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目 录
第一部分 台山市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 台山市教育局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市教育局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市教育局概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。
2.编制教育改革与发展的规划和年度计划，并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。
3.指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。
4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。
5.组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。
7.负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。
8.协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理。
9.完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。
（二）机构设置
按照本部门决算编报要求,纳入台山市教育局2015年部门决算编报范围的事业单位共5个（教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会）和全市有中小学94所。
第二部分 台山市教育局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：台山市教育局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 100,637.59 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 10.00 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
|
三、事业收入 | 3 | 9,930.30 | 三、国防支出 | 18 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 109,959.58 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 21 |
|
…… | 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 22 | 443.64 |
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 29.76 |
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 24 | 23.71 |
| 10 |
| 十、其他支出 | 25 | 101.20 |
本年收入合计 | 11 | 110,567.89 | 本年支出合计 | 26 | 110,567.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 |
| 结余分配 | 27 |
|
年初结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 28 |
|
| 14 |
|
| 29 |
|
总计 | 15 | 110,567.89 | 总计 | 30 | 110,567.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
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|
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| 公开02表 | |||
部门：台山市教育局 |
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 110,567.89 | 100,637.59 |
| 9,930.30 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| |||
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| |||
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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| |||
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,096.61 |
| 9,862.97 |
|
|
| |||
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 780.06 |
|
|
|
|
| |||
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 780.06 |
|
|
|
|
| |||
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 89,580.43 |
| 8,775.75 |
|
|
| |||
2050201 | 学前教育 | 1,204.70 | 541.11 |
| 663.59 |
|
|
| |||
2050202 | 小学教育 | 49,258.49 | 47,757.29 |
| 1,501.20 |
|
|
| |||
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 33,066.71 |
| 2,997.65 |
|
|
| |||
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 7,079.80 |
| 3,613.31 |
|
|
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
|
| |||
20503 | 职业教育 | 4,483.31 | 3,401.45 |
| 1,081.86 |
|
|
| |||
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
|
| |||
2050304 | 职业高中教育 |
|
|
| 592.06 |
|
|
| |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 489.80 |
|
| 489.80 |
|
|
| |||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050701 | 特殊学校教育 | 403.34 | 397.98 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
|
| |||
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
|
| |||
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
|
| |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
|
|
|
| |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
|
|
|
| |||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
|
| |||
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
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|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 443.64 | 377.51 |
| 66.13 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 310.87 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
|
|
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
|
|
|
|
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
|
|
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.76 | 28.56 |
| 1.20 |
|
|
| |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
|
|
| |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
|
|
| |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
|
|
|
| |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 96.20 | 96.20 |
|
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|
| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| |||||||||||
支出决算表
|
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| 公开03表 | |||
部门： 台山市教育局 |
|
|
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 110,567.89 | 101,135.34 | 9,432.55 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,593.03 | 9,366.55 |
|
|
| |
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 91,887.47 | 6,468.71 |
|
|
| |
2050201 | 学前教育 | 1,204.70 | 1,015.16 | 189.53 |
|
|
| |
2050202 | 小学教育 | 49,258.49 | 48,229.79 | 1,028.69 |
|
|
| |
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 31,190.53 | 4,873.84 |
|
|
| |
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 10,316.46 | 376.65 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
| |
20503 | 职业教育 | 4,483.31 | 3,902.91 | 580.39 |
|
|
| |
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
| |
2050304 | 职业高中教育 | 3,818.85 | 3,238.46 | 580.39 |
|
|
| |
2050399 | 其他职业教育支出 | 489.80 | 489.80 |
|
|
|
| |
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 | 5.36 |
|
|
| |
2050701 | 特殊学校教育 | 403.34 | 397.98 | 5.36 |
|
|
| |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
| |
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 443.64 | 443.64 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 31.87 |
|
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
|
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
|
| |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.76 | 29.76 |
|
|
|
| |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
|
|
| |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,536.39 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 10.00 | 10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.20 | 二、外交支出 | 18 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 21 | 100,096.61 | 100,096.61 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 22 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 23 | 377.51 | 377.51 |
|
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 28.56 | 28.56 |
|
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 25 | 23.71 | 23.71 |
|
| 10 |
| 十、其他支出 | 26 | 101.20 |
| 101.20 |
本年收入合计 | 11 | 100,637.59 | 本年支出合计 | 27 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 28 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 13 |
|
| 29 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 14 |
|
| 30 |
|
|
|
| 15 |
|
| 31 |
|
|
|
总计 | 16 | 100,637.59 | 总计 | 32 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门：台山市教育局 |
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,0536.39 | 95,250.34 | 5,286.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
| ||
20125 | 港澳台侨事务 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2012501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |
| ||
205 | 教育支出 | 100,096.61 | 94,810.57 | 5,286.04 | ||
20501 | 教育管理事务 | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
2050101 | 行政运行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
20502 | 普通教育 | 89,580.43 | 87,069.17 | 2,511.27 | ||
2050201 | 学前教育 | 541.11 | 541.11 |
| ||
2050202 | 小学教育 | 47,757.29 | 47,742.78 | 14.52 | ||
2050203 | 初中教育 | 33,066.71 | 30,569.96 | 2,496.75 | ||
2050204 | 高中教育 | 7,079.80 | 7,079.80 |
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
| ||
20503 | 职业教育 | 3,401.45 | 2,938.76 | 462.69 | ||
2050302 | 中专教育 | 174.65 | 174.65 |
| ||
2050304 | 职业高中教育 | 3,226.79 | 2,764.10 | 462.69 | ||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
20507 | 特殊教育 | 553.45 | 553.45 |
| ||
2050701 | 特殊学校教育 | 397.98 | 397.98 |
| ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
| ||
20508 | 进修及培训 | 241.20 | 241.20 |
| ||
2050801 | 教师进修 | 241.20 | 241.20 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
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2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 377.51 | 377.51 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 310.87 | 310.87 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 237.81 | 237.81 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 65.00 | 65.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.06 | 8.06 |
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20808 | 抚恤 | 57.98 | 57.98 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 57.45 | 57.45 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.56 | 28.56 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 28.56 | 28.56 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 28.56 | 28.56 |
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221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | |||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 52,233.90 | 302 | 商品和服务支出 | 19,067.63 | |
30101 | 基本工资 | 26,387.93 | 30201 | 办公费 | 4,855.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 9,767.95 | 30202 | 印刷费 | 99.04 | |
30103 | 奖金 | 66.30 | 30204 | 手续费 | 18.33 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2,382.31 | 30205 | 水费 | 225.43 | |
30107 | 绩效工资 | 12,691.02 | 30206 | 电费 | 621.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 938.40 | 30207 | 邮电费 | 551.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,170.45 | 30211 | 差旅费 | 400.84 | |
30301 | 离休费 | 37.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.69 | |
30302 | 退休费 | 15,353.69 | 30213 | 维修（护）费 | 7,324.85 | |
30303 | 退职（役）费 | 8.72 | 30214 | 租赁费 | 1.87 | |
30304 | 抚恤金 | 57.45 | 30215 | 会议费 | 297.16 | |
30305 | 生活补助 | 79.62 | 30216 | 培训费 | 819.65 | |
30307 | 医疗费 | 1,329.39 | 30217 | 公务接待费 | 82.33 | |
30308 | 助学金 | 594.31 | 30218 | 专用材料费 | 2,804.08 | |
30309 | 奖励金 | 169.17 | 30225 | 专用燃料费 | 3.62 | |
30311 | 住房公积金 | 4621.34 | 30226 | 劳务费 | 100.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 919.39 | 30228 | 工会经费 | 98.83 | |
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| 30229 | 福利费 | 133.61 | |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.49 | |
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| 30239 | 其他交通费用 | 24.47 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 545.74 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 139 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 35.02 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 103.99 | |
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| 399 | 支他支出 | 639.36 | |
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| 39906 | 赠与 | 639.36 | |
人员经费合计 | 75,404.35 | 公用经费合计 | 19,845.99 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
部门：台山市教育局 | 单位：万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44.00 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 | 19.00 | 29.67 | 0 | 22.36 | 0 | 22.36 | 7.31 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：台山市教育局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 5.20 | 5.20 | 5.20 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 96.00 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 | |||||||||
第三部分 台山市教育局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市教育局2015年度总收入110,567.89万元，其中本年财政拨款收入100,637.59万元，事业收入9,930.30万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入100,637.59万元，比上年决算数增加703.05万元，增长0.71%。主要原因是义务教育公用经费标准提高形成增长。
2．事业收入9,930.30万元，比上年决算数减少530.80万元，下降5.07%。主要原因是高中阶段学校全面停止收取择校费。
（二）年度支出总体情况
台山市教育局2015年度总支出110,567.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出10万元，比上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是2014年没有在该科目安排相关支出，本年度支出主要用于事业单位办公经费。
2.教育支出109,959.57万元，主要支出项目有工资福利支出52233.9万元，商品和服务支出19067.63万元，对个人和家庭的补助23170.45万元，其他资本性支出139万元等。比上年决算数减少101.73万元，下降0.1%，主要原因是特殊教育学校项目投入经费略减。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
台山市教育局2015年度财政拨款收入合计100,637.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,536.39万元，比年初预算数减少9479.35万元，下降8.62%；主要原因是根据市财政局台财预〔2015〕46号文精神，调减2015年本部门预算和部分教师医保经费、教育系统养老保险、教师社保缴费等支出由其他职能部门编报决算，造成决算数据下降；政府性基金预算财政拨款收入101.2万元，比年初预算数增加101.2万元，增长100%；主要原因是编制年初部门预算没有政府性基金预算，而实际支出时增加政府性基金投入形成增长。
（二）2015年度财政拨款支出说明
台山市教育局2015年度财政拨款支出合计100,637.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,536.39万元，比年初预算数减少9479.35万元，下降8.62%；主要原因是调减2015年本部门预算及教师医保经费、教育系统养老保险、教师社保缴费等支出不在本年度本部门决算中反映；政府性基金预算财政拨款支出101.20万元，比年初预算数增加101.2万元，增长100%；主要原因是本年政府性基金支出本部门年初预算没安排。
分功能科目看
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）10万元，主要用于事业单位办公经费。
2.一般公共服务（类）教育事务支出（款）100,096.61万元，主要用于工资福利支出93,646.55万元，商品和服务支出5,325.41万元，对个人和家庭补助1,124.65万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）377.51万元，主要用于对个人和家庭的补助的退休费。
4.医疗卫生（类）医疗保障（款）28.56万元。主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.71万元，主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明