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广海镇二○一四年财政决算和
二○一五年财政预算（草案）报告
彭雄彬
各位代表：
我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2014年财政决算和2015年财政预算（草案），请予审议。
一、2014年决算
（一）收入方面
1.税收情况
2014年我镇各项税总收入9890.79万元，比上年增收2390.68万元，增长31.86%。其中：
⑴国税收入7189.19万元，比上年增收2368.88万元，增长49.05%。
⑵地税收入2692.60万元，比上年增收21.8万元，增长0.82%。
2.镇级财政收入
2014年我镇镇级财政总收入5610.53万元，比上年增收493.07万元，增长9.64%；为年度预算5632.45万元的99.61%。其中：
⑴一般预算收入3785.23万元，比上年增收647.04万元，增长20.62%；为年度预算3452万元的109.65%。其中：国税收入1759.28万元，比上年增收568.45万元，增长47.74%；为年度预算1310万元的134.30%；地税收入2025.95万元，比上年增收78.59万元，增长4.04%；为年度预算2142万元的94.58%。
⑵上级补助收入1623.53万元，比上年增收372.79万元，增长29.81%。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.41万元；计划生育工作经费107.85万元；土地开发费411.81万元；征地和拆迁补偿费18.47万元；修筑道路补助307.71万元；垃圾站建设补助15万元；农村基础设施建设补助户162.34万元；水利工程建设补助131.25万元；其他补助收入352.69万元。
⑶镇自筹收入141.32万元，比上年减收261.73万元，减少64.94%；为年度预算275万元的51.39%。
⑷上年结余收入60.45万元。
（二）支出方面
2014年我镇财政总支出5420.71万元，为年度预算5584.3万元的96.95%。本年结余189.82元。其中：
1.一般公共服务支出1272.34万元，为年度预算1316.2万元的96.67%，减支43.86万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出987.61万元，为年度预算1031万元的95.79%，减支43.39万元。其中：人大工作经费8.5万元，纪检监察工作经费3.8万元，维稳工作经费14.4万元，安全生产工作经费14.4万元；人口和计划生育事务支出268.52万元，为年度预算268万元的100.19%，增支0.52万元；财政事务支出16.21万元，为年度预算17.2万元的94.24%，减支0.99万元。
2.公共安全支出161.49万元，为年度预算196万元的82.39%，减支34.51万元。其中：武装警察支出84.6万元，为年度预算107.2万元的78.92%，减支22.6万元；公安支出52.48万元，为年度预算65.3万元的80.37%，减支12.82万元；司法支出24.41万元，为年度预算23.5万元的103.87%，增支0.91万元。
3.教育事业支出13.33万元，为年度预算20万元的66.65%，减支6.67万元。
4.文化事业支出33.42万元，为年度预算32.1万元的104.11%，增支1.32万元。
5.社会保障和就业支出352.12万元，为年度预算314.9万元的111.82%，增支37.22万元。其中：行政事业单位离退休支出208.63万元，为年度预算253.60万元的82.27%，减支44.97万元；农村社会救济支出45.82万元，为年度预算61.3万元的74.75%，减支25.25万元；农村居民养老保险支出66.8万元；城乡最低生活保障支出30.87万元。
6.医疗卫生支出382.79万元，为年度预算285.7万元的133.98%，增支97.09万元。其中：医疗保障支出16.25万元，为年度预算14.2万元的114.44%，增支2.05万元；公共卫生支出283.31万元，为年度预算176.5万元的160.52%，增支106.81万元；农村合作医疗补贴支出83.23万元，为年度预算95万元的87.61%，减支11.77万元。
7.农林水事务支出346.85万元，为年度预算336.3万元的103.14%，增支10.55万元。其中：农业事业费支出12.65万元；林业事业费支出21.52万元；水利事业费支出38.38万元；畜牧事业费支出28.56万元；对村民委员会的补助支出103.39万元；水利工程建设与维护支出142.35万元。
8.农技推广及科研支出36.3万元。
9.城乡道路改建支出123.84万元。
10.镇村基础设施建设支出276.63万元。其中：城乡园林绿化支出65.3万元；路灯维修支出42.5万元；文体广场装修工程50万元；市政零散工程支出44.29 万元；其他基础设施建设支出74.54万元。
11.征地和拆迁补偿支出58.08万元。
12.公共路灯电费支出53.32万元。
13.农村改厕补助支出10.06万元。
14.农村饮水安全工程支出22.28万元。
15.污水处理支出78万元。
16.上解支出2199.86万元，为年度预算1952.8万元的1112.65%，增支247.06万元。
2014年，我镇以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，在镇委、镇政府的正确领导下，结合本镇实际情况，实事求是，放开手脚，采取强有力措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务，保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2014年预算执行情况，总体来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。
二、2015年财政预算草案
2015年我镇财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平系列讲话精神，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的部署要求，贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出，确保收支平衡，略有节余的目标。
按照上述原则，根据2014年我镇财政收支实绩及2015年市财政对我镇的要求，结合我镇实际情况，按2014年一般预算收入增长16%，对我镇2015年财政收支计划作如下安排：
（一）收入方面
2015年我镇财政预算总收入6106.32万元。其中：
1.一般预算收入4391万元。其中：国税收入2041万元；地税收入2350万元。
2.上级补助收入1375.5万元。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.4万元；计划生育工作经费105万元；污染防治补助100万元；道路建设补助收入260万元；土地开发费230万元；征地和拆迁补偿资金130万元；镇村基础设施建设补助收入235万元；其他补助收入199.1万元。
3.镇自筹收入150万元。
4.上年结余收入189.82万元。
（二）支出方面
2014年我镇财政预算总支出6045.7万元，结余60.62万元。做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：
1.一般公共服务支出1299.6万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出971万元；人口和计划生育事务支出311.4万元；财政事务支出17.2万元。
2.公共安全支出162.9万元。其中：武装警察支出85万元；公安支出53.5万元；司法支出24.4万元。
3.教育事业支出10万元。
4.文化事业支出32.1万元。
5.社会保障和就业支出357.8万元。其中：行政事业单位离退休支出210万元；农村社会救济支出50万元；农村居民养老保险支出66.8万元；农村最低生活保障支出31万元。
6.医疗卫生支出284.5万元。其中：医疗保障支出14.5万元；公共卫生支出185万元；农村合作医疗补贴支出85万元。
7.农林水事务支出384.1万元。其中：农业事业费支出12.8万元；林业事业费支出23.3万元；水利事业费支出39.4万元；畜牧事业费支出28.6万元；对村民委员会的补助支出115万元；水利工程建设与维护支出165万元。
8.污染防治支出78万元
9.道路建设支出135万元。
10.土地开发支出112万元。
11.农村基础设施建设支出420.7万元。
12.公共路灯电费支出54万元。
13.专项经费支出164万元。其中：人大工作经费8万元；纪检监察工作经费5万元；维稳工作经费36万元；安全生产工作经费30万元；统计工作经费4万元；普遍直接联系群众工作经费42万元；农技推广及科研支出39万元。
14.上解支出2551万元。
三、努力完成2015年财政预算任务的措施