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2017年度台山市海宴镇人民政府决算公开
  • 2018-08-24 09:06:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    


目       录

 

第一部分 台山市海宴镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 台山市海宴镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市海宴镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  台山市海宴镇人民政府概况

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展,基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

6.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

8.推进基层民主发展建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市海宴镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共12个,包括台山市海宴镇人民政府本级(包含内设机构6个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属预算单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。

 

 

第二部分   台山市海宴镇人民政府2017年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:台山市海宴镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,349.71

一、一般公共服务支出

30

1,702.31

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

99.73

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

289.50

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

39.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.03

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

561.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

205.42

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

502.20

 

12

 

十二、农林水支出

41

965.68

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

83.95

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

4,349.71

本年支出合计

51

4,349.71

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

4,349.71

总计

58

4,349.71


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:台山市海宴镇人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4349.71

4349.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,702.31

1,702.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,677.95

1,677.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

940.37

940.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

726.51

726.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

289.50

289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

257.36

257.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

99.64

99.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

国内安全保卫

155.67

155.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

561.62

561.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

529.86

529.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

529.73

529.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

205.42

205.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.69

43.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.32

24.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

502.20

502.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

318.07

318.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

270.95

270.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

41.81

41.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

965.68

965.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

397.49

397.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

90.50

90.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

39.22

39.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

266.35

266.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

545.19

545.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

511.19

511.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门: 台山市海宴镇人民政府                                           单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4349.71

2973.42

1376.28

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,702.31

1,702.31

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,677.95

1,677.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

940.37

940.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

726.51

726.51

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

289.50

289.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20401

武装警察

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2040103

消防

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

257.36

257.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2040201

行政运行

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2040204

治安管理

99.64

99.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2040205

国内安全保卫

155.67

155.67

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

561.62

561.62

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

529.86

529.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

529.73

529.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

205.42

205.42

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

43.69

43.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

24.32

24.32

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2101399

其他医疗救助支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

502.20

502.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

318.07

318.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

小城镇基础设施建设

270.95

270.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

41.81

41.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2120803

城市建设支出

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

965.68

965.68

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

397.49

397.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

90.50

90.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

39.22

39.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

266.35

266.35

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

545.19

545.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

511.19

511.19

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

           财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表

部门:台山市海宴镇人民政府                                            单位:万元 


收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,249.97

一、一般公共服务支出

28

1,702.31

1,702.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

99.73

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

289.50

289.50

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

39.00

39.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.03

0.03

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

561.62

561.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

205.42

205.42

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

502.20

402.46

99.73

 

12

 

十二、农林水支出

39

965.68

965.68

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

83.95

83.95

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,349.71

本年支出合计

49

4,349.71

4,249.97

99.73

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

4,349.71

总计

54

4,349.71

4,249.97

99.73


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:台山市海宴镇人民政府

 

 

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,249.97

2,964.57

1,285.40


201

一般公共服务支出

1,702.31

1,192.43

509.88


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,677.95

1,192.43

485.52


2010301

  行政运行

940.37

940.37

0.00


2010350

  事业运行

11.07

11.07

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

726.51

240.99

485.52


20106

财政事务

24.36

0.00

24.36


2010699

  其他财政事务支出

24.36

0.00

24.36


204

公共安全支出

289.50

289.50

0.00


20401

武装警察

4.80

4.80

0.00


2040103

  消防

4.80

4.80

0.00


20402

公安

257.36

257.36

0.00


2040201

  行政运行

2.06

2.06

0.00


2040204

  治安管理

99.64

99.64

0.00


2040205

  国内安全保卫

155.67

155.67

0.00


20406

司法

22.34

22.34

0.00


2040604

  基层司法业务

22.34

22.34

0.00


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00


2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00


206

科学技术支出

39.00

17.19

21.81


20699

其他科学技术支出

39.00

17.19

21.81


2069999

  其他科学技术支出

39.00

17.19

21.81


207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

0.00


20701

文化

0.03

0.03

0.00


2070109

  群众文化

0.03

0.03

0.00


208

社会保障和就业支出

561.62

561.62

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.21

0.21

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.21

0.21

0.00


20805

行政事业单位离退休

529.86

529.86

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

529.73

529.73

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.13

0.13

0.00


20821

特困人员救助供养

29.25

29.25

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

29.25

29.25

0.00


20825

其他生活救助

0.72

0.72

0.00


2082501

  其他城市生活救助

0.72

0.72

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

205.42

175.76

29.66


21003

基层医疗卫生机构

20.00

0.00

20.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

20.00

0.00

20.00


21004

公共卫生

9.66

0.00

9.66


2100499

  其他公共卫生支出

9.66

0.00

9.66


21007

计划生育事务

91.61

91.61

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

91.61

91.61

0.00


21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00


2101101

  行政单位医疗

43.69

43.69

0.00


2101103

  公务员医疗补助

24.32

24.32

0.00


21013

医疗救助

1.14

1.14

0.00


2101399

  其他医疗救助支出

1.14

1.14

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0.00


212

城乡社区支出

402.46

84.39

318.07


21203

城乡社区公共设施

318.07

0.00

318.07


2120303

  小城镇基础设施建设

270.95

0.00

270.95


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

47.13

0.00

47.13


21205

城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

84.39

84.39

0.00


213

农林水支出

965.68

559.71

405.97


21301

农业

397.49

48.52

348.97


2130104

  事业运行

1.42

1.42

0.00


2130119

  防灾救灾

90.50

0.00

90.50


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

39.22

39.22

0.00


2130199

  其他农业支出

266.35

7.89

258.47


21305

扶贫

545.19

511.19

34.00


2130504

  农村基础设施建设

34.00

0.00

34.00


2130599

  其他扶贫支出

511.19

511.19

0.00


21307

农村综合改革

23.00

0.00

23.00


2130799

  其他农村综合改革支出

23.00

0.00

23.00


221

住房保障支出

83.95

83.95

0.00


22102

住房改革支出

83.95

83.95

0.00


2210201

  住房公积金

83.95

83.95

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                    公开06表

部门:台山市海宴镇人民政府                                                     单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
     科目编码

科目名称

金额

经济分类
     科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

580.77

302

商品和服务支出

415.12


30101

  基本工资

321.29

30201

  办公费

135.15


30102

  津贴补贴

153.53

30202

  印刷费

0.12


30103

  奖金

20.61

30203

  咨询费

0.00


30104

  其他社会保障缴费

28.10

30204

  手续费

1.02


30106

  伙食补助费

0.59

30205

  水费

2.24


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

43.68


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

9.62


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00


30199

  其他工资福利支出

56.65

30209

  物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,932.73

30211

  差旅费

64.13


30301

  离休费

22.45

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

949.68

30213

  维修(护)费

2.36


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

8.25


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

14.82


30305

  生活补助

351.52

30216

  培训费

15.21


30306

  救济费

79.97

30217

  公务接待费

45.60


30307

  医疗费

68.01

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

169.16

30225

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

10.07


30311

  住房公积金

83.95

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

19.92


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

35.86


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

207.98

30240

  税金及附加费用

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.06


 

 

 

310

其他资本性支出

35.96


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00


 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00


 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00


 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00


 

 

 

31006

  大型修缮

0.00


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


 

 

 

31008

  物资储备

0.00


 

 

 

31009

  土地补偿

0.00


 

 

 

31010

  安置补助

0.00


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00


 

 

 

31013

  公务用车购置

35.96


 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00


 

 

 

31020

  产权参股

0.00


 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00


 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00


 

 

 

30403

  财政贴息

0.00


 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00


 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00


 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

  赠与

0.00


人员经费合计

2,513.50

公用经费合计

451.08



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:台山市海宴镇人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

 

 

 

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

120.00

1.00

73.00

36.00

37.00

46.00

117.42

0.00

71.82

35.96

35.86

 

45.60

 




















注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出情况。

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:台山市海宴镇人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

99.73

99.73

8.85

90.88

0.00


212

城乡社区支出

0.00

99.73

99.73

8.85

90.88

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

41.81

41.81

0.00

41.81

0.00


2120803

  城市建设支出

0.00

16.81

16.81

0.00

16.81

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

32.53

32.53

8.85

23.68

0.00


2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

0.00

32.53

32.53

8.85

23.68

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25.40

25.40

0.00

25.40

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25.40

25.40

0.00

25.40

0.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分   台山海宴镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市海宴镇人民政府2017年度总收入4349.71万元,其中本年收入4349.71万元。具体情况如下:财政拨款收入4349.71万元,比上年决算数增加331.88万元,增长8.26%。主要原因是新体制改革及人员经费增加。

(二)年度支出总体情况

台山海宴镇人民政府2017年度总支出4349.71万元,其中本年支出4349.71万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出1702.31万元,主要用于人员经费、日常公用经费、人大事务、侨务、三资管理及统计事务等,比上年决算数减少66.49万元,减少3.76%,主要原因是日常公用经费、人大、侨务等开支减少。

2. 公共安全支出289.5万元,主要用于消防、司法、安全生产、食品安全、维稳及禁毒打私,比上年决算数增加271.19万元,增长1481.10%,主要原因是消防、司法、安全生产、维稳及禁毒打私等开支增加。

3. 科学技术支出39万元,主要用于科普教育宣传,比上年决算数减少112.25万元,减少74.21%,主要原因是会计科目的调整,转到一般公共服务支出。

4. 文化体育与传媒支出0.03万元,主要用于文体文艺活动,比上年决算数减少0.29万元,减少90.63%,主要原因是2016年文化广场、舞台的建设。

5. 社会保障与就业支出561.62万元,主要用于离退休人员工资和低保人员、优抚对象、复员军人及高龄津贴等经费。比上年决算数减少192.44万元,减少25.52%,主要原因是低保由市里统一发放和优抚对象人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出205.42万元,主要用于农村卫生站建设及计生四术节育费。比上年决算数增加35.44万元,增加20.85%,主要原因是农村卫生站的建设。

7. 城乡社区支出502.20万元,主要用于圩镇道路设施、公共设施建设。比上年决算数增加50.60万元,增加11.20%,主要原因是公共服务站升级、街道道路硬底化等。

8. 农林水支出965.68万元,主要用于水利建设、水毁水闸修复等。比上年决算数增加391.57万元,增加68.20%,主要原因是“天鸽”的救灾复产工作、水利建设工程及水毁水闸修复工程等。

9. 住房保障支出83.95万元,主要用于缴纳住房公积金,比上年决算数增加31.92万元,增长61.35%,主要原因是正常的工资福利支出增长导致的住房公积金增长。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市海宴镇人民政府2017年度财政拨款收入合计4349.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4249.97万元,比年初预算数相比,无增减;政府性基金预算财政拨款收入99.73万元,与年初预算数相比,无增减。

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市海宴镇人民政府2017年度财政拨款支出合计4349.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4249.97万元,与年初预算数相比,无增减;政府性基金预算财政拨款支出99.73万元,与年初预算数相比,无增减。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务1677.95万元,主要用于办公经费、工资福利支出、基础设施建设等;一般公共服务(类)财政事务24.36万元,主要用于津贴补贴;公共安全(类)武装警察支出4.8万元,主要用于政府专职消防队工资福利支出、购买设施设备、办公经费等;公共安全(类)公安支出257.36万元,主要用于日常开支,工资福利支出、拨付边防派出所经费等;公共安全(类)司法支出22.34万元,主要用于日常开支,维稳工作等经费;公共安全(类)其他公共安全支出5万元,主要用于相关业务开展等;科学技术(类)其他科学技术支出39万元,主要用于购买技术设备等;文化体育与传媒(类)文化支出0.03万元,主要用于“送戏下乡”演出活动相关经费等;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务支出0.21万元,主要用于开展业务工作等;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出529.86万元,主要用于离退休干部工资福利支出;社会保障和就业(类)特困人员求助供养29.25万元,主要用于对农村特困人员的供养补助;社会保障和就业(类)其他生活求助0.72万元,主要用于困难群众生活补助。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助1.58万元,主要用于职工、村干部等人员工伤及生育保险;医疗卫生与计划生育(类)支出基层医疗卫生机构支出20.00万元,主要用于卫生站的建设;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生支出9.66万元,主要用于政策宣传、开展活动等;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务支出91.61万元,主要用于政策宣传、开展活动等;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗支出68.01万元,主要用于单位医疗保险和医疗补助;医疗卫生与计划生育(类)医疗救助支出1.14万元,主要用于对患大病的困难群众的医疗费用补助;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出15万元,主要用于活动开展;城乡社区(类)城乡社区公共设施支出318.07万元,主要用于文化广场配套设施建设;城乡社区(类)城乡社区环境卫生支出84.39万元,主要用于垃圾处理、园林绿化、公厕维护、基础设施建设;农林水(类)农业支出965.68万元,主要用于办公经费、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职的补助等;农林水(类)扶贫支出545.19万元,主要用于村级办公费本级配套资金、困难老党员生活补助、江门市扶贫与村级公共服务均等化市级补助资金、农村基层组织工作经费保障省级、市级补助资金;农林水(类)农村综合改革支出23万元,主要用于镇“邑门式”改革工作经费;住房保障(类)住房改革支出83.95万元,主要用于住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市海宴镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为117.43万元,完成预算135万元的86.99 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算1万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为71.82万元,完成预算73万元的98.38%;公务接待费支出决算为45.60万元,完成预算46万元的99.13 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加27.88万元,增长31.13%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年减少0.91万元,减少100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加36.82万元,增长105.21 %;公务接待费支出决算减少8.04万元,下降14.98 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年新购置两辆公务车,公务用车购置导致日常运行维护费的增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支,减少各类公务接待开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出71.82万元,占61.16%;公务接待费支出45.61万元,占38.84%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出71.82万元,其中:公务用车购置支出为35.96万元,2017年公务用车购置数2辆,主要包括两辆福特小汽车;公务用车运行及维护支出35.86万元,2017年台山市海宴镇人民政府机关及下属7个单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务接待、公务出差、参加会议和培训等出行。

2.公务接待费支出45.60万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,发生国内接待264次,接待人数共2187人。主要包括上级单位检查、相关单位工作交流、企业招商和接待华侨等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出为451.08万元,比上年增加37.82万元,增加9.15%。主要原因是:新财政体制管理。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额35.96万元,其中:政府采购货物支出35.96万元,占政府采购支出总额的100%,中小微企业采购金额为0万元。

 

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、特种专业技术用车1辆,其他用车主要是消防救灾抢险绿化园林维护;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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