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——冲蒌镇第十五届人代会第三次会议资料之 5 冲蒌镇2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算草案报告 各位代表: 现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案向大会作书面报告，请审议。同时，请列席会议同志提出意见。 一、2012年财政预算执行情况 2012年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督和支持下，积极争取上级相关部门单位的大力支持，认真贯彻落实新的镇级财政管理体制，深入推进税费改革工作，强制执行属地征收制度，围绕财税增长目标加强征管力度。在抓好财源建设的同时，积极组织收入，统筹安排各项支出，促进了全镇经济建设和社会各项事业的健康发展。2012年我镇财政一般预算收入1289万元，比2011年增收179万元,增长16%。从2012年财政预算的执行情况来看，基本完成冲蒌镇第十五届人大二次会议通过的财政预算收支计划和工作任务，达到财政收支平衡的预期目标。现将执行情况汇报如下： （一）财政收入完成情况 1、财政一般预算收入1289万元； 2、其他收入160万元； 3、上年结余列入当年收入26万元； 以上各项收入合计1475万元。 （二）财政支出情况 1、上解市财政局570万元； 2、农业水利事业费支出95万元； 3、支援农村生产支出30万元； 4、文化教育事业费支出20万元； 5、卫生事业费支出25万元； 6、优抚、社救事业费支出97万元； 7、行政管理支出180万元； 8、综合治理、公检法支出75万元； 9、离退休经费支出75万元； 10、计划生育经费支出74万元； 11、人大经费支出8万元； 12、食品安全支出7万元； 13、安全生产支出10万元； 14、社会事务经费支出33万元； 15、其他支出146万元。 以上各项支出合计1445万元，年终结余30万元。 各位代表！过去的一年，是我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，克服困难危机，通过不懈的努力取得了发展的一年。在财政工作大局全面稳定的基础上，财政收入保持了平稳较快增长。全年财政预算收支平衡，略有结余。全镇财政支出结构科学合理，支配运作符合实际要求。全镇财政可持续增长潜力不断增强，全年财政收入达到“保稳定，促发展,惠民生”的目标。在完成财税收入任务的同时，我们也清醒地看到不足问题：一是财政资金还未能有效满足公共事业建设的需要；二是财政管理体制改革仍需进一步加强；三是税源增长乏力，仍需加大招商引资力度,进一步拓展税源。这些问题，迫切需要我们在今后工作中加以改进，以实现镇财政收入平稳较快增长。 二、2013年财政预算草案 2013年我镇财政工作指导思想和工作目标：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大精神，以加快经济发展，保障和改善民生、构建和谐社会为重点，壮大财政综合实力，全力抓好增收节支，实现财政一般预算收入比去年增长13%的目标。 （一）财政收入的计划是： 1、财政一般预算收入1457万元； 2、其他收入115万元； 3、上年结余30万元； 以上三项收入合计1602万元。 （二）财政支出的安排是： 1、上解市财政局578万元； 2、农业水利事业费支出102万元； 3、支援农村生产支出38万元； 4、文化教育事业费支出25万元； 5、卫生事业费支出29万元； 6、优抚、社救事业费支出105万元； 7、行政管理支出205万元； 8、综合治理、公检法支出86万元； 9、退离休经费支出82万元； 10、计划生育