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一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能我局是市人民政府直属正科级事业单位，按市编委批复的机构编制方案设置办公室、综合技术股、行政审批服务股、市政规划股、法制监察股、地理信息股6个职能股（室），履行城乡规划行政管理的职能。

（二）人员构成情况预算年度本部门编制28名，实有在编在职人数26人，退休人员13人，其他人员15人。

（三）预算年度的主要工作目标、计划本部门继续坚持“高标准规划引领”的发展理念，围绕市委市政府的中心工作，以倒逼机制推动各项工作的扎实开展。2015年主要计划完成台山市总体规划修编（2014-2030）、市区慢行系统规划、台山火车站核心区综合交通规划、台山市城市规划展览馆策划等多项规划工作；进一步完善规划审批、完善各项规划技术标准、完善地理信息系统的建设；细化和加强规划核实、规划验线管理；按市拆违方案，落实立案查处、拆除违建。

二、收入预算说明2015年本部门财政预算收入517.84万元，其中：公共财政预算拨款367.84万元，基金预算拨款150万元。

三、行政事业性收费、政府性基金的征收计划2015年市绿化补偿费计划征收750万元，城市基础设施配套费计划征收4500万元。

四、支出预算说明2015年本部门财政预算支出517.84万元，其中资金来源于公共财政预算拨款367.84万元，基金预算拨款150万元。2015年本部门预算支出按用途划分，基本支出362.84万元，占70%，其中：工资福利支出270万元，对个人和家庭的补助84.44万元，商品和服务支出8.4万元；项目支出预算155万元，占30%，为专项商品和服务支出。

五、“三公经费”预算支出说明2015年“三公经费”财政拨款支出预算共32.82万元，具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出5.6万元。用于1人参加省住建厅组织的为期21天的城乡规划督察培训班，与2014年对比增加5.6万元，原因是2014年没有因公出国的计划，该项预算为0。（二）公务用车购置及运行维护费支出19.22万元，比2014年减少1.78万元。预算公务用车购置费用为0，主要用于保有的２辆公务车和６辆执法摩托车全年运行维护费。减少了的原因：按照八项规定执行，严格控制车辆运行费用只减不增。（三）公务接待费支出8万元，比2014年减少10万元，主要用于国内公务和规划调研论证接待。减少了的原因:按照八项规定执行，在接待标准内严格控制公务接待费用，只减不增。