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2020年5月12日在深井镇第十六届人民代表大会

第十一次会议上

深井镇财政所所长 蔡慧明

各位代表：

我受深井镇人民政府委托，向大会报告2019年财政决算和2020年财政预算草案工作，请予以审议。

一、2019年财政决算

2019年，在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕保民生、保稳定、促发展这一中心，加大文明城镇建设力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，较好地完成了镇十六届人大第六次会议确定的预算任务。具体执行情况如下：

2019年我镇本级财政收入为17459万元，其中财政一般公共预算收入为738万元，占总收入4%；财政补助收入3158万元，占总收入18%；上级补助收入11932万元，占总收入69%；其他收入467万元，占总收入3%；政府性基金收入968万元，占总收入5%；国有资本经营预算收入176万元，占总收入1%；上年结余20万元，转当年收入。

2019年我镇本级财政经费总支出15358万元，其中行政运行、一般行政管理事务支出2716万元；农林水支出7386万元；社会保障和就业支出842万元；城乡社区支出2613万元；节能环保方面投入445万元；卫生健康支出56万元；大中小型水库移民资金投入696万元；镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费105万元；其他项目支出499万元；这一年的收入与支出相减，结余2101万元。

2019年深井镇本级财政收入项目完成情况：

1、2019年度一般公共预算收入738万元，其中：税收收入408万元，比上年增长3%；行政事业性收费收入26万元；国有资源（资产）有偿使用收入304万元；

2、财政补助收入3158万元（含边境地区转移支付收入73万元）；

3、上级补助收入11932万元；

4、政府性基金收入968万元；

4、国有资本经营预算收入176万元；

5、其他收入467万元；

6、上年结余转当年收入20万元；

以上收入合计17459万元。

2019年深井镇本级财政支出项目情况：

1、行政运行、一般行政管理事务支出2716万元；

2、农林水支出7386万元，其中：农村道路建设1033万元，农村基础设施建设5154万元，农村综合改革801万元；扶贫支出115万元；林业支出236万元；水利支出47万元；

3、社会保障和就业支出842万元，其中基本养老保险支出61万元，特困人员救助供养531万元，临时救助、社会福利、抚恤等项目支出155万元，残疾人事业支出9万元，退役安置支出82万元，敬老院管理经费4万元；

4、城乡社区支出2613万元，其中对城乡基础设施投入613万元，补助被征地农民支出2000万元；

5、节能环保方面投入445万元，其中全镇的垃圾收运支出186万元，对垃圾场的整治投入211万元、村级保洁员（镇负担部分）48万元；

6、卫生健康支出56万元，其中精神障碍患者监护人补助经费27万元，医疗救助支出26万元，计划生育事务支出3万元；

7、遗属供养、困难老党员16万元；

8、镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费105万元；

9、大中小型水库移民建设投入696万元；

10、公共安全投入140万，其中公安、司法经费38万元，社会综治维稳经费（含网格信息化、综治视联网）57万元，扫黑除恶经费10万元，武装工作经费18万元，禁毒工作经费17万元；

11、文化旅游体育与传媒支出21万元；

12、安全生产经费17万元；

13、消防建设经费97万元；

14、保密工作经费2万元；

15、人大工作经费35万元（其中镇级投入15万元）；

16、创文经费4万元；

17、食品安全工作经费7万元；

18、党员事务工作经费(含两新经费）32万元；

19、妇联工作经费5万元；

20、团委经费1万元；

21、防疫经费（含人员经费）25万元；

22、其他支出97万元；

以上各项支出合计15358万元，本年结余2101万元。

过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是精准扶贫工作还要继续深入，城乡基础建设还需要不断投入资金，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出资金来源缺口较大；三是引进新的企业以提高深井镇税收，但仍需加大开源节流的力度，这些问题需要我们继续努力去解决。

二、2020年财政预算草案

2020年对财政工作而言，依然是充满严峻挑战的一年，一方面经济下行的影响，已经波及到了乡镇，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，当前形势下，工业经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长持续困难；第三，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性而持久，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，加快深井经济发展，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡。加大招商引资力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，下决心调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

按上述指导思想和原则以及2020年我镇经济和社会发展规则，2020年我镇本级财政收入主要项目的安排：

1、2020年度一般公共预算收入695万元，其中：税收收入445万元，比上年增长9%；国有资源（资产）有偿使用收入250万元；

2、上年结余转当年收入2101万元。

2020年我镇本级财政支出主要项目的安排：

1、行政运行、一般行政管理事务支出581万元；

2、农林水支出1633万元，其中：农村道路建设83万元，农村基础设施建设1311万元（其中乡村振兴战略—生态宜居美丽乡村建设资金439万元），农村综合改革5万元；扶贫支出57万元；林业支出141万元；水利支出36万元；

3、城乡社区支出96万元；

4、社会保障和就业支出82万元，其中特困、救济、养老等项目支出65万元，残疾人事业支出4万元，退役军人服务体系专项经费10万元，敬老院管理经费3万元；

5、卫生健康支出6万元，其中医疗救助支出5万元，计划生育事务支出1万元；

6、公共安全投入58万元，社会综合治理维稳经费32万元，扫黑除恶经费20万元，海防打私工作经费1万元，禁毒工作经费5万元；

7、水库移民建设经费44万元；

8、城乡环境卫生整治44万元；

9、镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费4万元；

10、文化旅游体育与传媒方面投入38万，其中：文化项目37万元，旅游节经费1万元；

11、人大工作经费63万元（其中市级经费48万元，镇级经费15万元）；

12、侨务工作经费7万元；

13、政协工作经费1万元；

14、党员事务工作经费(含两新经费）69万元；

15、安全生产经费1万元；

16、消防建设经费10万元；

17、保密工作经费1万元；

18、创文经费3万元；

19、食品安全工作经费1万元；

20、党委理论学习中心组学习专项经费1万元；

21、党内规范性文件备案工作经费1万元；

22、妇联工作经费2万元；

23、团委经费1万元；

24、防疫经费14万元；

25、语言文字工作经费1万元；

26、人口普查工作经费5万元；

27、武装工作经费10万元；

28、其他支出14万元；

预计2020年度的收入与支出相抵，年终略有结余。

三、以党的十九大精神为指导，认真做好2020年财政工作

各位代表，2020年我镇财政工作的总体目标是：以党的十九大精神为指导，加快发展，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）深化财税改革，强化财政管理。

解决好我镇财政工作的困难和问题，根本出路在于规范收支管理和加强税收的征管。一是要加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。三是进一步完善我镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

（三）大力培植财源，壮大经济实力。

深井要发展，财政要振兴，除发展经济之外，别无它途。我们要增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜，制定出符合镇情的财源建设规划。

（四）突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

2020年是全面深化改革的关键年，面对经济发展新常态，将经济增长速度放缓，收支矛盾加大的压力，化危为机，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，进一步深化财税改革，强化财税管理，全面完成各项财税工作任务，为深井经济和社会发展作出新的更大的贡献！