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四九镇二0一四年度财政决算和

二0一五年度财政预算草案报告

四九镇副镇长兼财政所所长  邝东波

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一四年度财政决算和二0一五年度财政预算草案报告，请予审议。

一、二0一四年度财政决算情况

    2014年，镇财政部门积极落实上级和镇委、镇政府的工作部署，认真贯彻执行科学发展观和国家财税政策，积极整合财政资金，继续优化支出结构，以保障和改善民生为重点，稳步推进和谐社会建设，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入5779万元，财政一般预算收入2984.4万元，与2013年财政一般预算收入同比增长2.34%。收支盈余380万元，实现收支平衡。

收入情况

收入总额：5779万元，明细如下：

1、工商各税（入市库）2984.4万元，比2013年财政一般预算收入2916.1万元，增长2.34％。按市财政体制，我镇实可支配财力收入1370万元；

2、上级补助收入1271万元。

3、上级专项拨款1870万元。

4、转移支付收入74万元。

5、资源及其它收入427万元。

6、合并事业单位调节结余数755万元。

7、2013年度结转12万元。

支出情况

支出总额：5399万元，明细如下：

1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利954万元。

2、干部职工社会保障缴费138万元。

3、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等104万元。

4、接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等195万元。

5、老党员、困难党员、高龄人员补助及党组织经费110万元。

6、医疗救助及职工医疗费35万元。

7、退休人员经费193万元。

8、敬老院、社会救济、抚恤金91万元。

9、住房公积金63万元。

10、选聘大学生村干工资补贴53万元。

11、村委会干部工资补贴及奖励212万元。

12、村委会干部及其他人员社保费44万元。

13、村委会扶贫及其他支出316万元。

14、农村独生子女和纯二女免费合作医疗50万元。

15、计生经费181万元。

16、水利及其他基础设施建设费1513万元。

17、征兵、民兵训练及退役士兵补助41万元。

18、三峡移民补助及其他支出6万元。

19、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费132万元。

20、教育经费26万元。

21、办公设备购置15万元。

22、创建省级卫生镇经费125万元。

23、工业集中区基础设施建设704万元。

24、安全生产、综治信访维稳、应急等经费支出20万元。

25、工、青、妇经费支出5万元。

26、税款缴交及其他支出73万元。

代表们：

过去的一年，镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，并调动各方面的积极性，克服各种困难，大力组织财政收入，严格控制不合理开支，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，又加大对民生及“三农”的投入。但也看到财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政收入增长的速度与经济可持续发展的要求还存在一定差距；原有税源不高，新进项目有的正处于建设期，有的已建成但还未投产未有产出；二是随着建设和谐社会和社会主义新农村等工作的推进，对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政支出压力较大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

二、二0一五年度财政预算草案

2015年我镇财政收入预计5895万元，比2014年增长2%，其中：财政一般预算收入3462万元，比2014年增长16%。

财政收入如下：

1、工商各税（入市库）3461.9万元，比去年增长16％。按市财政体制，我镇实得可支配财力收入1576万元；

2、上级补助收入1465万元；

3、上级专项拨款1950万元；

4、转移支付收入74万元；

5、资源及其它收入450万元；

6、上年结转380万元。

预计支出总额：5825万元，明细如下：

1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利995万元；

2、干部职工社会保障缴费150万元；

3、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等101万元；

4、接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等240万元；

5、老党员、困难党员、高龄人员补助及党组织经费130万元；

6、医疗救助及职工医疗费50万元；

7、退休人员经费200万元；

8、敬老院、社会救济、抚恤金110万元；

9、住房公积金75万元；

10、选聘大学生村干工资补贴60万元；

11、村委会干部工资补贴及奖励250万元；

12、村委会干部及其他人员社保费55万元；

13、村委会扶贫及其他支出400万元；

14、农村独生子女和纯二女免费合作医疗50万元；

15、计生经费198万元；

16、水利及其他基础设施建设费1655万元；

17、民兵训练、征兵及退役士兵补助45万元；

18、三峡移民补助及其他支出6万元；

19、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费135万元；

20、教育经费50万元；

21、办公设备购置15万元；

22、工业集中区基础设施建设720万元；

23、安全生产、综治信访维稳、纪委办案、应急等经费支出35万元；

24、工、青、妇经费支出10万元；

25、税款缴交及其他支出90万元。

代表们：

为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，确保预算收支平衡。2015年镇财政要着重抓好以下三方面的工作：

1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡

根据市委市政府的财政工作会议要求，要努力拓展地方税源，积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给；同时，还要抓好预算外资金收入及行政事业性收费，进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算管理，扩大理财范围。

2、加大基础设施建设力度，优化投资环境

进一步改善投资环境，加大招商引资力度，加强对现有纳税大户的支持、帮助他们解决实际问题，使企业渡过难关，为开拓税源创造有利条件，促进本地经济发展。

3、加强培训，强化财政监督管理职能

我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、预防腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。

各位代表，在新的一年里，财政工作任务十分艰巨和繁重，我们坚信，在镇委、镇政府领的导下，全镇干部和群众的努力下，一定能够克服各种困难，财政工作迈上一个新台阶，我们的任务会圆满完成，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献。以上报告完毕，请予审议。

谢谢大家。