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第一部分 台山市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。
（二）负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责市保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；指导全市住房制度改革，会同有关部门做好保障性住房资金安排，并监督各镇（街、场）组织实施。
（三）负责住房公积金、住房资金和住宅专项维修资金的监管，确保资金的安全和有效使用。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城镇房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。
（五）承担指导城市建设的责任。参与市重点项目建设年度计划的拟定，指导协调市重点工程和大中型建设项目，组织政府投资房屋、市政工程建设项目的建设管理。
（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。会同有关部门做好风景名胜区和自然遗产的申报工作；指导全市住房和城乡建设档案管理工作。
（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；负责推进工程勘察设计业的改革发展。
（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。负责住房和城乡建设专业技术人才的培训，配合做好行业的职称改革及专业技术职称评审工作。
（十）承办市人民政府与上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：台山市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市城建监察大队、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市建设工程造价管理站、台山市城镇房屋拆迁管理所、台山市房屋租赁管理所、台山市住宅管理服务中心、江门市住房公积金中心台山管理部。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：市住房和城乡建设局设10个内设机构，包括办公室、住房保障和房屋管理股（市社会住房保障管理委员会办公室）、房地产和产权管理股、行政审批服务股、中介物业管理股、城乡建设管理股、建筑市场和建筑工程管理股、技术管理股（市散装水泥办公室、墙材革新与建筑节能办公室、房屋安全鉴定办公室）、财务股、组织人事股；部门本部编制人数39人，实有人数42人，临时工作人员9人，离退休人员57人。
第二部分 2016年部门预算表
收支总体情况表 表1
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 3680.59 | 一、基本支出 | 1183.38 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 2497.21 |
三、其他资金 |
| 三、单位经营支出 |
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本年收入合计 | 3680.59 | 本年支出合计 | 3680.59 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 3680.59 | 支出总计 | 3680.59 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
项目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 3680.59 |
一般公共预算拨款 | 3043.59 |
基金预算拨款 | 637 |
二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 3680.59 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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收入总计 | 3680.59 |
表3
支出总体情况表
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
项目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 1183.38 |
工资福利支出 | 1055.04 |
一般商品和服务支出 | 89.01 |
对个人和家庭的补助 | 39.33 |
其他资本性支出等 |
|
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二、项目支出 | 2497.21 |
日常运转类项目 | 833.01 |
政府购买服务类项目 |
|
其他类项目 | 1664.2 |
科技研发类项目 |
|
基本建设类项目 |
|
补助企事业类项目 |
|
信息化运维类项目 |
|
专项业务类项目 |
|
因公出国（境）项目 |
|
信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
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|
本年支出合计 | 3680.59 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、结转下年 |
|
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|
支出总计 | 3680.59 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | |
一、一般公共预算 | 3043.59 | 一、一般公共预算 | 3043.59 | |
二、政府性基金预算 | 637 | 二、政府性基金预算 | 637 | |
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
| |
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| |
本年收入合计 | 3680.59 | 本年支出合计 | 3680.59 | |
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3680.59 | 1183.38 | 2497.21 |
[215]—般公共服务支出 |
| 1183.38 |
|
[2150301]行政运行 |
| 464.37 |
|
[2150399]其他建筑业支出 |
| 719.01 | 4742.86 |
[20111]纪检监察事务 |
|
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[2011105]派驻派出机构 |
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 |
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[2013102]—般行政管理事务 |
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[2013103]机关服务 |
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[2013105]专项业务 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教肓支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]学前教育 |
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[208]社会保障和就业支出 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
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[2080502]事业单位离退休 |
|
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[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）表6
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
| 合计 | 1183.38 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1055.04 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 312.48 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 423.02 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 219.5 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公税金 | [30113]住房公积金 | 100.04 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 89.01 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 18.3 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.8 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 4.03 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 9.61 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 9.5 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 3.24 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 3.01 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 3.07 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.75 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 8.44 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 34.76 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
|
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
|
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
|
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公税金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
|
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 39.33 |
[50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 39.33 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）表7
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
| 合计 | 2497.21 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 833.01 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 833.01 |
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 1664.2 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 1664.2 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
项目 | 2016年预算 |
行政经费 | 1183.38 |
“三公”经费 | 43.2 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 34.76 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 34.76 |
(三）公务接待费支出 | 8.44 |
|
|
注：
1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年政府性基金预算支出情况表 表9
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 单位：万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
新型墙体材料基金收入 |
637
|
|
637 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。
2016年部门预算基本支出预算表 表10
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 金额：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户援 款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1183.38 | 1183.38 | 1183.38 |
|
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台山市住房和城乡建设局 | 464.37 | 464.37 | 464.37 |
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台山市建筑工程质量安全监督站 | 319.42 | 319.42 | 319.42 |
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台山市城建监察大队 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |
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|
台山市住宅专项维修资金管理中心 | 30.87 | 30.87 | 30.87 |
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台山市住宅管理服务中心 | 72 | 72 | 72 |
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台山市建设工程造价管理站
| 50.27 | 50.27 | 50.27 |
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台山市城镇房屋拆迁管理所 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |
|
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|
台山市房屋租赁管理所 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |
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表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：市住房和城乡建设局汇总 金额：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户援 款 | 其他资金 | 续效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2497.21 | 5494.86 | 4742.86 | 752 |
|
|
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台山市住房和城乡建设局 | 2452.21 | 1815.21 | 1815.21 | 637 |
|
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台山市建筑工程质量安全 | 15 | 15 | 15 |
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台山市住宅专项维修资金 | 30 | 30 | 30 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算3680.59万元，比上年增加1831.44万元，增长99%，主要原因是新增六个单位纳入部门预算，收入相应增加；支出预算3680.59万元，比上年增加1831.44万元，增长99%，主要原因是新增六个单位纳入部门预算，支出相应增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排43.2万元，比上年增加21.2万元，增长96%，主要原因是新增六个单位纳入部门预算。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费34.76万元，比上年增加24.76万元，增长2.5%，主要原因是新增六个单位纳入部门预算；公务接待费8.44万元，比上年减少3.56万元，下降30%，主要原因厉行节流。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排89.01万元，比上年增加3.67万元，增长4%，主要原因是新增六个单位纳入部门预算。其中：办公费18.3万元，印刷费2万元，邮电费9.5万元，差旅费3.24万元，劳务费1.75万元，公务用车运行维护费34.76万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。
五、国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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