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北陡镇2019年预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告
  • 2020-05-19 15:54:23
  • 来源: 北陡镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2020年5月17日在北陡镇第十六届人民代表大会第八次会议上

北陡镇财政所负责人  郭娴雅


各位代表:

  现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告,请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

  一、2019年财政决算

  (一)财政收入执行情况

  2019年我镇财政总收入2562.46万元,其中上级财政拨款收入1541.85万元;一般公共预算财政收入593.14万元,比去年同期减少7.34%;上级拨款政府性基金预算财政拨款182万元;其他收入129.32万元;上年结转116.15万元。

  (二)财政支出执行情况:

  2019年,全镇财政总支出2562.46万元,完成年度预算的105%,具体是:

  1、一般公共服务支出1392.56万元,其中政府相关机构事务支出1350.53万元;党内组织经费支出14.33万元;党内法规工作经费支出5万元;红色宣传工作经费支出8万元;旅游工作经费支出4.8万元;工会经费支出7.4万元;三资管理、统计经费支出2.5万元。完成年初预算的115.93%;

  2、人大工作经费支出12万元,完成年初预算的80%;专项工作经费48万元,支出21.13万元,完成年初预算的44.02%;

  3、文化体育与传媒支出8万元,完成年初预算的80%;

  4、公共安全支出132.67万元,其中消防经费支出15.54万元;派出所经费支出69.63万元、安全生产经费支出4万元;食品安全经费支出2.5万元;综治维稳经费支出20万元;禁毒经费支出6万元;基层司法15万元。完成年初预算的115.37%;

  5、科学技术支出10.93万元,完成年初预算的68.31%;

  6、社会保障和就业支出205.28万元,完成年初预算的117.36%;

  7、医疗卫生与计划生育支出36.79万元,完成年初预算的89.54%;

  8、节能环保支出60.9万元,完成年初预算的81.25%;

  9、城乡社区支出175万元,完成年初预算的100.92%;

  10、农林水支出402.5万元,完成年初预算的79.93%;

  11、住房保障支出48万元,完成年初预算的100.04%;

  12、纪委经费支出3万元,完成年初预算的100%;

  13、团委经费支出2.2万元,完成年初预算的73.33%;

  14、妇联经费支出4.8万元,完成年初预算的137.14%;

  15、会议费支出11.67万元,完成年初预算的72.94%;

  16、培训费支出5.26万元,完成年初预算的55.37%;

  17、公务接待费13.31万元,完成年初预算的66.55%;

  18、公务用车运行维护费21.51万元,完成年初预算的63.26%;

  19、公务用车购置费16.18万元,完成年初预算的87.46%;

  收支相抵后,收支基本平衡。

  二、2020年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  2020年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入647万元,比2019年增加53.86万元,增幅9.1%;2、市财政体制补助收入2277万元;3、上级专项拨款收入3781万元;4、边境转移支付250万元;5、其他收入376万元。以上收入合计7331万元。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2020年一般预算支出安排7315万元。主要安排是:

  1、人员工资福利支出1443万元;

  2、派出所、司法所支出90万元;

  3、综治信访维稳支出45万元(其中专项10万元);

  4、扫黑除恶20万元;

  5、禁毒工作开支8万元;

  6、食品安全监督支出3万元;

  7、消防和安全生产支出28万元;

  8、纪委经费支出3万元;

  9、团委支出3万元;

  10、创文、宣传经费15万元;

  11、工会经费18万元;

  12、文化教育经费37万元;

  13、党内规范性文件备案工作经费5万元;

  14、农林水事务支出50万元;

  15、城乡社区事务支出74万元;

  16、生活垃圾收集、绿化养护费258万元;

  17、电费、邮电费60万元;

  18、干部培训费9.5万元;

  19、会议费15万元;

  20、公务接待费20万元;

  21、公务用车运行维护费30万元;

  22、公务用车购置费18.5万元;

  23、高龄补助(80岁以上)84万元;

  24、社会救济、生活补贴100万元;

  25、扶贫经费支出25万元;

  26、住房公积金100万元;

  27、住房维修基金156万元;

  28、乡镇基层岗位补贴60万元;

  29、镇村干部及职工社会保障缴款支出156万元;

  30、民生工程支出3150万元(其中边境转移支付250万元);

  31、人大经费支出58万元(其中专项48万元);

  32、妇联经费5万元;

  33、政协、侨务工作支出1.5万元;

  34、党建及驻点经费等支出60万元;

  35、村办公经费及村党组织服务群众经费等213万元;

  36、征兵及民兵训练工作经费33.5万元;

  37、美丽乡村建设经费支出750万元;

  38、退役军人事务支出30万元(其中退役军人服务站运作经费5万元);

  39、其他支出80万元。

  (三)平衡情况

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年,也是全面深化改革的关键一年。2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动担当作为,全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,努力完成全年各项财政目标任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,促进北陡经济社会平稳健康发展!

  以上报告完毕,请予审议。


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