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──2019年2月21日在斗山镇第十七届人民

代表大会第八次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2018年财政决算和2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对经济发展放缓的大环境，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，镇财政按照科学化、规范化、精细化要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，以保民生促发展为基本点，以强化制度执行为要求，以财务信息公开为手段，全面提升财务管理水平，按照镇第十七届人大第六次会议通过的预算草案，强化税收征管，依法治税，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了我镇经济社会持续发展，增强我镇人民的幸福感。

2018年财政收入的主要项目：

1、公共财政预算收入1325.81万元，与去年对比+23.63%。

2、镇级运作386万元。

3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用297万元。

4、事业人员工资补助194万元。

5、财政运作困难补助20万元。

6、其他收入186万元。

7、土地补偿471万元。

8、小城镇建设奖励资金250万元。

9、农村干部报酬补助266万元。

10、2017年基本农田保护专项资金201.44万元。

11、斗海线连接Y367线爱国亭至糖厂工程专项资金30万元。

12、村组织办公经费补助资金190万元。

13、村党组织服务群众专项经费108万元。

14、圩镇环卫处及垃圾处理费收入80万元。

15、农田水费收入89.1万元。

16、城市公用事业附加及市政建设专项资金60万元。

17、收圩镇用户污水处理费65万元。

18、斗山污水处理厂提标改造专项资金90万元。

19、一事一议奖补项目专项资金44.21万元。

20、垃圾治理配套专项资金100万元。

21、辅警报酬补助55.8万元。

22、“山竹”台风救灾复产专项资金50万元。

23、五清行动及河道清障资金25万元。

24、农田水利设施专项资金56万元。

25、村居公共服务平台、站日常性工作经费补助41万元。

26、退役士兵一次性经济补助资金50.19万元。

27、农村公路硬底化建设配套及专项资金67万元。

28、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶补助资金35.88万元。

29、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26.38万元。

30、镇行政、事干、临聘人员、村委干部个人社保医保131万元。

31、创建名村示范村专项奖补资金30万元。

32、镇级公共服务中心建设补助资金15万元。

33、乡村道路修建专项资金61万元。

34、文化、体育设施及教育专项资金110万元。

35、村居民小组长岗位补贴资金16.6万元。

36、人大专项经费28万元。

37、卫生站规范建设及农村公厕户厕改造资金69.31万元。

38、横江涝区综合整治工程资金138.8万元。

39、聚龙工业园基础设施配套建设1200万元。

40、乡村振兴战略“三清、三拆、三整治专项资金652万元。

2018财政支出的主要项目：

1、农林水事业费支出60万元。

2、农田水费上解54.7万元。

3、特困人员、抚恤和社会救济事业费支出505万元。

4、一般公共服务支出751万元。

5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出297万元。

6、事业人员工资补助支出194万元。

7、农村干部报酬支出276万元。

8、2017年基本农田保护专项资金支出201.44万元。

9、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程支出30万元。

10、小城镇建设及镇村基础设施配套维护支出752万元。

11、圩镇环卫及垃圾处理费支出80万元。

12、斗山污水处理厂营运及配套监测设备升级支出202万元。

13、农田水利设施专项支出83万元。

14、城市公用事业附加及市政建设支出104万元。

15、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出84万元。

16、镇行政、事干、临聘人员、村委干部社保医保支出420万元。

17、“山竹”台风救灾复产专项资金支出56万元。

18、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

19、城乡社区公共服务平台日常性工作经费支出41万元。

20、农村公路硬底化建设专项资金支出67万元。

21、乡村道路修建专项支出61万元。

22、退役士兵一次性经济补助资金支出50.19万元。

23、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶支出35.88万元。

24、义务服兵役、征兵经费支出31.2万元。

25、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出20万元。

26、安全生产、消防队及消防设施配套支出30万元。

27、村居民小组长岗位补贴支出33.2万元。

28、文化、体育设施及教育专项资金120万元。

29、创建名村示范村专项资金支出30万元。

30、党组织党建经费支出15万元。

31、治安视频监控支出14.7万元。

32、人大经费支出34万元。

33、普法专项经费支出8万元。

34、食品安全专项经费支出9万元。

35、扶贫专项资金支出20万元。

36、扫黑除恶专项支出13万元。

37、统计专项经费支出2万元。

38、电排站厂房重建专项资金支出83万元。

39、横江涝区综合整治工程资金支出363.8万元。

40、敬老院水电改造工程及相关支出17.53万元。

41、社区戒毒康复服务中心工程及禁毒支出34万元。

42、卫生站规范建设及农村公厕户厕改造支出165.14万元。

43、村组织办公经费支出190万元。

44、村党组织服务群众专项经费支出108万元。

45、五清行动及河道清障资金60万元。

46、代省农产品加工示范园区支出479.7万元。

47、乡村振兴战略“三清三拆三整治”专项支出221万元。

48、聚龙工业园土地平整、灌渠、园区周边基础设施配套建设支出370万元。

49、统战侨务支出12万元。

50、维稳经费支出73万元。

51、还财政借款126万元。

52、其他支出121万元。

各位代表，2018年我镇财政运行情况从总体上看是保持着良好的态势，在完成财税收入任务的同时，我们也清醒地看到不足：一是财政收入还未能有效满足民生支出的需求；二是财政管理体制改革仍需进一步加强；三是税源增长点不足，仍需加大经济项目建设力度,培养税源新的增长点；四、财政刚性支出不断增大，各项工作要求地方财政配套资金的支出增大，财政面临的支出压力不断增大。这些问题，迫切需要我们在今后工作中加以改进，积极地招商引资，培养新的经济增长点，以实现我镇财政收入平稳较快增长和可持续发展。

二、2019年财政预算草案

根据上年度镇的财政收支结构及新的镇级财政体制改革要求，结合我镇财政实际，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，促进财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。

2019年财政收入的主要项目：

1、公共财政预算收入1498万元,与去年同期对比增长13％。

2、农田水费收入89.1万元。

3、一般公共服务751万元。

4、人大专项经费收入30万元。

5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用300万元。

6、事业人员工资补助200万元。

7、农村干部报酬430万元。

8、村组织办公经费补助资金190万元。

9、村党组织服务群众专项经费108万元。

10、圩镇环卫及垃圾处理费80万元。

11、污水处理厂营运65万元。

12、辅警报酬补助56万元。

13、城乡社区公共服务平台日常性工作经费补助42万元。

14、垃圾治理配套专项资金100万元。

15、镇行政、事干、临聘人员、村委干部个人社保医保135万元。

16、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26万元。

17、村居民小组长岗位补贴16.6万元。

18、小城镇建设奖励资金150万元。

19、五清行动及河道清障资金30万元。

20、美丽乡村建设专项资金336万元。

21、聚龙工业园区基础设施配套及圩镇市政道路建设1463万元。

22、其他收入200万元。

2019年财政支出的主要项目：

1、农林水事业费支出60万元。

2、特困人员、抚恤和社会救济事业费支出500万元。

3、一般公共服务支出751万元。

4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出300万元。

5、事业人员工资补助支出200万元。

6、农村干部报酬支出430万元。

7、村、社区组织办公经费支出190万元。

8、城镇基础设施配套维护支出250万元。

9、圩镇环卫及垃圾处理费支出85万元。

10、农田水利设施专项支出84万元。

11、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出88万元。

12、镇行政、事干、临聘人员、村委干部社保医保支出450万元。

13、污水处理厂营运支出65万元。

14、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

15、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费支出41万元。

16、维稳经费支出50万元。

17、扫黑除恶专项支出15万元。

18、征兵经费支出15万元。

19、“三公”经费支出122.5万元。

20、小城镇建设支出150万元。

21、文化、体育、教育事业支出30万元。

22、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出26万元。

23、安全生产、消防队及消防设施配套支出32万元。

24、统战外事侨务支出13万元。

25、治安视频监控支出14.7万元。

26、村居民小组长岗位补贴支出33.2万元。

27、普法专项经费支出8万元。

28、扶贫资金支出20万元。

29、食品安全专项经费支出9万元。

30、统计专项经费支出4万元。

31、人大经费支出30万元。

32、五清行动及河道清障资金30万元。

33、村组织办公经费支出190万元。

34、村党组织服务群众专项经费支出108万元。

35、乡村振兴战略“三清三拆三整治”专项支出300万元。

36、“三清三拆三整治”镇级配套支出360万元。

37、美丽乡村建设支出336万元。

38、聚龙工业园区基础设施配套及圩镇市政道路建设支出400万元。

39、美丽乡村建设“七强八改九提升”镇级配套资金450万元。

40、机动财力145万元。

各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，确保预算收支平衡。为此，2019年要着重抓好以下几方面的工作。

一是坚持“补短板、谋长远”,加快构建全域统筹发展新格局。着眼乡村振兴,健全完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。继续在改善村居环境，改善农村基础设施建设、精准扶贫方面下功夫。坚持群众利益无小事，做好人民的公仆。

二是坚持“高质量、稳增长”，培育新的经济增长点。配合税务部门做好税收征管工作，宣传纳税意识，加大依法治税力度，挖掘增收潜力并积极招商引资，激活本地企业，推动保质保量促进经济发展。

三是坚持“防风险、筑底线”，提升财政监管力度。统筹整合资金，优化资源结构配给。加强日常监督管理，提高财政收支的透明度，强化政府投资工程建设、精准扶贫、社会保障等重点领域的审计监督，从源头上遏制腐败现象发生。完善财政内控体系机制，明确运行边界、筑防廉政风险点，提高资金安全性和使用效益。

各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我镇将坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,全面落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,确保完成全年预算任务。加强预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,确保财政资源高效配置。