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——2022年3月9日在深井镇第十七届人民代表大会第二次会议上

深井镇财政所负责人  赵伟健

各位代表：

　　受深井镇人民政府委托，现向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予以审议。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，全镇财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，切实加大文明城镇建设力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，较好地完成了深井镇第十六届人民代表大会第十三次会议确定的预算任务。具体执行情况如下：

　　（一）2021年深井镇本级财政收入项目完成情况

　　1、2021年度一般公共预算收入706万元，其中：税收收入522万元，比上年增长12%；行政事业性收费收入14万元；国有资源（资产）有偿使用收入170万元；

　　2、财政补助收入3322万元；

　　3、其他补助收入10285万元；

　　4、上年结余转当年收入3647万元；

　　以上收入合计17960万元。

　　（二）2021年深井镇本级财政支出项目情况

　　1、行政运行、事业运行支出2831万元；

　　2、农、林、水支出10468万元，其中：农村基础设施支出8223万元，农村综合改革1412万元，其他农业支出6万元，扶贫支出160万元，林业支出114万元（含森林防火10万元），水利支出553万元；

　　3、社会保障和就业支出355万元，其中：社会福利支出185万元，残疾人事业支出6万元，退役军人事务支出86万元，敬老院管理支出4万元，妇联工作支出5万元，水库移民建设支出69万元；

　　4、城乡社区支出183万元；

　　5、海洋管理事务支出5万元；

　　6、节能环保支出59万元；

　　7、卫生健康支出153万元，其中：公共卫生支出64万元，防疫工作支出76万元，计划生育事务支出13万元；

　　8、公共安全支出135万元，其中：公安工作支出47万元，社会综治维稳支出55万元，海防打私支出9万元，禁毒工作支出3万元，武装工作支出21万元；

　　9、应急管理支出58万元，其中：消防支出17万元，安全生产15万元，应急事务支出25万元，三防支出1万元；

　　10、文化旅游体育与传媒支出28万元；

　　11、人大工作支出59万元（其中镇级投入26万元）；

　　12、党员事务工作经费（含两新、团委经费）123万元；

　　13、其他支出3万元；

　　以上各项支出合计14460万元，本年结余3500万元。

　　各位代表，2021年是“十四五”开局之年，各项财政工作运作良好，取得一定程度的进展，但也存在一定的问题和困难，主要表现为：一是税源单一，财政增收难度加大，财政增收的渠道太窄；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目，如：基础设施建设、乡村振兴、社会治安、社区管理、民生保障等项目支出逐年增加，资金缺口较大；三是预算约束力有待加强，预算需要进一步配合绩效管理，形成先有绩效再有预算的流程，提高财政资金的使用效益。四是在防疫常态化的大背景下，仍需加大节流的力度，继续做好过“紧日子”的准备。面对这些困难和问题，我们要努力在今后的工作中克服和解决。

　　二、2022年预算草案

　　2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。在疫情防控常态化的大环境下，我们要继续深入挖潜补漏，确保税收应收尽收，提高税收占财政收入的比重，同时还要加大招商引资力度，增强经济发展后劲，培植优秀税源。并且在增收节支的基础上，再调整优化财政支出结构，着重加大对社会公共服务和民生工程的支持力度。还要做好财政收支预算和绩效管理，加强对开支的审核和监管，努力开源节流，确保财政收支平衡。

　　按上述指导思想和原则以及2022年全镇经济和社会发展规则，2022年全镇本级财政收入主要项目安排如下：

　　1、2022年度一般公共预算收入748万元，其中：税收收入548万元，比上年增长5%；国有资源（资产）有偿使用收入200万元；

　　2、财政补助收入3267万元；

　　3、其他补助收入4063万元；

　　4、政府性基金收入（债券项目）1523万元；

　　5、上年结余转当年收入3500万元；

　　合计13101万元。

　　2022年全镇本级财政支出主要项目安排如下：

　　1、行政管理事务支出3167万元；

　　2、农林水支出8410万元，其中：农村基础设施支出6813万元，农村综合改革1300万元；其他农业支出20万元；扶贫支出27万元；林业支出160万元（包含森林防火支出10万元）；水利支出90万元；

　　3、城乡社区卫生整治支出（垃圾收运费和创卫经费等开支）290万元；

　　4、社会保障和就业支出218万元，其中：社会福利支出190万元，残疾人事业支出6万元，退役军人服务体系专项经费15万元，敬老院管理经费2万元，妇联经费5万元；

　　5、卫生健康支出165万元，其中：计划生育事务支出3万元，精神障碍患者监护人补助经费70万元，食品安全工作经费6万元，献血经费6万元，慢性病防治工作支出10万元，防疫工作经费70万元；

　　6、公共安全投入228万元，其中：公安工作经费90万元，社会综合治理维稳经费40万元，扫黑除恶工作经费5万元，海防打私工作经费28万元，禁毒工作经费15万元，武装工作经费35万元，综合行政执法经费15万元；

　　7、灾害防治以及应急管理支出58万元，其中：安全生产工作支出20万元，消防建设支出14万元，应急工作支出10万元，三防工作支出10万元，道路交通安全工作支出3万元，安全生产领域举报奖励支出1万元；

　　8、自然资源海洋气象等支出200万元；

　　9、节能环保支出60万元；

　　10、文化旅游体育与传媒支出25万元，其中：文体工作支出20万元，创文经费5万元；

　　11、人大工作支出50万元（其中市级经费35万元，镇级经费15万元）；

　　12、党员事务工作支出148万元（含团委经费3万元）；

　　13、其他专项支出24万元，其中：侨务经费1万元，政协工作经费2万元，企业上规模镇（街）工作经费1万元，保密工作经费2万元，档案工作经费2万元，党委理论学习中心组学习专项经费2万元，党内规范性文件备案工作经费2万元，新时代文明实践经费2万元，语言文字工作1万元，意识形态2万元，宣传经费5万元，网络安全事件应急管理工作经费2万元。

　　合计13043万元，2022年度的预算收入与支出相抵，年终略有结余。

　　三、2022年财政工作措施

　　各位代表，2022年我镇财政工作的总体目标是：以党的重要会议精神为指导，加快发展，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

　　进一步加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）努力做好财政预决算工作

　　2022年我们将努力做好财政预决算工作，配合绩效评价管理，严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

　　（三）加强专项资金规范管理，全面统筹资金使用

　　整合资源和合理安排资金支出，在保民生、保工资、保运转等基本性支出外，还要保证重点项目和重点工作的支出。同时要加强监管力度，对于项目资金要专款专用，提高收支透明度，禁止挪用专款的现象出现。

　　（四）继续深化规范资产管理

　　进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，继续完善资产信息数基础，提高资产使用效益。并计划通过社会专业力量，进一步深化我镇的资产管理，实现规范管理资产，盘活资产效益，提高镇政府收入的目标。

　　（五）持续改善民生，奋力实现乡村振兴

　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。

　　各位代表，2022年是“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年，在疫情防控常态化的大背景下，让要们坚定信心，克难奋进，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，提振经济增长速度，化解收支矛盾，不断深化财税改革，强化财税管理，力争全面完成全年各项财税工作任务，为深井经济和社会发展作出更大贡献！