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——2019年3月15日在北陡镇第十六届人民代表大会第六次会议上

北陡镇财政所所长   陈伟杰

各位代表：

　　现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见及建议。

一、2018年预算执行情况

 2018年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，切实提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“两个维护”、不折不扣支持落实镇党委、镇政府的重大决策部署，贯彻落实十九大精神，严格执行中央八项规定，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话。财政所紧紧围绕中心大局，适应经济发展新常态，主动作为，攻坚克难，取得了较好成效。

（一）一般公共预算执行情况

2018年我镇财政总收入2388.69万元，其中一般公共财政预算收入640.15万元，(国税市库收入108.03万元，地税市库收入532.12万元),比去年同期增收130.07万元,增长25.5%。上级拨款1599.17万元；政府性基金预算财政拨款121.9万元；非税收入27.47万元，滚存结余116.15万元。2018年本级财政总支出2388.69万元，完成调整预算的100 %。一般公共服务支出(政府相关机构事务；党组织经费；文化体育与传媒；侨务工作经费；红色宣传工作经费；三资管理、统计事务；旅游工作经费；工会经费)1244.46万元；人大工作经费支出支出29.19万元；党内法规工作经费支出5万元；公共安全支出（消防、派出所、安全生产、食品安全、维稳、禁毒、基层司法）87.96万元；科学技术支出16万元；社会保障和就业支出174.91万元；医疗卫生与计划生育支出41.09万元；节能环保支出74.95万元；城乡社区支出173.4万元；农林水支出484.25万元；住房保障支出47.98万元；纪委经费支出3万元；团委经费支出3万元；妇联经费支出3.5万元。

（二）2018年全镇预算执行和管理工作情况

1.坚持依法治税，保持财力稳步增长。2018年，在镇党委、镇政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理,围绕市、镇下达的指标任务，协调国地两税，密切关注收入序时进度，实行预警提醒。同时积极做好征管，应收尽收，落实了税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。

2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对精准扶贫、“农村振兴战略”涉农支出、社会保障等社会事业的支出，想方设法控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民高龄津贴、医疗救助、城乡低保、五保、等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施水利建设整治、村道路硬底化建设、农村危房危桥改造、路灯亮化安装等建设工程和农村公益事业以奖代补项目。积极支持城镇污水处理和加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，推进我镇农村“三清三拆三整治”、垃圾收集长效化管理机制建设。

3.坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。继续做好中央耕地地力保护补贴资金核定补贴对象名单、信息整理、录入、上墙公布等工作，耕地保护资金发放数据上报，协助市财政按“一折通”的发放工作。二是加强财政资金监管。政府支出的项目，明确财政支出范围、支出标准和审批程序，同时积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对财政专项资金做到专款专用。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制，厉行节约，严格控制“五公”经费增长，截至2018年“五公经费”支出共78.07万元,其中会议经费16.26万元,公车运行及维护经费36.48万元,公务接待费支出13.22万元,因公出国（境）费1.92万元，培训经费10.19万元。 一般性财政五公经费支出比上年压减7.6%，为重点项目和民生支出腾出财力空间。

2018年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出基本实现了年初目标，收支确保平衡。

但是我们清楚地看到：本镇财政收入总量偏弱，收入结构不尽合理，税源不足，导致财政收入增长受到制约；财政支出增长较快，人员经费的标准不断提高，政府配套数额逐年增大；农村公路硬底化、水利基础设施、镇财政负担明显加重，社会保障范围扩大，低保发放标准提高，精准扶贫、生态宜居美丽乡村文明建设的财政资金投入，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和落实。

二、2019年预算草案

2019年，我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命。根据《预算法》、《台山市镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际，遵循“统筹兼顾、厉行节约、量力而行和改革渐进”的原则，扎实推进，确保财政有序、平稳运行。

一般公共预算草案

2019年我镇财政总收入2427.1万元，比去年增加38.41万元,其中一般公共财政预算收入678.56万元，同比增长6%。本级财政总支出2427.1万元。一般公共服务支出：政府相关机构事务支出1201.21万元；党组织经费支出8万元；文化体育与传媒支出10万元；侨务工作经费支出2.5万元；红色宣传工作经费支出10万元；旅游工作经费支出10万元；工会经费支出6万元；三资管理、统计经费支出3万元。人大工作经费支出15万元；党内法规工作经费支出5万元。公共安全支出：消防经费支出12万元；派出所经费支出43万元、安全生产经费支出5万元；食品安全经费支出3万元；综治维稳经费支出25万元；禁毒经费支出10万元；基层司法17万元。科学技术支出16万元；社会保障和就业支出174.91万元；医疗卫生与计划生育支出41.09万元；节能环保支出74.95万元；城乡社区支出173.4万元；农林水支出503.56万元；住房保障支出47.98万元；纪委经费支出3万元；团委经费支出3万元；妇联经费支出3.5万元。 

三、2019年财政重点工作任务

为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步，2019年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

（一）积极培植税源，不断壮大镇财政实力。采用多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门协调沟通力度。要积极培植税源，把征管摆到重要的位置来抓，进一步加强和改善政府事务，支持、协调企业的经济发展项目。协同依法征税，应收尽收，同时也要严格按照国家的财税政策，采取各种措施对企业的发展进行扶持，给企业创造良好的投资创业环境，要立足我镇本地资源自然优势，提升投资吸引力和竞争力，培植税源，增强后劲。积极协助、支持2019年镇委、镇政府的决策项目建设。

（二）加强财务监督管理,完成各项工作任务。实施财政国库支付管理系统，按新的财政体制要求，钻研业务，规范财政支出。认真严格做好部门预决算，遵循财经纪律，厉行节约，有计划安排资金，既要保证基层组织的运作需要，又要把关各项经费的使用，控制一些不必要的资金支出，特别是控制“五公经费”的支出，2019年预测“五公经费”支出共100万元,其中会议经费16万元,新增公务用车购置18.5万元，公车运行及维护经费34万元,公务接待费支出20万元,因公出国（境）费2万元，培训经费9.5万元。严禁铺张浪费，严格遵守镇财务收入和各项支出制度。

积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作，充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。

财政所继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，认真抓好专项资金监督管理，做到专款专用，对各种“三农”补贴资金，及时上报数据，及时公布，提高财政工作的服务职能。

（三）加强能力建设，提升财政服务水平。经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规，总结经验，取长补短，勤奋好学，提高自身工作能力和业务水平，忠于职责，礼貌待人。保持反对“四风”高压态势，牢固树立“四个意识”，杜绝一切违纪的苗头，履行财政监督和管理的作用，适应新时代，提升财政干部反腐倡廉意识，促进财政工作全面良好发展。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导及上级相关部门大力支持下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，团结一致，坚定信心、勇于担当、积极进取、务实创新，为我镇经济社会发展作出积极贡献。