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端芬镇2016年财政预算执行情况

及2017年财政预算草案的报告

——在端芬镇第十七届人民代表大会第二次会议上

（2017年2月20日）

中共端芬镇党委副书记 欧坚彪

各位代表、同志们：

受端芬镇第十七届人民代表大会的委托，向本次大会报告《端芬镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案》，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的依法监督下，在上级财税部门的大力支持和各级部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植税源，大力增收节支，落实厉行节约措施，保证了各项重点支出的需要，确保全镇各项事业平稳、健康发展。2016年，我镇财政年度收入共2440万元，与上年2200万元同比增加240万元，同比增长11%；税收收入1222.3万元，与上年度1187.87万元同比增加34.43万元，同比增长6%（按营改增可比口径，上年的税收为1152.35万元）。收支对比盈余4万元，实现收支平衡，略有节余。

（一）财政收入情况

总收入：2440万元。其中：

1.税收收入1222.3万元，同比增长6%；

2.上级下拨各项专款补贴：919.9万元；

3.转移支付收入：152万元；

4.资源及其它收入：80万元；

5.行事收费返还：8.8万元；

6.上年结转及其它：57万元。

（二）财政支出情况

总支出2436万元，其中：

1.在编公务员及在职事业干部工资福利（含住房维修基金和乡镇补贴）930万元；

2.镇负担人员工资待遇148万元；

3.公务员及事业干部住房公积金90万元；

4.选聘大学生村官工资福利35万元；

5.农村低保、五保和困难补贴52万元；

6.农村干部工资社保136万元；

7.环卫、绿化经费160万元；

8.征兵及民兵训练、优抚等74万元；

9.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）58万元；

10.三公经费（会议费、接待费、公车费）103万元；

11.基础设施建设、农田水利建设费363万元；

12.教育经费21万元；

13.计生经费74万元；

14.文化体育支出8万元；

15.政策性奖励84万元；

16.干部培训、普法教育经费10万元；

17.设备购置费16万元；

18.修缮费16万元；

19.综治信访维稳经费支出12万元；

20.安全生产、消防安全、食品安全经费9万元；

21.应急费用2万元；

22.工青妇、人大经费支出32万元；

23.其它开支3万元。

二、2016年财政工作开展情况

（一）强化收入征管，确保财政收入均衡入库

2016年，镇财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，确保了“两税”超千万元的目标任务，在经济环境较差情况下，保证了我镇税收的稳步增长，增幅达6.07%，为全镇经济建设和各项事业的发展提供了财力保障。

（二）落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放

2016年，我镇全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理。全年我镇申报农业支持和保护补贴765万元，基本农田保护资金263万元，并且确保了精准扶贫资金的准时发放。此外，镇财政通过争取上级资金支持、本级自筹等方式全年投入100万元建设农村公路、桥梁、饮水、农村卫生等等，惠民政策得到了进一步落实，有效改善了农民的生产生活条件。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小、收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了住房维修基金、公积金、公车改革补贴和乡镇补贴的发放；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策（即二孩政策）的兑现；四是为维护社会稳定，打击毒品犯罪活动，加大了对镇派出所和综治维稳的投入。

2016年，我们在保证正常支出的情况下，为打造节约型政府，勤俭办理一切事务，严格控制会议费、招待费、办公费的支出，把有限的财力用在刀刃上。

三、2017年财政预算草案

2017年，我镇财政总收入预计达到2550万元，增长4.5%，财政总支出预算为2540万元。具体收支计划为：

（一）总收入预计：2550万元。其中：

1.税收收入1320万元;

2.上级下拨各项专款补贴：988 万元;

3.转移支付收入：152万元;

4.资源及其它收入：80万元;

5.行事收费返还：10万元。

（二）财政预算计划支出：2540万元。其中：

1.人员支出（工资福利）950万元；

2.事权支出（农村干部工资、村官、五保、低保等等）425万元；

3.三公经费101万元；

4.征兵及民兵训练、优抚等75万元；

5.政府办公费（报刊费、水电费、通讯费、差旅费等）67万元；

6.计生经费80万元；

7.民生基础设施建设费350万元；

8.教育、文化、体育35万元；

9.政策性奖励140万元；

10.干部培训、普法教育经费8万元；

11.设备购置费15万元；

12.修缮费8万元；

13.综治信访维稳经费支出15万元；

14.安全生产、消防安全、食品安全经费11万元；

15.应急费用3万元；

16.工青妇、人大经费支出12万元；

17.环卫、农村垃圾、城镇绿化230万元；

18.偿还工程款及其它开支15万元。

为确保我镇2017年财政预算任务圆满完成，促进我镇经济持续快速、协调、健康发展和社会全面进步，在镇党委、政府的领导下，我们将着重做好以下两个方面的工作：

一是进一步加大财税征管力度，确保财税增长任务完成。紧抓实体经济，尤其是推进原德高厂、日泰五金的增资扩产，力促大北农饲料、先驱建材年内投产，加快丰之源项目建设，扩大税收份额。加大对久慎水产、利铭高实业、广大五金、宝源石材、日泰五金、安信电器、嘉富达五金、星丹陶瓷、冠艺包装等企业的扶持和服务，提高税收贡献率。

二是进一步加强财政管理，加大对农村社会事业投入。继续落实好农业支持和保护补贴、基本农田保护补贴、精准扶贫资金的发放，加大对“三农”和民生的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。    

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但是，我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。