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--四九镇第十六届人代会第六次会议资料之7

四九镇二0一七年度财政决算和

二0一八年度财政预算草案报告

——2018年2月8日在四九镇第十六届

人民代表大会第六次会议上

四九镇财政所所长  关秀月

各位代表：

    我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一七年度财政决算和二0一八年度财政预算草案报告，请予审议。

第一部分：二0一七年度财政决算情况

2017年，我镇财政税收部门在党委、党政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，提升财政管理效益，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，财政保障能力明显增强，促进全镇经济社会和谐健康地发展。本级财政年度收入7479 万元，财政一般预算收入3451万元。  

    收入情况

    收入总额： 7479万元，明细如下：

    1、2017年财政一般预算收入实绩为3451万元，与2016年财政一般预算收入（按营改增可比口径）2698万元，相比上升27.9％。按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入实为3166万元。

    2、上级补助310万元。

3、上级专项拨款收入2325万元。

    4、资源及其它收入577万元。

    5、2016年度结转1101万元。

    支出情况

    支出总额：6512万元，明细如下：

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1600万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出197万元。

    3、接待费支出56万元。

    4、公务用车运行维护费支出25万元。

    5、会议费支出16万元。

    6、生活垃圾整治运营及处理支出73万元。

    7、培训费支出14万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出122万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出56万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出58万元。

    11、征兵、民兵训练等支出11万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出278万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出40万元。

    14、退休人员经费支出225万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出123万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出119万元

    17、住房公积金支出107万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出28万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出366万元。

    21、村委会干部社保费支出69万元。

    22、村委会办公及农村设施建设经费支出1096万元。

    23、村长、村长助理、村务监督委员会、食品安全补助支出28万元。

    24、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出53万元。

    25、水利及其他基础设施建设费支出997万元。

    26、街灯费用支出43万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出325万元。

28、办公设备及专用设备购置支出75万元。

29、购置消防车交通工具支出49万元。

    30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出108万元。

31、教育经费支出22万元。

32.下拨企业排球赛经费等补助19万元。

33.下拨直属企业经费8万元。

    34、税款缴交等其他商品和服务支出102万元。

    收支结余967万元，其中净结余81万元。

各位代表，过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

当前全镇财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题，主要表现在：一是面对当前总体经济广泛复苏的形势，我们必须抓住机遇，走出一条产业升级转型的道路，打造符合我镇特色的可持续发展经济。二是随着建设和谐社会和社会主义新农村等工作的推进，财政刚性支出不断攀升，对地方财政配套资金的支出提出了更高要求，财政支出压力较大。三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金吃紧的形势下我们要着力提高财政资金使用效益，紧缩开支，制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

第二部分：二0一八年度财政预算草案

    2018年我镇财政收入预计6745万元，其中：财政一般预算收入3796万元，比2017年增长11%。

    财政收入如下：

    1、2018年财政一般预算收入实绩为3796万元，与2017相比增长11％。预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为3464万元。

    2、上级专项拨款收入1894万元。

    3、资源及其它收入420万元。

    4、上年结转967万元。

    预计支出总额：6674万元，明细如下：

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1800万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出210万元。

    3、接待费支出53万元。

    4、公务用车运行维护费支出23万元。

    5、会议费支出15万元。

    6、生活垃圾整治运营及处理支出120万元。

    7、培训费支出15万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出90万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出70万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出50万元。

    11、征兵、民兵训练等支出11万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出220万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出50万元。

    14、退休人员经费支出240万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出130万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出193万元。

    17、住房公积金支出115万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出5万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出59万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出400万元。

    21、村委会干部社保费支出70万元。

    22、村委会办公及农村设施建设经费支出850万元。

23、村长、村长助理、村务监督委员会、食品安全补助支出28万元。

    24、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出110万元。

25、水利及其它基础设施建设费支出910万元。

26、街灯费用支出45万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出300万元。

    28、办公设备及专用设备购置支出50万元。

29、购置交通工具40万元。

30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出110万元。

31、教育经费支出25万元。

    32、安全生产专项经费支出20万元。

    33、消防工作经费支出80万元。

    34、食品安全工作经费支出12万元。

    35、综治信访维稳经费支出20万元。

    36、纪委办案经费支出5万元。

37、应急经费支出20万元。

38、人大会议工作经费支出15万元。

    39、共青团、妇联经费支出10万元。

    40、税款缴交及其他支出105万元。

2018年我镇财政的收入支出分配，除了保证镇政府的日常运作和经济发展建设所需资金外，还优先扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。

代表们，2018年，我镇面临艰巨的财政任务，压力重大。我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务，保持我镇经济可持续、快速、健康发展，促进全镇社会经济和政府财税同步增长。为此我们要大力组织财政收入，强化税收征管，极扶持项目快上马，快产出，培植拓展新税源，要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，相信我镇一定能圆满完成2018年的财政预算任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。