2013年财政决算和2014年财政预算草案报告
在2014年7月2日赤溪镇第十五届人民代表大会第四次会议上
各位代表:
我受赤溪镇人民政府委托,向大会作2013年财政决算和2014年财政预算草案报告。
一、2013年财政决算
2013年我镇财政在镇委、镇政府的直接领导下和上级部门的指导下,在税务部门及有关单位、村(居)委会的大力支持和紧密配合下,全面贯彻落实科学发展观,按照市委市政府的决策部署,认真执行赤溪镇第十五届人民代表大会第三次会议通过的财政预算,进一步深化财政税收体制改革,强化税收征管,努力培植税源,多渠道筹集资金,增加财政收入,优化财政支出结构,加强财政管理监督力度,整顿和规范财政秩序,努力完成了我镇十五届人大第三次会议通过的财政预算收入计划和工作任务,实现了镇委、镇政府提出的奋斗目标。
(一)镇级财政一般预算收入(市库)完成情况
2013年我镇实现镇级财政一般预算收入(市库)10014万元,与上年基本持平。其中:
1、国税收入631万元,比上年增加146万元,增长30.1%。
2、地税收入9383万元,比上年的9529万元减少146万元,增长-1.5%。
(二)财政收支结余情况
2013年我镇财政收入3934万元,比上年的3907万元增加27万元。2013年我镇财政总支出3923万元,比上年的3823万元增加支出100万元。财政预算执行结果,收支相抵,年终结余11万元。
2013年财政收入主要项目
1、预算内资金收入:2924万元
2、预算外资金收入:1010万元
以上合计:3934万元。
2013年财政支出主要项目
1、一般公共服务支出:952万元。
2、城乡社区事务支出:1165万元。
3、农林水事务支出:807万元。
4、公共安全支出:223万元。
5、社会保障支出:286万元。
6、人口与计划生育事务支出:278万元。
7、其他事务支出:212万元。
以上支出合计3923万元。
各位代表,2013年我镇的财政收支预算执行情况良好,财政收入与经济发展状况基本相适应,既保障了政府机关正常运作,又较好地支持地方经济和各项事业的发展,但也存在一些不可忽视的问题,一是招商引资项目及各类企业发展较慢,二是财政收支矛盾突出,平衡难度加大,主要是各项事业费用增长,城镇建设和水利工程投入增加,财政供养人员过多,还有政策因素的影响,均造成我镇财政支出增加。三是税收征管仍有存在漏洞,社会综合治税力度不够,税法宣传过少,公民依法纳税的自觉性和责任感不强,这些问题都需要我们在今后工作中引起高度的重视,努力加以解决。
二、2014年财政预算草案
本年度按照市委市政府提出的财政收入目标下达我镇财政税收任务,结合我镇财政的实际,进一步推进财政体制改革,加强财税征管,确保财政收入稳定增长,继续执行财政政策,大力组织财政收入,加大预算约束,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡,经人民政府研究:
(一)镇级财政一般预算收入(市库)完成目标
2014年预计我镇镇级财政一般预算收入(市库)11015万元,比去年的10014万元增收1001万元,增长10%。其中:
1、国税收入680万元,比去年的631万元增收49万元,增长7.8%。
2、地税收入10335万元,比上年的9383万元增收952万元,增长10.1%。
(二)财政收支结余情况
2014年我镇财政收入4280万元,比上年的3934万元增加346万元。2014年我镇财政总支出4236万元,比上年的3923万元增加支出313万元。财政预算执行结果,收支相抵,年终结余44万元。
2014年财政预算收入主要项目