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斗山镇2015年财政决算和2016年

财政预算草案的报告

──2016年 1月26日在斗山镇第十六届人民

代表大会第七次会议上

各位代表：

    受镇人民政府委托，我向大会报告2015年财政决算和2016年财政预算草案，请予审议。

    一、2015年财政预算执行情况

    2015年，面对复杂严峻的国内外经济环境，财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，以保民生促发展为基本点，按照镇第十六届人大第六次会议通过的预算草案，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

    2015年财政收入的主要项目完成情况是：

    1、公共财政预算收入1632.57万元,与去年对比增长13.48%。

2、预算调拨入260万元。

3、非刚性财力243万元。

4、上级补助104万元。

5、农村干部报酬补助140万元。

6、农田水费收入94万元。

7、其他收入195万元。

8、2013年、2014年基本农田保护专项资金514.82万元。

9、河道清障及农田水利设施专项资金138.95万元。

10、环北路至东风路污水管网接驳工程建设专项资金90万元。

11、名镇名村街道房屋翻新工程专项资金201.65万元。

12、收圩镇用户污水处理费66万元。

13、一事一议奖补项目专项资金138.37万元。

14、垃圾车及垃圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金93.6万元。

15、村务公开栏升级改造建设专项资金7.6万元。

16、农村公路硬底化建设专项资金141.14万元。

17、村干部及镇临聘人员社保缴费55.95万元。

18、镇级公共服务平台建设资金30万元。

19、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费13.3万元。

20、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入89万元 。

21、曾玩棠体育馆专项资金152.4万元。

22、莲洲致富楼专项资金95万元。

23、公益性文化设施建设专项资金29万元。

24、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金40.9万元。

25、农村危房改造专项资金26万元。

26、农村公厕及户厕改造专项资金15.9万元。

27、生态村庄专项资金45万元。

28、农村独生子女纯二女低保五保及残疾人享受合作医疗补助专项资金48.46万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29、农村宜居村庄达标奖补专项资金44万元。

30、体育彩票专项资金3万元。

31、食品药品监管所改建工程补助资金6.923万元。

32、统计专项经费1万元。

33、上年结余38.2万元。

    2015财政支出的主要项目完成情况是：

    1、农林水事业费支出145万元。

    2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。

    3、一般公共服务费支出665万元。

4、农村干部报酬补助支出245万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出130万元。

6、社会保障支出309万元。

7、投入计划生育经费支出110万元。

8、一事一议奖补项目专项资金支出138.37万元。

9、安全生产专项经费支出27万元。

10、消防队及消防设施配套支出25万元。

11、食品安全专项经费支出6万元。

12、治安、禁毒专项经费支出66万元。

13、维稳经费支出36万元。

    14、农村独生子女纯二女低保五保及残疾人享受合作医疗补助专项资金48.46万元。

15、上解市支出305万元。

16、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金支出201.65万元。

17、农村公路硬底化建设专项资金141.14万元。

18、河道清障及农田水利设施专项资金138.95万元。

19、污水处理厂营运及环北路至东风路接驳工程支出163万元。

20、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金40.9万元。

21、农村宜居村庄达标奖补专项资金44万元。

22、莲洲致富楼建设及附属配套工程专项资金126万元。

23、村干部及镇临聘人员社保缴费132万元。

24、垃圾车及垃圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金93.6万元。

25、圩镇环卫及农村垃圾处理费支出96万元。

26、曾玩棠体育馆工程支出152.4万元。

27、公益性文化设施建设专项资金29万元。

28、文化、教育、体育费支出49万元。

29、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费36.6万元。

30、城镇基础设施配套及维护支出62万元。

31、农村危房改造专项资金45万元。

32、镇级公共服务平台建设资金30万元。

33、征兵经费、现役军人报酬补助37万元。

34、治安视频监控支出14.7万元。

35、食品药品监管所改建工程补助资金6.923万元。

36、农村公厕及户厕改造专项资金15.9万元。

37、其他支出52 万元。

38、统计专项经费5.3万元。

各位代表，2015年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支平衡，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，加大了对“三农”及民生的投入。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进，各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

    二、2016年财政预算草案

根据上年度镇的税源结构，结合我镇财政实际，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。

    2016年财政收入的主要项目安排

    1、公共财政预算收入 1844.8万元，比上年增长13％。

2、预算调拨入300万元。

    3、非刚性收入243万元。

4、其他收入160万元。

5、上级补助104万元。

6、农村村委会干部报酬补助150万元。

7、农田水费94万元。

8、河道清障及农田水利设施专项资金150万元。

9、收圩镇用户污水处理费73万元。

10、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入78万元。

11、农村公路硬底化建设专项及配套资金120万元。

12、村干部及镇临聘人员社保缴费55.95万元。

13、农田保护专项资金257万元。

14、上年结余540.84万元。（2013年、2014年农田保护专项资金514.82万元未拨付）

    2016年财政支出的主要项目安排

    1、农林水事业费支出145万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。

    3、一般公共服务费支出730万元。

4、农村干部报酬补助支出260万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出150万元。

6、社会保障支出325万元。

7、投入计划生育经费70万元。

8、城镇基础设施配套及维护资金支出90万元。

9、消防队伍及消防设施配套专项经费支出32万元。

10、维稳经费支出30万元。

11、治安、禁毒等专项经费支出70万元。

    12、安全生产专项经费支出40万元。

13、食品安全等专项经费支出6万元。                                                                      

14、圩镇环卫及农村垃圾处理支出125万元。

15、农村公路硬底化建设工程专项资金支出120万元。

16、河清障及农田水利设施专项资金支出150万元。

17、污水处理厂营运、维修支出81万元。

18、其他支出50万元。

19、文化、教育、体育费支出40万元。

20、2013年、2014年基本农田保护专项基金514.82万元。

21、村干部及镇临聘人员社保缴费135万元。

22、农田保护专项资金257万元。

23、征兵经费15万元。

24、现役军人报酬补助30万元。

25、治安视频监控支出14.7万元。

26、上解市支出 352万元。

27、机动财力50万元。

三、深化改革，开拓进取，主动适应经济发展新常态，努力完成2016年财政预算任务

    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，确保预算收支平衡。为此，2016年要着重抓好以下几方面的工作。

    1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡

    根据市委市府的工作会议要求，要努力拓展地方税源，积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时抓好预算外资金收入，进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算管理，扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度，优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助他们解决实际问题，使企业渡过难关，增加税源。

    3、加强财政监督管理，强化财税职能

我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。

    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻落实党的十八届五中全会精神、加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献。