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——2020年5月17日在北陡镇第十六届人民代表大会第八次会议上

北陡镇财政所负责人  郭娴雅

各位代表：

　　现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

　　一、2019年财政决算

　　（一）财政收入执行情况：

　　2019年我镇财政总收入2562.46万元，其中上级财政拨款收入1541.85万元；一般公共预算财政收入593.14万元，比去年同期减少7.34%;上级拨款政府性基金预算财政拨款182万元；其他收入129.32万元；上年结转116.15万元。

　　（二）财政支出执行情况：

　　2019年，全镇财政总支出2562.46万元，完成年度预算的105%，具体是：

　　1、一般公共服务支出1392.56万元，其中政府相关机构事务支出1350.53万元；党内组织经费支出14.33万元；党内法规工作经费支出5万元；红色宣传工作经费支出8万元；旅游工作经费支出4.8万元；工会经费支出7.4万元；三资管理、统计经费支出2.5万元。完成年初预算的115.93%；

　　2、人大工作经费支出12万元，完成年初预算的80%；专项工作经费48万元，支出21.13万元，完成年初预算的44.02%；

　　3、文化体育与传媒支出8万元，完成年初预算的80%；

　　4、公共安全支出132.67万元，其中消防经费支出15.54万元；派出所经费支出69.63万元、安全生产经费支出4万元；食品安全经费支出2.5万元；综治维稳经费支出20万元；禁毒经费支出6万元；基层司法15万元。完成年初预算的115.37%；

　　5、科学技术支出10.93万元，完成年初预算的68.31%；

　　6、社会保障和就业支出205.28万元，完成年初预算的117.36%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出36.79万元，完成年初预算的89.54%；

　　8、节能环保支出60.9万元，完成年初预算的81.25%；

　　9、城乡社区支出175万元，完成年初预算的100.92%；

　　10、农林水支出402.5万元，完成年初预算的79.93%；

　　11、住房保障支出48万元，完成年初预算的100.04%；

　　12、纪委经费支出3万元，完成年初预算的100%；

　　13、团委经费支出2.2万元，完成年初预算的73.33%；

　　14、妇联经费支出4.8万元，完成年初预算的137.14%；

　　15、会议费支出11.67万元，完成年初预算的72.94%；

　　16、培训费支出5.26万元，完成年初预算的55.37%；

　　17、公务接待费13.31万元，完成年初预算的66.55%；

　　18、公务用车运行维护费21.51万元，完成年初预算的63.26%；

　　19、公务用车购置费16.18万元，完成年初预算的87.46%；

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　二、2020年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2020年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入647万元，比2019年增加53.86万元，增幅9.1%；2、市财政体制补助收入2277万元；3、上级专项拨款收入3781万元；4、边境转移支付250万元；5、其他收入376万元。以上收入合计7331万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2020年一般预算支出安排7315万元。主要安排是：

　　1、人员工资福利支出1443万元；

　　2、派出所、司法所支出90万元；

　　3、综治信访维稳支出45万元（其中专项10万元）；

　　4、扫黑除恶20万元；

　　5、禁毒工作开支8万元；

　　6、食品安全监督支出3万元；

　　7、消防和安全生产支出28万元；

　　8、纪委经费支出3万元；

　　9、团委支出3万元；

　　10、创文、宣传经费15万元；

　　11、工会经费18万元；

　　12、文化教育经费37万元；

　　13、党内规范性文件备案工作经费5万元；

　　14、农林水事务支出50万元；

　　15、城乡社区事务支出74万元；

　　16、生活垃圾收集、绿化养护费258万元；

　　17、电费、邮电费60万元；

　　18、干部培训费9.5万元；

　　19、会议费15万元；

　　20、公务接待费20万元；

　　21、公务用车运行维护费30万元；

　　22、公务用车购置费18.5万元；

　　23、高龄补助（80岁以上）84万元；

　　24、社会救济、生活补贴100万元；

　　25、扶贫经费支出25万元；

　　26、住房公积金100万元；

　　27、住房维修基金156万元；

　　28、乡镇基层岗位补贴60万元；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款支出156万元；

　　30、民生工程支出3150万元（其中边境转移支付250万元）；

　　31、人大经费支出58万元（其中专项48万元）；

　　32、妇联经费5万元；

　　33、政协、侨务工作支出1.5万元；

　　34、党建及驻点经费等支出60万元；

　　35、村办公经费及村党组织服务群众经费等213万元；

　　36、征兵及民兵训练工作经费33.5万元；

　　37、美丽乡村建设经费支出750万元；

　　38、退役军人事务支出30万元（其中退役军人服务站运作经费5万元）；

　　39、其他支出80万元。

　　（三）平衡情况

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年，也是全面深化改革的关键一年。2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当作为，全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年各项财政目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。