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海宴镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
  • 2020-08-14 15:17:04
  • 来源: 海宴镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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  海宴镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

  ——2020年5月13日在海宴镇第十六届

  人民代表大会第九次会议上

  财政所   

  各位代表:

  我受海宴镇人民政府委托,向大会作2019年财政决算执行情况和2020年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位提出宝贵意见。

  2019年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力做大财政收入,优化财政支出结构,强化财政监督,坚持依法行政,依法科学理财,保证政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

  一、2019年度财政预算执行情况

  2019年我镇实现财政一般公共预算收入1319万元,比去年同期1626万元减收307万元,同比下降18.9%,收、支具体执行情况如下:

  (一)2019年度预算收入情况

  财政收入总额:10048万元,明细如下:

  1. 2019年全年财政一般预算收入实绩为1319万元。

  2.上级补助(体制转移支付补助)8154万元。

  3.上级专项拨款收入150万元。

  4.预算外收入195万元;

  5.资源及其它收入228万元。

  6. 2018年度结转2万元。

  (二)2019年度预算支出完成情况

  2019年全年全镇预算支出完成10043万元,主要支出项目如下:

  1.工资及福利支出2201万元;

  2.义务教育阶段教师工资福利支出5375万元;

  3.镇事权支出1269万元;

  4.农村垃圾处理支出310.2万元;

  5.商品和服务支出210万元;

  6.专项支出95万元;

  7.公法司支出110万元;

  8.计划生育工作经费支出25万元;

  9.维稳工作经费支出28万元;

  10.征兵工作经费支出30万元;

  11.安全生产方面经费支出33万元;

  12.“三公”经费支出58万元;

  13.纪委工作经费支出8万元;

  14.消防工作经费支出28万元;

  15.党建事务及党员经费支出100万元;

  16.统计、档案工作经费支出8万元;

  17.工会、团委、妇联等工作经费支出45万元;

  18.人大专项工作经费支出55万元(其中上级专项经费48万);

  19.政协专项工作经费支出5万元;

  20.扫黑除恶专项斗争经费16.8万元;

  21.禁毒工作经费10万元;

  22.退伍军人工作经费8万元;

  23.其他支出15万元。

  (三)收支对比结余5万元。

  纵观全年,镇财政收支预算执行情况是良好的,财政收入与经济发展状况也是基本相适应的。进一步突出了“保民生、保运作、谋发展”的安排原则,确保重点支出需要。

  二、2020年度财政预算计划

  2020年预算安排和财政工作的总体思路是:以党的十九大重要精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面深入贯彻镇党委、政府各项工作决议,正确处理改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力不断壮大,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

  根据以上指导思想和原则,2020年度镇财政预算方案为:

  全年预算实现财政总收入10307万元,财政支出10301万元,盈余6万元,具体收支情况如下:

  (一)2020年度财政预算收入计划合计10307万元

  1.上年结余5万元;

  2.一般公共预算收入1100万元;

  3.专项收入150万元;

  4.上级补助收入8400万元;

  5.预算外收入295万元;

  6.资源及其它收入357万元。

  (二)2020年度预算支出的计划合计10301万元

  1.工资及福利支出2250万元;

  2.商品和服务支出208万元;

  3.镇事权支出1270万元;

  4.义务教育阶段教师工资福利支出5300万元;

  5.教育工作经费支出40万元;

  6.农村垃圾处理支出312万元;

  7.其他专项支出90万元;

  8.公法司支出115万元;

  9.卫计社事工作经费129万元;

  10.综治工作经费118万元;

  11.应急工作经费60万元;

  12.征兵工作经费35万元;

  13.民兵训练和建设经费20万元;

  14.安全生产经费35万元;

  15.食品安全经费5万元;

  16.三公经费55万元;

  17.纪委工作经费8万元;

  18.消防工作经费29万元;

  19.党建工作经费70万元;

  20.统计、档案工作经费8万元;

  21.工青妇工作经费50万元;

  22.人大工作经费65万元(其中上级专项经费48万,镇财政专项预算经费17万);

  23.政协工作经费8万元;

  24.退伍军人工作经费8万元;

  25.其他支出13万元。

  (三)收支对比结余6万元

  为做好2020年的财政工作,确保预算圆满完成,为此,我们必须做好以下六个方面:

  1.强化财源建设,确保收入增长。

  积极融入大广海湾经济带建设战略,依托资源优势,补齐短板,实现财税收入可持续增长。

  2.狠抓项目争引,力促经济发展。

  因地制宜,加强领导,加大力度招商引资,力争上项目,培植财税源,助力海宴经济发展。

  3.优化支出结构,保障改善民生。

  按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,牢固树立过紧日子的思想,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,认真落实各项财政惠农补贴政策, 做好农村综合改革各项工作,支持城乡基础设施、小城镇建设等项目,切实改善城乡生产生活环境。

  4.加强部门协作,加大扶贫支持力度。

  全面加强农业基础设施建设,切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设工作,以解决村级扶贫发展资金不足问题。

  5.强化监督检查,确保资金安全使用。

  严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程,完善审批程序,规范资金管理

  6.深化财政改革,提高理财水平。

  继续加大盘活财政存量资金力度,并建立结余结转资金定期清理机制;深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管;加强队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。

  各位代表,2020年的财政工作任重道远,让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下,在人大的监督和支持下,振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,努力推动各项工作,确保完成全年目标任务,为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。


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