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——在汶村镇第十六届人民代表大会第七次会议上

苏建欢

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2017年财政决算和2018年财政预算报告，请审议。

一、2017年财政决算情况

2017年，我镇财政工作在镇委的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，围绕促进全镇经济增长、事业发展和社会稳定的总体目标，大力开展增收节支，严格依法理财。按照镇十六届人大二次会议提出的2017年财政预算计划，依法加强收入监管，实现应征尽收，不断壮大财政实力；继续优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，确保关系民生的公共服务和重点项目支出需要，推进和谐社会建设；继续深化公共财政改革，加强财政支出管理，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，加快公共财政体制建设。在镇各机关部门共同努力下，镇十六届人大二次会议通过的预算完成情况良好，财政工作取得了较好的成绩，促进了国民经济和社会各项事业的发展。

2017年镇财政一般预算收入869万元，同比增长17.29%。其中国税市库收入339万元，地税市库收入530万元。2017年镇级财政总收入为2592万元，财政总支出2573万元，年度盈余19万元。

(一)2017年镇级财政总收入的主要项目

1、一般预算收入869万元

2、财政补助收入621万元

3、专项拨款收入699万元

4、预算外收入403万元

合计2592万元

(二)2017年镇财政决算支出的主要项目

1、行政管理费支出635万元

2、行政事业单位离退休经费支出90万元

3、人口与计划生育支出218万元

4、文教卫经费支出45万元

其中：校车支出25万元

5、公安司法经费支出86万元

6、税务部门经费支出16万元

7、抚恤和社会救济支出50万元

8、五保及其他社会保障支出360万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出52万元

10、城乡社区事务支出220万元

其中：①农村合作医疗支出65万元

②现役军人补贴支出20万元

③社区公共服务项目经费支出17万元

11、农、林、水利业支出230万元

其中：①重大动物强制免疫支出10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出5万元

12、农村综合改革支出132万元

13、农村生活垃圾处理支出222万元

14、维稳经费支出30万元

15、纪检监察经费支出10万元

16、安全生产支出8万元

17、食品安全支出5万元

18、消防安全经费支出5万元

19、党代表、人大代表履职费、人大工作经费15万元

20、侨务经费支出1万元

21、其他支出142万元

合计2573万元

2017年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

（一）贯彻落实科学发展观，促进社会经济的协调发展

镇财政部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕镇委、镇政府提出重点抓好镇村道路建设等重大工程项目的要求，认真落实各项任务，积极筹措资金，确保重点工作的顺利进行，促进我镇社会经济的协调发展。

（二）加强财政管理和监督，整顿和规范财经秩序

财政部门在积极推进各项改革的同时，站在加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度，健全制度，加强管理，确保了财政的平稳、健康、有序运行。规范政府收费标准，结合贯彻落实《行政许可法》，配合有关部门认真做好行政事业性收费清理工作，对违反“收支两条线”管理规定的进行严肃查处。加强财政专项资金的监督检查，认真组织对上级财政专项资金的使用检查，加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金节约。加强财政内部监督制度建设，进一步完善了财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制，保障了财政资金的安全。

（三）大力加强收入监管，确保顺利完成年度预算任务

针对我镇2017年财政收入任务较重，收支矛盾突出的严峻形势，镇财政部门及时更新理财观念，坚持收支两手抓，不断采取措施加强收入监管。建立镇级财税收入完成情况分析制度，改进预算执行分析工作,加强与上级财税部门的沟通和协调，落实收入征管责任；由镇主管领导负责亲自抓国地两税收入，指导和督促财税部门抓紧收入的征管，做到应征尽收；实行征管责任制，进一步深入贯彻落实《预算法》，加强对《预算法》的宣传工作，促进依法理财、科学理财，确保预算收入的完整、真实、可靠。同时，加强非税收入管理，把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围，壮大地方财力，增强政府宏观调控能力。

2017年度我镇财政工作整体情况良好，在较困难的情况下，镇委、镇政府想尽一切办法，争取资金，既保障了全镇的经济运作，又投入了大量资金实施农田水利工程和城乡道路工程，取得了相当大的成效，这些工作成效得益于镇委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的依法监督。但我们应深刻认识到，在财政管理工作取得一定成绩的同时，也存在不足，我镇的财政仍存在困难和问题：一是经济实力与市发达地区仍存在较大差距。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大；二是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾依然突出；三是财政收入质量有待进一步提高。上述困难和问题有待通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决，争取财税工作新的飞跃。

二、2018年财政预算计划

2018年，受经济、政策调整等因素影响，我镇财政工作仍将面临许多困难和问题，财政收支矛盾依然突出。2018年必须大力做好增收节支工作，收支安排应积极稳妥，要与经济的发展相适应。

2018年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署和财政改革目标，坚持以经济建设为中心，掀起“农业立镇，工业强镇，科教兴镇，旅游旺镇”的建设热潮，筹集资金，搞好镇的各项基础设施建设。坚持依法治税理财，坚持量入为出，确保收支平衡。继续推行激励型财政机制及其配套措施，缓解镇财政困难，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，提高财政收入质量；优化财政支出结构，增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展，促进全镇社会经济各项事业全面和谐发展。

根据上述指导思想，经镇委、镇政府研究，计划2018年财政总收入为2636万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，财政总支出安排为2589万元。2018年镇级财政预算安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、量入为出；（2）确保财政运转；（3）确保重点支出需要。确保工业园区建设、食品安全、安全生产、消防安全、森林防火、动物防疫、“三农”、科学、卫生、建设文化镇等重点支出需要；（4）确保改革和社会稳定，落实好养老、失业、医疗、工伤等社会保险支出。加大对农民增收减负、农村税费改革、农民参加新型合作医疗补助、农村“四难”问题以及城乡最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中财力办大事，确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；（6）落实“收支两条线”，厉行节约；（7）强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

(一)2018年财政预算收入的主要项目

1、一般预算收入970万元

2、财政补助收入625万元

3、专项拨款收入703万元

4、预算外收入338万元

2018年财政总收入为2636万元。

(二)2018年财政支出预算

1、行政管理费支出635万元

2、行政事业单位离退休经费支出90万元

3、人口与计划生育支出220万元

4、文教卫经费支出45万元

其中：校车支出25万元

5、公安司法经费支出86万元

6、税务部门经费支出16万元

7、抚恤和社会救济支出50万元

8、五保及其他社会保障支出366万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出52万元

10、城乡社区事务支出220万元

其中：①农村合作医疗支出65万元

②现役军人补贴支出20万元

③社区公共服务项目经费支出17万元

11、农、林、水利业支出230万元

其中：①重大动物强制免疫支出10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出5万元

③河长制经费支出10万元

12、农村综合改革支出132万元

13、农村生活垃圾处理支出226万元

14、维稳经费支出30万元

15、纪检监察经费支出10万元

16、安全生产支出8万元

17、食品安全支出6万元

18、消防安全经费支出5万元

19、党代表、人大代表履职费、人大工作经费20万元

20、侨务经费支出2万元

21、其他支出140万元

2018年镇财政预算支出2589万元。

2018年，是充满机遇和挑战的一年。我镇的西南工业区、镇海湾开发区已初具规模，镇的财源有了好的增长势头。

各位代表：新的一年，我们将继续认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，开拓奋进，努力完成全年财政预算任务，大力开创汶村镇改革发展新局面！