；公务接待费支出0.44万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.73万元，全年使用财政拨款跟统战部团队出国团组2个、2人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.73万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于工作人员因公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.38万元，2015年机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。
3.公务接待费支出0 .44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，机关及下属0个单位共接待批次3个、80人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年度本部门机关运行经费支出7.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.62万元，增长3.27%。主要原因是：2015年工作任务繁重，因此各项经费支出出现不同的增幅。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2015年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2015年 12 月 31 日，本部门国有资产65.1万元，移交工资办楼房一栋，价值34.4万元，共有车辆 1 辆，用于一般公务用车（用于机要通信、应急工作）价值27.5万元，其它办公设备3.2万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。（无）
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）
3．重点项目绩效评价报告（无）
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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