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北陡镇2018年财政决算和2019年财政预算(草案)的报告
  • 2019-03-18 01:58:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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2019315日在北陡镇第十六届人民代表大会第次会议上

北陡镇财政所长   陈伟杰

 

各位代表:

  现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出宝贵意见及建议。

一、2018年预算执行情况

 2018年,在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下,切实提高政治站位,树牢“四个意识”、坚定“两个维护”、不折不扣支持落实镇党委、镇政府的重大决策部署,贯彻落实十九大精神,严格执行中央八项规定,学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话。财政所紧紧围绕中心大局,适应经济发展新常态,主动作为,攻坚克难,取得了较好成效。

(一)一般公共预算执行情况

2018年我镇财政总收入2388.69万元其中一般公共财政预算收入640.15万元,(国税市库收入108.03万元,地税市库收入532.12万元),比去年同期增收130.07万元,增长25.5%。上级拨款1599.17万元;政府性基金预算财政拨款121.9万元;非税收入27.47万元,滚存结余116.15万元。2018本级财政总支出2388.69万元,完成调整预算的100 %。一般公共服务支出(政府相关机构事务;党组织经费;文化体育与传媒;侨务工作经费;红色宣传工作经费;三资管理、统计事务;旅游工作经费;工会经费)1244.46万元人大工作经费支出支出29.19万元;党内法规工作经费支出5万元;公共安全支出(消防、派出所、安全生产、食品安全、维稳、禁毒、基层司法87.96万元科学技术支出16万元社会保障和就业支出174.91万元医疗卫生与计划生育支出41.09万元;节能环保支出74.95万元;城乡社区支出173.4万元农林水支出484.25万元住房保障支出47.98万元纪委经费支出3万元团委经费支出3万元妇联经费支出3.5万元

(二)2018年全镇预算执行和管理工作情况

1.坚持依法治税,保持财力稳步增长。2018年,在镇党委、镇政府的领导,在相关部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理,围绕市、镇下达的指标任务,协调国地两税,密切关注收入序时进度,实行预警提醒。同时积极做好征管,应收尽收,落实了税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。

2.坚持改善民生,优化财政支出结构。继续加大对精准扶贫、“农村振兴战略”涉农支出、社会保障等社会事业的支出,想方设法控减一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民高龄津贴、医疗救助、城乡低保、五保、等社会保障范围不断扩大,标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施水利建设整治、村道路硬底化建设、农村危房危桥改造、路灯亮化安装等建设工程和农村公益事业以奖代补项目。积极支持城镇污水处理和加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村,推进我镇农村“三清三拆三整治、垃圾收集长效化管理机制建设。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。继续做好中央耕地地力保护补贴资金核定补贴对象名单、信息整理、录入、上墙公布工作,耕地保护资金发放数据上报,协助市财政按“一折通”的发放工作。二是加强财政资金监管。政府支出的项目,明确财政支出范围、支出标准和审批程序,同时积极扩大政府采购范围,提高采购资金效益;对财政专项资金做专款专用。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制,厉行节约,严格控制“公”经费增长,截至2018年“公经费”支出共78.07万元,其中会议经费16.26万元,公车运行及维护经费36.48万元,公务接待费支出13.22万元,因公出国(境)费1.92万元,培训经费10.19万元。 一般性财政五公经费支出比上年压减7.6%,为重点项目和民生支出腾出财力空间。

2018年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出基本实现了年初目标,收支确保平衡。

但是我们清楚地看到:本镇财政收入总量偏弱,收入结构不尽合理,税源不足,导致财政收入增长受到制约;财政支出增长较快,人员经费的标准不断提高,政府配套数额逐年增大;农村公路硬底化、水利基础设施、镇财政负担明显加重,社会保障范围扩大,低保发放标准提高,精准扶贫、生态宜居美丽乡村文明建设的财政资金投入,收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和落实

二、2019年预算草案

2019年,我镇财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命。根据《预算法》、《台山市镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标,结合我镇财政工作的实际,遵循“统筹兼顾、厉行节约、量力而行和改革渐进”的原则,扎实推进,确保财政有序、平稳运行。

一般公共预算草案

2019年我镇财政总收入2427.1万元,比去年增加38.41万元,其中一般公共财政预算收678.56万元,同比增长6%。本级财政总支出2427.1万元一般公共服务支出政府相关机构事务支出1201.21万元;党组织经费支出8万元;文化体育与传媒支出10万元侨务工作经费支出2.5万元;红色宣传工作经费支出10万元;旅游工作经费支出10万元;工会经费支出6万元;三资管理、统计经费支出3万元。人大工作经费支出15万元;党内法规工作经费支出5万元。公共安全支出消防经费支出12万元;派出所经费支出43万元安全生产经费支出5万元;食品安全经费支出3万元;综治维稳经费支出25万元;禁毒经费支出10万元;基层司法17万元。科学技术支出16万元社会保障和就业支出174.91万元医疗卫生与计划生育支出41.09万元;节能环保支出74.95万元;城乡社区支出173.4万元农林水支出503.56万元住房保障支出47.98万元纪委经费支出3万元团委经费支出3万元妇联经费支出3.5万元 

三、2019年财政重点工作任务

为努力做好我镇财政各项工作,完成全年的预算任务,促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步,2019年我们要突出抓好以下几个方面的工作:

(一)积极培植税源,不断壮大镇财政实力。采用多种形式加大各项税收政策宣传力度,让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门协调沟通力度。要积极培植税源,把征管摆到重要的位置来抓,进一步加强和改善政府事务,支持、协调企业的经济发展项目。协同依法征税,应收尽收,同时也要严格按照国家的财税政策,采取各种措施对企业的发展进行扶持,给企业创造良好的投资创业环境,要立足我镇本地资源自然优势,提升投资吸引力和竞争力,培植税源,增强后劲。积极协助、支持2019年镇委、镇政府的决策项目建设。

(二)加强财务监督管理,完成各项工作任务。实施财政国库支付管理系统,按新的财政体制要求,钻研业务,规范财政支出。认真严格做好部门预决算,遵循财经纪律,厉行节约,有计划安排资金,既要保证基层组织的运作需要,又要把关各项经费的使用,控制一些不必要的资金支出,特别是控制“公经费”的支出,2019预测公经费”支出共100万元,其中会议经费16万元,新增公务用车购置18.5万元,公车运行及维护经费34万元,公务接待费支出20万元,因公出国(境)费2万元,培训经费9.5万元。严禁铺张浪费,严格遵守镇财务收入和各项支出制度。

积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作,充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。

财政继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施,认真抓好专项资金监督管理,做到专款专用,对各种“三农”补贴资金,及时上报数据,及时公布,提高财政工作的服务职能。

(三)加强能力建设,提升财政服务水平经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规,总结经验,取长补短,勤奋好学,提高自身工作能力和业务水平,忠于职责,礼貌待人。保持反对“四风”高压态势,牢固树立“四个意识”,杜绝一切违纪的苗头,履行财政监督和管理的作用,适应新时代,提升财政干部反腐倡廉意识,促进财政工作全面良好发展

各位代表,2019年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委、政府的正确领导及上级相关部门大力支持下,自觉接受镇人大的监督指导,认真听取社会各界的意见建议,团结一致,坚定信心、勇于担当、积极进取、务实创新,为我镇经济社会发展作出积极贡献。

 


           

1

     
           

2019北陡镇一般公共预算收入表

           

 

     
           

单位:万元 

     
           

 

     
           

预算数

     
           

收入总计

     
           

2427.1

     
           

一、本级一般公共预算收入 

     
           

2427.1

     
           

(一)税收收入 

     
           

678.56

     
           

增值税

     
           

 

     
           

企业所得税

     
           

 

     
           

个人所得税

     
           

 

     
           

资源税

     
           

 

     
           

城市维护建设税

     
           

 

     
           

房产税

     
           

 

     
           

印花税

     
           

 

     
           

城镇土地使用税

     
           

 

     
           

土地增值税

     
           

 

     
           

(二)上级财政拨款收入 

     
           

1748.64

     
           

专项收入 

     
           

 

     
           

行政事业性收费收入

     
           

 

     

 

           

2

     
           

2019北陡镇一般公共预算支出表

           

 

     
           

单位:万元 

     
           

项目

     
           

预算数

     
           

一、一般公共服务 

     
           

 

     
           

其中:1、政府相关机构事务支出

     
           

1201.21

     
           

      2、党内组织经费支出

     
           

8

     
           

      3、党内法规工作经费

     
           

5

     
           

      4、侨务工作经费支出

     
           

2.5

     
           

      5、红色宣传经费支出

     
           

10

     
           

      6、旅游工作经费支出

     
           

10

     
           

      7、工会经费支出

     
           

6

     
           

    8、三资管理、统计经费支出

     
           

3

     
           

二、人大工作经费支出

     
           

15

     
           

三、文化体育与传媒支出

     
           

10

     
           

、公共安全 

     
           

 

     
           

其中:1、消防经费支出

     
           

12

     
           

     2、派出所经费支出

     
           

43

     
           

     3、安全生产经费支出

     
           

5

     
           

     4、食品安全经费支出

     
           

3

     
           

     5、综治维稳经费支出

     
           

25

     
           

     6、禁毒、打私经费支出

     
           

10

     
           

     7、基层司法经费支出

     
           

17

     
           

、科学技术支出 

     
           

16

     
           

、社会保障和就业支出

     
           

174.91

     
           

、医疗卫生与计划生育支出 

     
           

41.09

     
           

、节能环保支出 

     
           

74.95

     
           

、城乡社区支出 

     
           

173.4

     
           

、农林水事务支出 

     
           

503.56

     
           

、住房保障支出 

     
           

47.98

     
           

纪委经费支出

     
           

3

     
           

团委经费支出

     
           

3

     
           

十四、妇联经费支出

     
           

3.5

     
           

本级支出小计 

     
           

2427.1

     

 


           

3 

     
           

2019北陡镇“五公经费”预算支出表

           

 

     
           

单位:万元 

     
           

项目

     
           

预算数

     
           

一、会议经费

     
           

16

     
           

二、新增公务用车购置费

     
           

18.5

     
           

三、公务车运行及维护费

     
           

34

     
           

公务接待费 

     
           

20

     
           

因公出国(境)费

     
           

2

     
           

培训经费

     
           

9.5

     
           

本级支出小计 

     
           

100

     

 

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