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第一部分   台山市工业新城管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   台山市工业新城管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市工业新城管理委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   台山市工业新城管理委员会概况

（一）部门主要职责

江门产业转移工业园台山园区党工委、管委会（台山市工业新城党工委、管委会）是台山市委、市人民政府派出机构。主要职能：

①贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，组织制定园区有关经济发展规划、年度计划和行政管理规定，并组织实施。

②组织实施经市政府审批后的园区总体规划和有关专项规划。

③负责园区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批等有关方面工作。

④负责园区内招商引资、商贸、统计等有关工作。

⑤负责组织布置市有关职能部门和园区内所在的镇（街）在园区的征地、建设、管理等有关工作。

⑥负责园区管委会国有资产和财务管理工作，按财政管理体制负责园区管委会财政管理工作，协助国税、地税部门做好园区内税收征管有关工作。

⑦按管理权限负责管委会机关及直属单位的组织人事、机构编制、宣传、监察、审计等工作。

⑧承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市工业新城管理委员会2016部门决算编报范围的单位共2个，包括台山市工业新城管理委员会本级和下属事业单位台山市工业新城管理服务中心。

第二部分 台山市工业新城管理委员会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 台山市工业新城管理委员会                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况，本表当年实际没有发生数。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分   台山市工业新城管理委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市工业新城管理委员会2016年度总收入6,835.52  万元，其中本年收入6,835.52 万元。具体情况如下：

财政拨款收入6,835.52万元，比上年决算数增加2,565.55万元，增长60.08 %。主要原因：一是深茂铁路周边基础设施项目建设和国有土地使用权出让收入增加的政府性基金预算财政拨款收入，二是人员增加。

（二）年度支出总体情况

台山市工业新城管理委员会2016年度总支出6,835.52万元，其中本年支出6,835.52万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出237.47万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。比上年决算数增加54.04万元，增长29.46%，主要原因是人员增加及分类不同。

2.社会保障和就业（类）支出8.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保险缴费支出。比上年决算数增加0.92万元，增长12.74%，主要原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出1.09万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。比上年决算数增加1.09万元，主要原因是人员增加及分类的不同。

4.城乡社区（类）支出6,567.68万元，主要支出项目是国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出和城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。比上年决算数增加2,552.91万元，增长63.58%，主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加的支出和增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.住房保障（类）支出21.15万元，主要支出项目是住房公积金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市工业新城管理委员会2016年度财政拨款收入合计 6,835.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.84万元，比年初预算数增加36.95万元，增长16%；主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款收入6,567.68 万元，比年初预算数增加6,567.68万元,主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加和增加国有土地使用权出让收入的政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市工业新城管理委员会2016年度财政拨款支出合计6,835.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出267.84万元，比年初预算数增加36.95万元，增长16%；主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款支出6,567.68万元，比年初预算数增加6,567.68万元；主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加的支出和增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）237.47 万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出；社会保障和就业支出（类）财政及社会保险基金的补助（款）8.14 万元，主要用于养老保险缴费和其他社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.09万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）5,367.68万元，主要用于土地开发支出和征地拆迁补偿支出；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）800万元，主要用于城市公共设施；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）400万元，主要用于城市公共设施；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.15万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市工业新城管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数无增减变动，都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少34.75万元，降低46.49%。主要原因是：本年度没有发生宣传广告费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。