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—— 2019年3月18日在广海镇第十六届

人民代表大会第七次会议上

梅 月 香

各位代表：

我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2018年预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，按照镇第十六届人大第五次会议通过的预算草案，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，提高资金使用效益，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）收入方面

2018年我镇一般预算收入5852万元，比上年增收1309万元，同比增长28.81%。按照市财政体制，返还体制内的可支配财力收入4085.27万元；上级补助收入3328.08万元（包含土地出让收入2411.52万元）；镇自筹收入144.04万元，其他收入139.42万元，合计7696.81万元。

（二）支出方面

1.政府办公室及相关机构事务支出2790.67万元，其中：人大工作经费38.88万元；纪检监察工作经费4.8万元；维稳工作经费53.4万元；禁毒工作、扫黑除恶工作经费13.3万元；安全生产工作经费19.5万元；消防工作经费12.5万元；工青妇工作经费38.2万元；党建和基层治理工作经费（普遍直接联系群众工作）14万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费44.32万元；科技和扶持行业、企业发展经费6.5万元。

2.组织事务支出8.8万元。

3.其他科学技术支出12.88万元。

4.公共安全支出165.25万元，其中：国内安全保卫58.31万元；行政运行（公安）3.49万元；治安管理89.94万元；司法业务支出13.51万元。

5.社会保障和就业支出474.55万元，其中：行政事业单位离退休支出256.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元；其他民政管理事务支出6.7万元；其他社会保障和就业支出1.28万元；其他优抚支出8.21万元；死亡抚恤0.22万元；高龄津贴支出48.43万元；特困供养支出122.72万元。

6.医疗卫生与计划生育支出77.58万元，其中：行事单位医疗保障支出23.08万元；公务员医疗补助13.1万元；人口和计划生育事务支出29.88万元；其他计划生育事务支出11.52万元。

7.农林水事务支出697.13万元，其中：对高校毕业生到基层任职补助18.7万元；防灾救灾140.46万元；扶贫支出49.26万元；其他扶贫支出（包括村（社区）办公经费、村（社区）干部报酬）233.58万元；农业事业费支出41.38万元；林业事业费支出25.2万元；水利事业费支出46.06万元；渔业事业费支出10.85万元，乡村振兴战略支出66.66万元；其他农村综合改革支出11.1万元；其他农业支出53.88万元。

8.城区、农村基础设施建设支出1464.76万元。

9.城乡社区环境卫生、节能环保支出227.47万元。

10.住房保障支出63.58万元。

11.用于社会福利的彩票公益金支出12.01万元。

12.土地开发支出1090.65万元。

13.其他旅游业管理与服务支出10万元。

14.其他支出335.88万元。

2018年我镇财政总支出7431.21万元，本年结余265.6万元。

（三）“三公”经费及会议费支出决算情况

2018年度“三公”经费及会议费等支出共122.42万元，其中：因公出国（境）费支出6万元，；公务用车购置及运行维护费支出71.92万元，公务接待费支出31.5万元，会议费支出13万元。

二、2018年度的财政工作

2018年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作。

（一）征管与培植同步，财政收入保持稳定增长

受经济增长放缓影响，财政增收压力持续，我们主动适应经济发展新常态。一是狠抓收入组织工作。镇财政部门加强与财税部门的沟通和协调，落实收入征管责任，镇主管领导负责亲自抓国地两税收入，指导和督促财税部门抓紧收入的征管。二是加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度，及时掌握税源动态，确保应收尽收。大力培植新兴税源，增强税收增长后劲。进一步加强财政收入走势分析，努力提升财政收入质量。三是加强非税收入管理，把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围，壮大地方财力，促进财政收入稳步增长。

（二）民生与保障同步，各项事业保持协调发展

积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施。一是持续加大财政支农力度，落实专项资金支持农业和农业设施建设，完善农民补贴政策；二是加大环境整治力度，美化农村面貌；三是切实解决民生方面的资金，加大对教育、卫生、文化体育等投入，注重对抚恤和社会救济支出，扶助弱势群体和困难群众；四是持续保障重点工程建设，科学合理地筹措资金，加快推进小城镇建设的步伐。

（三）加强财政管理与监管，资金运行保持安全高效

进一步深化部门预算管理，持续推进财政信息公开、政府采购、收支两条线管理等各项财政改革；加强财政专项资金的监督检查，认真组织对上级财政专项资金的使用检查，加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金节约。加强财政内部监督制度建设，进一步完善财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制，保障了财政资金的安全。

（四）加强能力建设，提升财政服务水平

一是深化政治思想教育。学好领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是注重财政业务能力提升。加强财政干部队伍培训管理，积极开展业务培训及学习交流，全面提升财政队伍的总体素质水平。三是切实转变机关作风。保持反对“四风”高压态势，牢固树立“四个意识”，持续推进作风建设的自觉性和坚定性，真正把作风建设要求落实到位。四是加强党风廉政建设，坚定不移推进全面从严治党，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，提升财政干部职工反腐倡廉意识，促进财政工作全面良好发展。

各位代表，我镇2018年财政工作取得了相当大的成效，这些工作成效得益于镇委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的依法监督。在完成财税收入任务的同时，我们也清醒地看到不足问题：一是财政收入还未能有效满足民生支出的需求；二是财政管理体制改革仍需进一步加强，这些问题迫切需要我们在今后工作中加以改进，以实现镇财政收入平稳较快增长和可持续发展。

三、2019年财政预算（草案）

2019年我镇财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，以小城镇建设为抓手，大力培植财源，坚持依法治税，全力组织财政收入，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，促进经济社会持续健康稳定发展。

（一）收入方面

2019年我镇一般公共预算收入计划为6320万元，比2018年增加468万元，同比增长8%；按照市财政体制，返还体制内的可支配财力收入4411万元；上级补助收入3590万元；镇自筹收入155万元；其他收入110万元；预计收入合计8266万元。

（二）支出方面

1.政府办公室及相关机构事务支出3013万元，其中：人大工作经费55万元，纪检监察工作经费5.5万元，维稳工作经费55万元，禁毒工作、扫黑除恶工作经费20万元，安全生产工作经费15万元，消防工作经费13万元，工青妇工作经费40万元，党建和基层治理工作经费（普遍直接联系群众工作）25万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元，科技和扶持行业、企业发展经费7.5万元。

2.组织事务支出10万元。

3.其他科学技术支出13万元。

4.公共安全支出165万元。

5.社会保障和就业支出490万元，

6.医疗卫生与计划生育支出85万元。

7.农林水事务支出910万元。

8.城区、农村基础设施建设支出1581万元。

9.城乡社区环境卫生、节能环保支出280万元。

10.住房保障支出65万元。

11.用于社会福利的彩票公益金支出13万元。

12.土地开发支出1100万元。

13.其他旅游业管理与服务支出12万元。

14.其他支出450万元。

2019年我镇财政预算支出共8187万元。收支相抵，略有结余。

（三）“三公”经费及会议费预算情况

2019年度“三公”经费及会议费支出95.3万元，其中：因公出国（境）费支出6万元，；公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出31.5万元，会议费支出12.8万元。

四、完成2019年财政预算任务的措施

为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步，2019年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

（一）大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，做大做强优势产业。推进农业产业化，加快现代农业建设步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。

（二）加强收入征管，保持财政收入稳步增长。坚持依法治税，加强税收法律、法规的宣传，强化收入征管，充分发挥财政职能，夯实财政增收基础，确保财政收入持续稳定增长。

（三）加强财务规范管理，严格控制各项财政支出。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，遵循财经纪律，按照上级要求过紧日子思想，厉行节约，严格压缩一般性支出，坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。二是继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，认真抓好专项资金管理，做到专款专用，对各种涉农补贴资金，及时上报数据，及时公布，提高财政工作的服务职能。

（四）深化财政管理改革，提高绩效管理水平。一是我们要切实加强预算支出执行管理，充分调度好财政资金，强化财政资金支出管理，深入开展财政监督。二是配合人大实时监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度，规范理财行为，提高依法理财水平。三是积极稳妥推进财政预决算公开，扩大部门预算公开范围，主动接受人大和社会监督。

各位代表，让我们在镇委的正确领导下，自觉接受人大及各界的监督，努力完成全年财政收支任务，为我镇经济和社会发展作出新的更大的贡献！