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2015年台山市海洋与渔业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

（1）内设机构：办公室、计划财务股、资源环境管理股、海域和海岛管理股、渔业与远洋捕捞股。

（2）直属行政执法机构：广东省渔政总队台山大队。

2、主要职责

（1）贯彻执行国家和省、江门市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，拟订并监督实施海洋事业产业发展规划和管理办法。

（2）监督管理国家和省、江门市授权的海域使用，协调各部门、各行业的海洋开发活动，核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。

（3）拟订海岛保护与开发规划，并监督实施。

（4）负责海洋环境保护的管理工作，组织海洋资源环境的调查、监视和评价。

（5）依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理、查处违法违规活动。

（6）指导深海和远洋渔业开发、渔业产业结构调整，组织实施伏季休渔制度；指导渔港、水产品市场和渔港基础设施的规划和建设；组织开展水产品和安全认证，负责水产品养殖环节质量安全监管工作。

（7）研究拟订海洋与渔业发展的科学技术进步措施。

（8）负责海洋与渔业方面的对外交流与合作。

（二）人员构成情况

1、部门本部：

（1）核定行政编制18名。实有人员：18人，其中行政人员17人，工勤人员1人。

（2）退休人员：41人，财政供养遗属人员10人。

（3）临工4人。

2、下属单位：

（1）台山市海域测绘所

财政补助一类事业编制单位，核定编制2名。实有人员3人，其中：在职人员2人，临工1人。

（2）台山市海洋与渔业环境监测站（广东省水产养殖技术推广总站台山分站）

财政补助一类事业编制单位，核定编制6名。实有人员6人，其中：在职人员3人，临工3人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、严格遵守财经法律法规，规范财政资金管理，认真执行部门预算，坚持“量入为出，以收定支”的原则，严格执行中央八项规定，勤俭节约，确保收支平衡。

2、加大海域使用宣传力度，完善海域使用动态监视监测管理系统建设，确保规范用海，有序用海，有偿用海。依法行政，勤政廉政，充分调动一切积极因素，加大行事收费征收力度，确保年度行事收费任务的完成，努力争取多收增收。

3、加强海洋综合管理，减少违法用海事件发生，确保海域使用法制的规范实施。全力做好临海重大项目用海的报批、跟踪工作，加快完成台山市海洋功能区划（2011-2020）修编、台山市5个海洋生态修复以及下川岛综合整治项目的实施，创建海洋经济综合试验区示范点，促进海洋经济健康、快速发展。

4、加大水产品质量安全监管监测体系建设的投入，逐步完善各项监管监测设施，不断提升监测监管水平，持续开展“三打两建”行动。加大水产品质量安全生产、健康养殖技术推广培训，加大水产品质量安全法律法规宣传和执法力度，加强水产养殖药品的使用和监控，从源头上提高群众的食品安全责任意识。强化落实各项措施，确保全市水产品质量安全和台山36万亩庞大的水产品养殖基地无重大安全事故发生。

5、加大海洋资源环境监管监测力度，定期监督监测临海工业园污染口、海洋垃圾、海洋捕捞、海水养殖重点站位等方面的动态；落实伏季休渔工作常规化、制度化，确保海洋渔业可持续发展。

6、大力推广绿色无公害绿色产品认证和健康养殖，引进新品种和新技术，加强水产养殖技术的推广和应用，进一步提升水产养殖的品质和质量，继续做好省级良种场无公害认证工作的检查和复查，打造台山名优产品品牌。

7、加强重点渔港建设和日常维护管理工作，确保渔港码头安全畅通，打造一级渔港建设。

8、加大渔民转产转业工作力度，积极扶持海洋产业社会团体组织和渔民专业合作社建设，促进渔业增产，渔民增收。

9、加快渔业通信指挥系统平台的建设，提升渔船台风预报预警能力。加强渔业安全生产管理和安全生产培训，落实各项安全生产措施，加强渔船网格化管理，确保渔业安全生产。

10、加强南沙渔业生产管理，促进南沙渔业健康发展，为维护祖国南沙领海权益，“开发南沙，渔业先行”做出应有贡献。

二、收入预算说明

2015年一般预算拨款收入729.62万元。

三、支出预算说明

2015年一般预算拨款支出为729.62万元。其中，基本支出：380.62万元，占预算支出52%，工资福利支出168.46万元，商品和服务支出54.9万元，对个人和家庭的补助支出为157.26万元；项目支出：349万元,占支出预算48%。

四、“三公经费”支出预算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出预算共57.7万元，相比2014年减少3.3万元。为进一步贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，按“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费比上年只减不增。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出预算33.5万元，公务车保有量7辆，全年运行维护费支出预算33.5万元，平均每辆4.79万元。公务用车购置及运行维护费支出预算与2014年相比减少2万元。

2.公务接待费支出预算24.2万元，公务接待费支出预算与2014年相比减少1.3万元。

2015年台山市海洋与渔业局部门预算表详见附件2015年部门预算公开-局