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2017年度台山市深井镇人民政府决算公开

2018-08-24 02:55:00
来源：本网
发布机构：台山政府网
【字体：大中小】

目录

第一部分台山市深井镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市深井镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市深井镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市深井镇人民政府概况

（一）部门主要职责

台山市深井镇人民政府是基层国家行政机关。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定杈限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆连和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法杈益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深井镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位有：深井镇人民政府本级（包含内设机构6个，人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室）和直属单位4个（经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局）、下属预算单位5个（财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心）。

第二部分台山市深井镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市深井镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,308.76	一、一般公共服务支出	12	1,755.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	13	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	14	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	15	154.57
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	16	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	17	24.00
			七、文化体育与传媒支出	18	0.05
			八、社会保障和就业支出	19	367.18
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	132.10
			十、节能环保支出	21	0.00
			十一、城乡社区支出	22	252.20
			十二、农林水支出	23	541.75
			十三、交通运输支出	24	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	25	0.00
			十五、商业服务业等支出	26	0.00
			十六、金融支出	27	0.00
			十七、援助其他地区支出	28	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	29	0.00
			十九、住房保障支出	30	81.37
			二十、粮油物资储备支出	31	0.00
			二十一、其他支出	32	0.00
本年收入合计	7	3,308.76	本年支出合计	33	3,308.76
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	9	241.75	年末结转和结余	35	241.75
	10			36
总计	11	3550.51	总计	37	3550.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：台山市深井镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,308.76	3,308.76
201	一般公共服务支出	1,755.55	1,755.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.55	1,755.55
2010301	行政运行	1,018.37	1,018.37
2010350	事业运行	20.81	20.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.37	716.37
204	公共安全支出	154.57	154.57
20402	公安	122.76	122.76
2040201	行政运行	1.40	1.40
2040204	治安管理	84.88	84.88
2040205	国内安全保卫	36.48	36.48
20406	司法	26.81	26.81
2040604	基层司法业务	26.81	26.81
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	24.00	24.00
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00
207	文化体育与传媒支出	0.05	0.05
20701	文化	0.05	0.05
2070109	群众文化	0.05	0.05
208	社会保障和就业支出	367.18	367.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20
20805	行政事业单位离退休	345.45	345.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.45	345.45
20808	抚恤	0.22	0.22
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22
20821	特困人员救助供养	19.43	19.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.43	19.43
20825	其他生活救助	0.29	0.29
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	132.10	132.10
21003	基层医疗卫生机构	13.72	13.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.72	13.72
21004	公共卫生	10.66	10.66
2100499	其他公共卫生支出	10.66	10.66
21007	计划生育事务	21.83	21.83
2100799	其他计划生育事务支出	21.83	21.83
21011	行政事业单位医疗	84.05	84.05
2101101	行政单位医疗	66.83	66.83
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22
21013	医疗救助	1.84	1.84
2101399	其他医疗救助支出	1.84	1.84
212	城乡社区支出	252.20	252.20
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	77.12	77.12
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.12	27.12
21205	城乡社区环境卫生	112.26	112.26
2120501	城乡社区环境卫生	112.26	112.26
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	17.31	17.31
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	17.31	17.31
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.50	11.50
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.50	11.50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.00	29.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00
213	农林水支出	541.75	541.75
21301	农业	183.01	183.01
2130104	事业运行	1.50	1.50
2130119	防灾救灾	77.00	77.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.73	22.73
2130199	其他农业支出	81.78	81.78
21305	扶贫	342.74	342.74
2130599	其他扶贫支出	342.74	342.74
21307	农村综合改革	16.00	16.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台山市深井镇人民政府单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,308.76	3029.56	279.20
201		一般公共服务支出		1,755.55	1,755.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,755.55	1,755.55
2010301		行政运行		1,018.37	1,018.37
2010350		事业运行		20.81	20.81
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		716.37	716.37
204		公共安全支出		154.57	154.57
20402	公安			122.76	122.76
2040201	行政运行			1.40	1.40
2040204	治安管理			84.88	84.88
2040205	国内安全保卫			36.48	36.48
20406	司法			26.81	26.81
2040604	基层司法业务			26.81	26.81
20499	其他公共安全支出			5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出			5.00	5.00
206	科学技术支出			24.00	24.00
20699	其他科学技术支出			24.00	24.00
2069999	其他科学技术支出			24.00	24.00
207	文化体育与传媒支出			0.05	0.05
20701	文化			0.05	0.05
2070109	群众文化			0.05	0.05
208	社会保障和就业支出			367.18	367.18
20801	人力资源和社会保障管理事务			0.20	0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.20	0.20
20805	行政事业单位离退休			345.45	345.45
2080501	归口管理的行政单位离退休			345.45	345.45
20808	抚恤			0.22	0.22
2080801	死亡抚恤			0.22	0.22
20821	特困人员救助供养			19.43	19.43
2082102	农村特困人员救助供养支出			19.43	19.43
20825	其他生活救助			0.29	0.29
2082501	其他城市生活救助			0.29	0.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助			1.59	1.59
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.38	0.38
2082703		财政对生育保险基金的补助		1.20	1.20
210		医疗卫生与计划生育支出		132.10	132.10
21003		基层医疗卫生机构		13.72	13.72
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		13.72	13.72
21004		公共卫生		10.66	10.66
2100499		其他公共卫生支出		10.66	10.66
21007		计划生育事务		21.83	21.83
2100799		其他计划生育事务支出		21.83	21.83
21011		行政事业单位医疗		84.05	84.05
2101101		行政单位医疗		66.83	66.83
2101103		公务员医疗补助		17.22	17.22
21013		医疗救助		1.84	1.84
2101399		其他医疗救助支出		1.84	1.84
212		城乡社区支出		252.20		252.20
21201		城乡社区管理事务		5.00		5.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		5.00		5.00
21203		城乡社区公共设施		77.12		77.12
2120303		小城镇基础设施建设		50.00		50.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		27.12		27.12
21205		城乡社区环境卫生		112.26		112.26
2120501		城乡社区环境卫生		112.26		112.26
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		17.31		17.31
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出		17.31		17.31
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.50		11.50
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.50		11.50
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		29.00		29.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		29.00		29.00
213		农林水支出		541.75	514.75	27.00
21301		农业		183.01	183.01
2130104		事业运行		1.50	1.50
2130119		防灾救灾		77.00	50.00	27.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助		22.73	22.73
2130199		其他农业支出		81.78	81.78
21305		扶贫		342.74	342.74
2130599		其他扶贫支出		342.74	342.74
21307		农村综合改革		16.00	16.00
2130799		其他农村综合改革支出		16.00	16.00
221		住房保障支出		81.37	81.37
22102		住房改革支出		81.37	81.37
2210201		住房公积金		81.37	81.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市深井镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,250.95	一、一般公共服务支出	15	1,755.55	1,755.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.81	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	154.57	154.57	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	24.00	24.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出		0.05	0.05	0.00
			八、社会保障和就业支出		367.18	367.18	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		132.10	132.10	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		252.20	194.39	57.81
			十二、农林水支出		541.75	541.75	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		81.37	81.37	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出		0.00	0.00	0.00
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	3,308.76	本年支出合计	23	3,308.76	3,250.95	57.81
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3,308.76	总计	28	3,308.76	3,250.95	57.81

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：台山市深井镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,250.95	3,029.57	221.39
201	一般公共服务支出	1,755.55	1,755.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.55	1,755.55
2010301	行政运行	1,018.37	1,018.37
2010350	事业运行	20.81	20.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.37	716.37
204	公共安全支出	154.57	154.57
20402	公安	122.76	122.76
2040201	行政运行	1.40	1.40
2040204	治安管理	84.88	84.88
2040205	国内安全保卫	36.48	36.48
20406	司法	26.81	26.81
2040604	基层司法业务	26.81	26.81
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	24.00	24.00
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00
207	文化体育与传媒支出	0.05	0.05
20701	文化	0.05	0.05
2070109	群众文化	0.05	0.05
208	社会保障和就业支出	367.18	367.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20
20805	行政事业单位离退休	345.45	345.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.45	345.45
20808	抚恤	0.22	0.22
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22
20821	特困人员救助供养	19.43	19.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.43	19.43
20825	其他生活救助	0.29	0.29
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	132.10	132.10
21003	基层医疗卫生机构	13.72	13.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.72	13.72
21004	公共卫生	10.66	10.66
2100499	其他公共卫生支出	10.66	10.66
21007	计划生育事务	21.83	21.83
2100799	其他计划生育事务支出	21.83	21.83
21011	行政事业单位医疗	84.05	84.05
2101101	行政单位医疗	66.83	66.83
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22
21013	医疗救助	1.84	1.84
2101399	其他医疗救助支出	1.84	1.84
212	城乡社区支出	194.39	0.00	194.39
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	77.12	0.00	77.12
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.12	0.00	27.12
21205	城乡社区环境卫生	112.26	0.00	112.26
2120501	城乡社区环境卫生	112.26	0.00	112.26
213	农林水支出	541.75	514.75	27.00
21301	农业	183.01	156.01	27.00
2130104	事业运行	1.50	1.50
2130119	防灾救灾	77.00	50.00	27.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.73	22.73
2130199	其他农业支出	81.78	81.78
21305	扶贫	342.74	342.74
2130599	其他扶贫支出	342.74	342.74
21307	农村综合改革	16.00	16.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市深井镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.45	302	商品和服务支出	442.82
30101	基本工资	67.93	30201	办公费	81.77
30102	津贴补贴	61.87	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	16.37	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	74.62	30204	手续费	1.11
30106	伙食补助费	11.31	30205	水费	5.62
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	48.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,274.30	30211	差旅费	5.07
30301	离休费	91.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	814.57	30213	维修(护)费	76.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	62.62	30215	会议费	35.80
30305	生活补助	142.13	30216	培训费	5.08
30306	救济费	131.04	30217	公务接待费	33.08
30307	医疗费	130.10	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	3.15	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	41.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	444.78	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	149.37	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.93
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	263.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.29
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2,586.74	公用经费合计		442.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：台山市深井镇人民政府											单位：万元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
57		0	22	0	22	35	53.01	0	19.93	0	19.93		33.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。2017年没有发生因公出国（境）费、公务用车购置费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：台山市深井镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	57.81	57.81	0.00	57.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.81	57.81	0.00	57.81	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台山市深井镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市深井镇人民政府2017年度总收入3550.51万元，其中本年收入3308.76万元。具体情况如下：

财政拨款收入3308.76万元，比上年决算数增加730.56万元，增长28 %。主要原因：一是人员经费增加，二是扶贫项目经费增加，三是镇村两级的环境卫生经费增加，四是提高对城乡基础设施成本的投入。

（二）年度支出总体情况

台山市深井镇人民政府2017年度总支出3308.76万元，其中本年支出3308.76万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1755.55万元，主要用于行政及事业单位的人员经费、日常办公经费等，比上年决算数增加864.71 万元，增长97%，主要原因是增加人员经费、离退休费用、优抚救助等方面。

2. 公共安全支出154.57万元，主要支出项目有治安管理、国内安全保卫，比上年决算数增加18.88万元，增长14%，主要原因是增加维稳经费、治安管理经费的投入。

3. 科学技术支出24万元，主要用于村（社区）平台经费、人员经费，比上年决算数减少94.33万元，下降80%，主要原因是减少对村级平台的建设经费，侧重于社区的平台建设。

4. 文化体育与传媒支出0.05万元，主要用于群众文化，比上年决算数减少0.51万元，下降92%，主要原因是减少在文化体育与传媒支出方面的投入。

5. 社会保障和就业支出367.18万元，主要用于行政事业单位人在职员及离退休人员的社保医保支出，比上年决算数减少207.82万元，下降36%，主要原因是离退休费用调整为一般公共服务支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出132.10万元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年决算数减少32.57万元，下降20%，主要原因是行政事业单位医疗支出调整为一般公共服务支出。

7. 城乡社区支出252.2万元，主要用于城乡社区环境卫生、基础设施方面，比上年决算数增加56.99万元，增长29%，主要原因是增加在城乡社区基础设施建设项目、镇村两级环境卫生方面的投入。

8. 农林水支出541.75万元，主要用于农业、扶贫项目支出，比上年决算数增加109.49万元，增长25%，主要原因是增加农村水利设施项目的建设、村（社区）人员经费等。

9. 住房保障支出81.37万元，主要用于人员的住房公积金支出，比上年决算数增加13.39万元，增长20%，主要原因是住房公积金的基数有调整。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

台山市深井镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3308.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3250.95万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入57.81万元，与年初预算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

台山市深井镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3308.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3250.95万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出57.81万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1755.55万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助项目等；公共安全支出（类）公安（款）122.76万元，主要用于人员工资福利、派出所日常工作经费等；公共安全支出（类）司法（款）主要用于司法人员工资福利；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）主要用于社会维护治安稳定工作经费；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）24万元，主要用于村（社区）公共平台建设及人员经费；文化体育与传媒支出（类）文化（款）0.05万元，主要用于文化项目；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.2万元，主要用于办公费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）345.45万元，主要用于离休、退休人员的福利待遇费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）0.22万元，主要用于离退休干部的抚恤金；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）19.43万元，主要用于特困人员的生活补助；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）0.29万元，主要用于精减退职老职工救济补助；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）1.59万元，主要用于人员的工伤险、生育险基金补助；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）13.72万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）10.66万元，主要用于农村改厕补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）21.83万元，主要用于计划生育事务工作办公经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）84.05万元，主要用于行政人员的医疗保险费用、离休干部的医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助★（款）1.84万元，主要用于特殊群体参加城乡医保个人缴费补助费用；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）5万元，主要用于边境地区转移支付（深井圩市政道路路面维修工程）；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）77.12万元，主要用于农村及圩镇的基础设施工程款；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）112.26万元，主要用于全镇的环境卫生管理方面；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）17.31万元，主要用于本镇的水电费开支；城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）11.5万元，主要用于深井农村机耕桥道建设工程款；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）深井镇文化广场基础设施配套的建设费用；农林水支出（类）农业（款）183.01万元，主要用于农村基层任职人员工资福利、农村基础设施建设费用；农林水支出（类）扶贫（款）342.74万元，主要用于村级干部的报酬费用；农林水支出（类）农村综合改革（款）16万元，主要用于2017年基层公共服务平台省级补助资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）81.37万元，主要用于在职人员的住房公积支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市深井镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.01万元，完成预算57万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.93万元，完成预算22万元的91%；公务接待费支出决算为33.08万元，完成预算35万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.40万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.84万元，下降57 %；公务接待费支出决算减少2.56万元，下降7%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未有工作需要申请出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强对公务用车的管理，合理安排使用，减少公务用车经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严禁奢侈浪费，严格控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.93万元，占38%；公务接待费支出33.08万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出19.93万元，2017年党政机关及下属3个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出33.08万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2017年，党政机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待650次，接待人数共5500人。主要包括括上级单位检查、相关单位交流工作、企业招商等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出442.82万元，比上年减少17.55万元，降低4%。主要原因是：节约办公经费、公务用车、公务接待等方面的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年部门决算政府采购中办公设备购置决算数据支出0万元，由于政府采购的开支调整到其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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