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2016年度台山市国土资源局预算公开
  • 2016-03-01 07:24:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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目 录

第一部分  台山市国土资源局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市国土资源局概况

 

一、主要职责

台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家、省和江门市so米直播土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策,承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任,监督检查土地、矿产资源规划执行情况,承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:台山市国土资源局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:台山市国土资源管理所、台山市土地整理中心。

(二)台山市国土资源局内设机构有:办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、不动产登记局、地质矿产管理股、地质矿产管理股、财务管理股、执法监察大队共8个职能股室;台城国土资源所、大江国土资源所、水步国土资源所、四九国土资源所、三合国土资源所、白沙国土资源所、冲蒌国土资源所、都斛国土资源所、斗山国土资源所、赤溪国土资源所、端芬国土资源所、广海国土资源所、海宴国土资源所、汶村国土资源所、深井国土资源所、北陡国土资源所、川岛国土资源所共17个国土资源局的派出机构. 下属2个事业单位台山市土地整理中心和台山市不动产登记中心.

(三)本部门内设机构、人员构成情况:台山市国土资源局行政编制26人、实有人员24人、退休人员14人;下属行政单位台山市国土资源管理所行政编制70人,实有人员43人,退休人员6人、临工10人;下属事业单位台山市土地整理中心事业编制17人,实有人员17人。



 

第二部分  2016年部门预算表

                                                                                   表1

收支总体情况表

单位名称:台山市国土资源局

                                       单位:万元

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

2554.62

一、基本支出

1022.45

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

1532.17

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2554.62

本年支出合计

2554.62

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2554.62

支出总计

2554.62

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


 

 

 

 

 

 

 

表2

                                         收入总体情况表

单位名称:台山市国土资源局                                    单位:万元

2016年预算

、预算拨款

2554.62

一般公共预算拨款

2554.62

基金预算拨款

 

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

2554.62

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

2554.62


                                                                                         表3

                                                        支出总体情况表

单位名称:台山市国土资源局                                                                     单位:万元

2016年预算

一、基本支出

1022.45

工资福利支出

835.44

一般商品和服务支出

187.01

对个人和家庭的补助

 

其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

1532.17

日常运转类项目

 

政府购买服务类项目

 

其他类项目

 

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

1532.17

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

2554.62

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

2554.62


                                                                                                        表4

                                     财政拨款收支总体情况表

单位名称:台山市国土资源局

           单位:万元

2016年预算

2016年预算

、一般公共预算

2554.62

、一般公共预算

2554.62

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

2554.62

本年支出合计

2554.62






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            表5

                                 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:台山市国土资源局                                                    单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

2554.62

1022.45

1532.17

[201]般公共服务支出

 

 

 

[20104]发展与改革事务

 

 

 

[2010499]其他发展与改革事务支出

 

 

 

[20111]纪检监察事务

 

 

 

[2011105]派驻派出机构

 

 

 

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

[2013101]行政运行

 

 

 

[2013102]般行政管理事务

 

 

 

[2013103]机关服务

 

 

 

[2013105]专项业务

 

 

 

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

[204]公共安全支出

 

 

 

[20409]国家保密

 

 

 

[2040905]保密管理

 

 

 

[2040999]其他国家保密支出

 

 

 

[205]教育支出

 

 

 

[20502]普通教育

 

 

 

[2050201]学前教育

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

 

 

 

[20805]行政事业单位离退休

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

 

 

 

[2080502]事业单位离退休

 

 

 

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

[220]国土海洋气象等支出

2554.62

1022.45

1532.17

[22001]国土资源事务

2554.62

1022.45

1532.17

[2200101]行政运行

1022.45

1022.45

 

[2200199]他国土资源事务支出

1532.17

 

1532.17













































                






                                                                                                          表6

                 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)


单位名称:台山市国土资源局                                                       单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016本年预算

 

1022.45

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

835.44

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

283.43

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

493.97

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

 

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

28.04

[50103]住房公税金

[30113]住房公税金

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

30

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

187.01

[50201]办公经

[30201]办公费

10.06

[50201]办公经

[30202]印刷费

2.70

[50201]办公经

[30204]手续费

0.10

[50201]办公经

[30205]水费

3.90

[50201]办公经

[30206]电费

37.53

[50201]办公经

[30207]邮电费

27.46

[50201]办公经

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经

[30211]差旅费

5.44

[50201]办公经

[30214]租赁费

 

[50201]办公经

[30228]工会经

13.02

[50201]办公经

[30229]福利费

 

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议

[30215]会议

7.42

[50203]培训费

[30216]培训费

6.00

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

9.50

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

7.21

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

19.48

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

19.60

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

17.59

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50306]设备购

[31002]办公设备购

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

 

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

 

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

 

[50501]工资福利支出

[30107]效工资

 

[50501]工资福利支出

[30113]住房公税金

 

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

 

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30304]抚恤金

 

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30309]奖励金

 

[50905]离退休

[30301]离休费

 

[50905]离退休

[30302]退休费

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

                                                                                                            表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市国土资源局                                                   单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2016本年预算

 

合 计

1532.17

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

1532.17

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

                                                                                                           表8

              一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 台山市国土资源局                                                     单位:万元

2016年预算

行政经费

1022.45

三公经费

26.69

其中:(一)因公出国(境)支出

 

)公务用车购及运行维护支出

19.48

1.公务用车购

 

2.公务用车运行维护费

19.48

(三)公务接待费支出

7.21

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范)  (2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

 

                                                                                                          表9

                     2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市国土资源局                                                  单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

0

0

0

注:1.本表当年实际没有发生数。

2.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

                                                                                                         表10

                     2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:台山市国土资源局                                                                     金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

        

财政专户援

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1022.45

1022.45

1022.45

 

 

 

 

人员支出(台山市国土资源局)

272.29

272.29

272.29

 

 

 

 

人员支出(台山市国土资源管理所)

422.20

422.20

422.20

 

 

 

 

人员支出(台山市土地整理中心)

140.95

140.95

140.95

 

 

 

 

公用支出(台山市国土资源局)

145.55

145.55

145.55

 

 

 

 

公用支出(台山市国土资源管理所)

41.46

41.46

41.46

 

 

 

 

公用支出(台山市土地整理中心)

0

0

0

 

 

 

 

 



























 表11



                     2016部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市国土资源局                                                       金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

        

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1532.17

1532.17

1532.17

 

 

 

 

 

项目支出(台山市国土资源局)

1515.17

1515.17

1515.17

 

 

 

 

 

项目支出(台山市国土资源管理所)

17

17

17

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2554.62万元,比上年增加1264.61万元,增长98%,主要原因是项目的增加;支出预算2554.62万元,比上年增加1264.61万元,增长98%,主要原因是项目的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排26.69万元,比上年减少34.31万元,下降56%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行接待标准,加强车辆管理,严格控制“三公”费用开支。其中:因公出国(境)费0元,比上年增加/减少0元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费19.48万元,比上年减少17.52万元,下降47%,主要原因是加强用车制度,减少用车数次,减少车辆用油;公务接待费7.21万元,比上年减少16.79万元,下降69%,主要原因是严格执行接待标准,严格控制接待费用开支。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排187.01万元,比上年减少228.69万元,下降55%,主要原因是加强行风作风建设,延续克勤克俭思想,严格控制各项开支。其中:办公费10.06万元,印刷费2.70万元,咨询费9.50万元,手续费0.10万元,邮电费27.46万元,差旅费5.44万元,会议费7.42万元,培训费6万元,日常维修费19.60万元,公务接待费7.21万元,办公用房水电费41.43万元,公务用车运行维护费19.48万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额435万元,其中:政府采购服务预算435万元。

五、国有资产占有使用情况


截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值3050.23万元,净值3050.23万元。固定资产构成情况为:土地、房屋及构筑物1927.01万元;通用设备958.48万元,其中一般公务用车10辆323.55万元;家具、用具164.74万元。

 


六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1390.82万元,对比上年推进更多的预算绩效工作。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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