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2017年度台山市大江镇人民政府决算公开
  • 2018-08-24 03:28:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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目       录

 

第一部分  大江镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 大江镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大江镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  大江镇人民政府概况

(一)部门主要职责

1、基本职能:台山市大江镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

主要职责:

(1)贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法

规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(2)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔

考核和监督工作。

(3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施

产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(4)按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济

活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(6)指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(7)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、

救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作:负责辖区闪精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境

(8)推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作

按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(9)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的对务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作

(10)行使市委、市政府赋予的其他职责,承力办上级交办的其他事玖。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市大江镇人民政府部门决算编报范围的单位包括台山市大江镇人民政府及下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)

 

 

第二部分   台山市大江镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:台山市大江镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

12364.11 

一、一般公共服务支出

14

2334.8 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

250.21 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、其他收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

25.12 

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

20

0.03 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

 357.25

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

241.34

 

 

 

十、节能环保支出、

24

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

25

8549.93

 

 

 

十二、农林水支出

26

515.11

 

 

 

十三、交通运输支出

27

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

28

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

29

0.00

 

 

 

十六、金融支出

30

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

31

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

32

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

33

90.33

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

34

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

35

0.00

本年收入合计

9

12364.11 

本年支出合计

36

12364.11 

 用事业基金弥补收支差额

10

 

        结余分配

37

 

    年初结转和结余

11

9.85 

     年末结转和结余

38

 9.85

 

12

 

 

39

 

总计

13

12373.96 

总计

40

12373.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:台山市大江镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12364.11

12364.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2334.80

2334.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2295.52

2295.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

790.29

790.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1498.30

1498.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

250.21

250.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

138.83

138.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

国内安全保卫

81.70

81.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

357.25

357.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

287.21

287.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

287.15

287.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

40.50

40.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

40.50

40.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保障基金的补助

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

241.34

241.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

38.42

38.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

38.42

38.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

147.18

147.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

147.18

147.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.04

44.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.23

27.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8549.93

8549.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

73.14

73.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

73.14

73.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8301.02

8301.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4605.56

4605.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

3263.33

3263.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

369.36

369.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120805

补助被征地农民支出

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

74.29

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

74.29

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

515.11

515.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

114.08

114.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

54.98

54.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

8.18

8.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

370.03

370.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

370.03

370.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:台山市大江镇人民政府                                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12364.11 

12364.11 

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,334.80

1,599.51

735.29

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,295.52

1,560.23

735.29

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

790.29

429.19

361.09

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,498.30

1,124.10

374.20

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

250.21

250.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20401

武装警察

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2040103

  消防

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2040201

  行政运行

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2040204

  治安管理

138.83

138.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2040205

  国内安全保卫

81.70

81.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

  基层司法业务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

25.12

0.00

25.12

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

25.12

0.00

25.12

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

25.12

0.00

25.12

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

357.25

316.75

40.50

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

287.21

287.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

287.15

287.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081002

  老年福利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00


2081503

  自然灾害灾后重建补助

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

241.34

192.27

49.08

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

38.42

0.00

38.42

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

38.42

0.00

38.42

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

10.66

0.00

10.66

0.00

0.00

0.00


2100499

  其他公共卫生支出

10.66

0.00

10.66

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

147.18

147.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

147.18

147.18

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.04

44.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

27.23

27.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2101399

  其他医疗救助支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

8,549.93

0.00

8,549.93

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

73.14

0.00

73.14

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

73.14

0.00

73.14

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,301.02

0.00

8,301.02

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

4,605.56

0.00

4,605.56

0.00

0.00

0.00


2120802

  土地开发支出

3,263.33

0.00

3,263.33

0.00

0.00

0.00


2120804

  农村基础设施建设支出

369.36

0.00

369.36

0.00

0.00

0.00


2120805

  补助被征地农民支出

51.30

0.00

51.30

0.00

0.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00


2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


2121301

  城市公共设施

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

515.11

60.75

454.36

0.00

0.00

0.00


21301

农业

114.08

60.75

53.33

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

  防灾救灾

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

54.98

54.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

8.18

4.85

3.33

0.00

0.00

0.00


21303

水利

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


2130306

  水利工程运行与维护

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

370.03

0.00

370.03

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

370.03

0.00

370.03

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

90.33

90.33

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:台山市大江镇人民政府                                                 单位:万元 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,894.80

一、一般公共服务支出

28

2,334.80

2,334.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

8,469.31

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

250.21

250.21

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

25.12

25.12

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.03

0.03

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

357.25

357.25

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

241.34

241.34

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

8,549.93

80.61

8,469.31

 

12

 

十二、农林水支出

39

515.11

515.11

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

90.33

90.33

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

12,364.11

本年支出合计

49

12,364.11

3,894.80

8,469.31

年初财政拨款结转和结余

23

9.85

年末财政拨款结转和结余

50

9.85

9.85

0.00

一般公共预算财政拨款

24

9.85

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

12,373.96

总计

54

12,373.96

3,904.65

8,469.31

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:台山市大江镇人民政府

 

 

 

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,894.80

2,509.84

1,384.95


201

一般公共服务支出

2,334.80

1,599.51

735.29


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,295.52

1,560.23

735.29


2010301

  行政运行

790.29

429.19

361.09


2010350

  事业运行

6.94

6.94

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,498.30

1,124.10

374.20


20106

财政事务

9.28

9.28

0.00


2010699

其他财政事务支出

9.28

9.28

0.00


20132

组织事务

30.00

30.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00


204

公共安全支出

250.21

250.21

0.00


20401

武装警察

5.40

5.40

0.00


2040103

消防

5.40

5.40

0.00


20402

公安

227.01

227.01

0.00


2040201

行政运行

6.48

6.48

0.00


2040204

治安管理

138.83

138.83

0.00


2040205

国内安全保卫

81.70

81.70

0.00


20406

司法

12.80

12.80

0.00


2040604

基层司法业务

12.80

12.80

0.00


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00


206

科学技术支出

25.12

0.00

25.12


20699

其他科学技术支出

25.12

0.00

25.12


2069999

其他科学技术支出

25.12

0.00

25.12


207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00


20701

文化

0.03

0.03

0.00


2070109

群众文化

0.03

0.03

0.00


208

社会保障和就业支出

357.25

316.75

40.50


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.37

0.37

0.00


20805

行政事业单位离退休

287.21

287.21

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

287.15

287.15

0.00


2080502

事业单位离退休

0.06

0.06

0.00


20810

社会福利

25.00

25.00

0.00


2081002

老年福利

25.00

25.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

40.50

0.00

40.50


2081503

自然灾害灾后重建补助

40.50

0.00

40.50


20821

特困人员救助供养

2.47

2.47

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

2.47

2.47

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.70

1.70

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助

1.29

1.29

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

241.34

192.27

49.08


21003

基层医疗卫生机构

38.42

0.00

38.42


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

38.42

0.00

38.42


21004

公共卫生

10.66

0.00

10.66


2100499

其他公共卫生支出

10.66

0.00

10.66


21007

计划生育事务

147.18

147.18

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

147.18

147.18

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.04

44.04

0.00


2101101

行政单位医疗

27.23

27.23

0.00


2101103

公务员医疗补助

16.81

16.81

0.00


21013

医疗救助

1.04

1.04

0.00


2101399

其他医疗救助支出

1.04

1.04

0.00


212

城乡社区支出

80.61

0.00

80.61


21203

城乡社区公共设施

7.47

0.00

7.47


2120399

其他城乡社区公共设施支出

7.47

0.00

7.47


21205

城乡社区环境卫生

73.14

0.00

73.14


2120501

城乡社区环境卫生

73.14

0.00

73.14


213

农林水支出

515.11

60.75

454.36


21301

农业

114.08

60.75

53.33


2130104

事业运行

0.92

0.92

0.00


2130119

防灾救灾

50.00

0.00

50.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

54.98

54.98

0.00


2130199

其他农业支出

8.18

4.85

3.33


21303

水利

13.00

0.00

13.00


2130306

水利工程运行与维护

13.00

0.00

13.00


21305

扶贫

370.03

0.00

370.03


2130599

其他扶贫支出

370.03

0.00

370.03


21307

农村综合改革

18.00

0.00

18.00


2130799

其他农村综合改革支出

18.00

0.00

18.00


221

住房保障支出

90.33

90.33

0.00


22102

住房改革支出

90.33

90.33

0.00


2210201

住房公积金

90.33

90.33

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:台山市大江镇人民政府                                                 单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类
     科目编码

科目名称

金额

经济分类
     科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

266.79

302

商品和服务支出

415.06


30101

  基本工资

120.21

30201

  办公费

37.29


30102

  津贴补贴

37.82

30202

  印刷费

1.59


30103

  奖金

11.33

30203

  咨询费

13.26


30104

  其他社会保障缴费

1.70

30204

  手续费

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

9.49


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

35.64


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.47

30207

  邮电费

8.25


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00


30199

  其他工资福利支出

44.27

30209

  物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,744.27

30211

  差旅费

6.28


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

289.15

30213

  维修(护)费

42.62


30303

  退职(役)费

329.98

30214

  租赁费

0.00


30304

  抚恤金

99.65

30215

  会议费

25.66


30305

  生活补助

113.40

30216

  培训费

9.77


30306

  救济费

5.00

30217

  公务接待费

67.04


30307

  医疗费

83.95

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

307.82

30226

  劳务费

0.00


30311

  住房公积金

90.33

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

29.86


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

425.00

30240

  税金及附加费用

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

118.32


 

 

 

310

其他资本性支出

83.73


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00


 

 

 

31002

  办公设备购置

46.21


 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00


 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00


 

 

 

31006

  大型修缮

0.00


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


 

 

 

31008

  物资储备

0.00


 

 

 

31009

  土地补偿

0.00


 

 

 

31010

  安置补助

0.00


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00


 

 

 

31013

  公务用车购置

35.96


 

 

 

31019

  其他交通工具购置

1.56


 

 

 

31020

  产权参股

0.00


 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00


 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00


 

 

 

30403

  财政贴息

0.00


 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00


 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00


 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

  赠与

0.00


人员经费合计

2,011.05

公用经费合计

498.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:台山市大江镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

141.00

 0.00

74.00

36.00

38.00

67.00

117.18

0.00

63.76

35.96

27.80

53.42























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:台山市大江镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

8,469.31

8,469.31

0.00

8,469.31

0.00 


212

城乡社区支出

0.00

8,469.31

8,469.31

0.00

8,469.31

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

8,301.02

8,301.02

0.00

8,301.02

0.00 


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

4,605.56

4,605.56

0.00

4,605.56

0.00


2120802

土地开发支出

0.00 

3,263.33

3,263.33

0.00

3,263.33

0.00 


2120804

 农村基础设施建设支出

0.00

369.36

369.36

0.00

369.36

0.00


2120805

补助被征地农民支出

0.00 

51.30

51.30

0.00

51.30

0.00 


2120806

土地出让业务支出

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

8.50

8.50

0.00

8.50

0.00 


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

74.29

74.29

0.00

74.29

0.00


2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

0.00 

74.29

74.29

0.00

74.29

0.00 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

86.00

86.00

0.00

86.00

0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

86.00

86.00

0.00

86.00

0.00 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00


2121301

城市公共设施

0.00 

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分 台山市大江镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市大江镇人民政府2017年度总收入12364.11万元,其中本年收入12364.11万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入12364.11万元,比上年决算数增加6671.09万元,增长117.18 %。主要原因:一是镇级财政收入增加,二是上级财政负担部分收入增加。

(二)年度支出总体情况

台山市大江镇人民政府2017年度总支出12364.11万元,其中本年支出12364.11万元。具体情况如下:

1.         一般公共服务(类)支出2334.80万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数减少1903.49万元,下降44.91%,主要原因是人员经费减少。

2.         公共安全(类)支出250.21万元,主要支出项目有人员经费,比上年决算数增加74.05万元,增长42.04%,主要原因是人员经费的增加。

3.         科学技术(类)支出25.12万元,主要支出项目有信息网络及软件购置更新,比上年决算数减少134.38万元,下降84.25%,主要原因是软件购置更新的减少。

4.         文化体育与传媒支出(类)支出0.03万元,主要支出项目有人员经费,比上年决算数减少0.27万元,下降90%,主要原因是人员经费的减少。

5.         社会保障和就业支出(类)支出357.25万元,主要支出项目有人员经费,比上年决算数增加35.25万元,增长10.95%,主要原因是人员经费的增加。

6.         医疗卫生与计划生育支出(类)支出241.34万元,主要支出项目有基础设施建设,比上年决算数增加72.08万元,增长42.59%,主要原因是基础设施建设的增加。

7.         城乡社区支出(类)支出8549.93万元,主要支出项目有基础设施建设和土地补偿,比上年决算数增加8388.85万元,增长5207.88%,主要原因是基础设施建设和土地补偿的增加。

8.         农林水支出(类)支出515.11万元,主要支出项目有基础设施建设,比上年决算数增加125.04万元,增长32.06%,主要原因是基础设施建设的增加。

9.         住房保障支出(类)支出90.33万元,主要支出项目有人员经费,比上年决算数增加18.99万元,增长26.62%,主要原因是人员经费的增加。

 

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市大江镇人民政府2017年度财政拨款收入合计12364.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3894.8万元,比年初预算数增加100万元,增长2.64%;主要原因是调整人员经费支出;政府性基金预算财政拨款收入8469.31万元,比年初预算数增加200万元,增长2.42%;主要原因是基础设施建设的增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市大江镇人民政府2017年度财政拨款收入合计12364.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3894.8万元,比年初预算数增加100万元,增长2.64%;主要原因是调整人员经费支出;政府性基金预算财政拨款收入8469.31万元,比年初预算数增加200万元,增长2.42%;主要原因是基础设施建设的增加。

分功能科目看

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2295.52万元,主要用于工资福利支出及特困人员补贴;财政事务(款)9.28万元,主要用于工资福利;组织事务(款)主要用于工资福利。

2、公共安全支出(类)武装警察(款)5.4万元,主要用于办公经费;公安(款)227.01万元,主要用于公安人员工资福利及罚没返还资金;司法(款)12.80万元,主要用于司法人员工资福利。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)25.12万元,主要用于公共服务平台的建设支出。

4、文化体育羽传媒支出(类)文化(款)0.03万元,主要用于文体活动支出。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)0.37万元,主要用于社保经办人员工资福利;行政事业单位离退休(款)287.21万元,主要用于退休人员津贴补贴;社会福利25.00万元,主要用于高龄群众津贴;自然灾害生活救助(款)40.50万元,主要用于台风过后生活救助支出;特困人员救助供养(款)2.47万元,主要用于五保人员救济费;财政对其他社会保险基金的补助(款)1.70万元,主要用于工伤及生育保险支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)38.42万元,主要用于农村卫生站建设;公共卫生(款)10.66万元,主要用于农村卫厕建设补助支出;计划生育事务(款)147.18万元,主要用于计划生育办公经费;行政事业单位医疗(款)44.04万元,主要用于人员基本医疗及医疗补助支出;医疗救助(款)1.04万元,主要用于特殊人群医保退费。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)7.47万元,主要用于乡村公共设施建设;城乡社区环境卫生(款)73.14万元,主要用于农村垃圾收集、清运和绿化养护费;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)8301.02万元,主要用于中开高速拆迁和补偿费用,土地开发支出;城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)74.29万元,主要用于街灯、沙井盖维修维护支出;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)86.00万元,主要用于机耕路建设工程支出;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)8.00万元,主要用于路灯安装工程支出。

8、农林水支出(类)农业(款)114.08万元,主要用于台风后清障清淤、建设支出和高校生到村任职、村长助理人员工资福利;水利(款)13.00万元,主要用于河涌整治工程费用;农村综合改革(款)18.00万元,主要用于村组织办公经费及村干部工资福利。

9、住房改革支出(类)住房公积金(款)90.33万元,主要用于住房公积金支出。

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市大江镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为117.18万元,完成预算141.00万元的83.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为63.76万元,完成预算74.00万元的86.16%;公务接待费支出决算为53.42万元,完成预算67.00万元的79.73%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.96万元,增长6.31%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,均为0.00万元公务用车购置及运行维护费支出决算增加24.15万元,增长60.97%;公务接待费支出决算减少17.19万元,下降32.18%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置公务用车两辆;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出63.76万元,占54.41%;公务接待费支出53.42万元,占45.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.76万元,其中:公务用车购置支出为35.96万元,2017年公务用车购置数2辆;公务用车运行及维护支出27.80万元,2017年镇机关及下属12个单位公务用车保有量为3辆,主要用于公务出差、参加会议、学习培训等。

3.公务接待费支出53.42万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,镇机关及下属12个单位,发生国内接待1068次,接待人数共12532人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及镇政府工作业务等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出790.29万元,比上年增加369.49万元,增长87.81%。主要原因是:新增村级组织办公经费及镇村生活垃圾清运及绿化费用。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额45.94万元,其中:政府采购货物支出45.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车2辆,其他用车主要是定向保障岗位用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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