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——2021年3月10日在广海镇第十六届人民代表大会第十二次会议上

梅 月 香

各位代表：

        我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2020年预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。

        一、2020年财政预算执行情况

        2020年，我镇财政部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记so米直播粤港澳大湾区建设的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，努力在危机中育新机、于变局中开新局，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持打好三大攻坚战。同时，进一步优化财政支出结构，促使财政资金有序整合，调控运用合理，提高资金使用效益，树立勤俭节约过紧日子的思想，全力服务我镇经济社会健康发展。今年，全镇财政运行情况总体良好。

        （一）收入方面

        2020年在经济增速放缓，减税降费政策效应凸显等因素影响下，税收增速回落。2020年我镇一般预算收入2966.28万元，比上年减少325.26万元，同比减少10.96%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入2966.28万元；上级补助收入3101.11万元；镇自筹收入12.18万元，其他收入190.30万元，合计6269.87万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2484.46万元，其中：工资奖金津贴1710.89万元；纪检监察工作经费1.78万元；维稳工作经费31.68万元；禁毒工作7.03万元；扫黑除恶工作经费13.50万元；安全生产工作经费6.76万元；消防工作经费4.3万元；工会经费22万元；青年团员、妇女儿童经费3.40万元；党建和基层治理工作经费11.09万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费26.77万元；科技和扶持行业、企业发展经费4.26万元；复退军人服务工作经费5.71万；保密工作经费3.13万元；征兵民兵工作经费19.27万元；其他财政支出0.79万元等。

        2.人大工作经费32.67万元。

        3.公共安全支出171.78万元，其中：行政运行（公安）89.42万元；一般行政管理事务（公安）58.31万元；基层司法业务支出24.05万元。

        4.社会保障和就业支出253.97万元，其中：行政事业单位离退休支出47.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出40.69万元；其他社会保障和就业支出1.63万元；其他优抚支出8.07万元；死亡抚恤0.23万元；高龄津贴支出46.72万元；社会救济对象临时补助2.21万元；五保救济金（特困人员护理费）4.54万元；优抚对象临时救助1.48万元；双百计划费用19.74万元。

        5.医疗卫生与计划生育支出158.35万元，其中：行事单位医疗保障支出30.33万元；公务员医疗补助59.70万元；其他计划生育事务支出5.76万元；医疗救助10.43万元；防疫支出52.13万元。

        6.农林水事务支出1050.71万元，其中：扶贫支出90.79万元；其他扶贫支出59.73万元；农业事业费支出46.38万元；林业事业费支出36.16万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）82.65万元；渔业事业费支出460.79万元；乡村振兴战略支出260.81万元；非洲猪瘟防控支出3.81万元；其他农业支出9.59万元。

        7.城区、农村基础设施建设支出1601.98万元。

        8.城乡社区环境卫生、节能环保支出200.04万元。

        9.住房保障支出105.54万元。

        10.其他科学技术支出6万元。

        11.土地开发支出64万元。

        12.其他支出443.07万元。

        2020年我镇财政总支出6572.56万元，上年结余722.26万元，收支相抵，本年略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费支出决算情况

        2020年度“三公”经费及会议费等支出共64.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.3万元，公务接待费支出25.1万元，会议费支出11.2万元。

        在年度预算执行中，由于房地产市场降温，土地出让收入未如期实现，相应调整2020年支出计划，已经镇十六届人大十一次会议审议通过。

        二、2020年财政主要工作完成情况

        各位代表，回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力，镇财政收入增长乏力，各种政策性增支、重点项目支出增加，财政收支矛盾突出，为了确保各项政策性增长因素及重点项目支出的需要，我们认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理。

        （一）强化收入征管，确保财政收入均衡平稳。镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管，科学稳健把握逆周期调节力度，清理存量税源，策划新增税源，多渠道开源挖潜稳定镇级收入。协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收。规范非税收入征管，严格控制非税收入占总收入比重，提高收入质量。

        （二）优化支出结构，提高财政保障力度。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是优先保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作；二是足额拨付各项民生项目经费，以“底线民生”和“底线服务”双落实为基本目标，全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。三是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，落实非刚性非急需支出压减要求。四是调整优化支出结构，加大盘活存量资金，结合疫情防控需求情况、全面梳理各类资金，指导各部门大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

        各位代表，2020年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，甚至呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

        三、2021年财政预算（草案）

        2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好2021年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从而促进我镇经济持续健康平稳发展。

        （一）收入方面

        2021年我镇一般公共预算收入计划为3143万元，比2020年增加177万元，同比增长6%；按照市财政体制，可支配财力收入3143万元；上级补助收入4200万元；镇自筹收入100万元；其他收入450万元；预计收入合计7893万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2745万元，其中：工资奖金津贴1950万元；纪检监察工作经费5.5万元；维稳工作经费155万元；禁毒工作20万；扫黑除恶工作经费30万元；应急和安全生产工作经费15万元；消防工作经费20万元，工会经费40万元，青年团员、妇女儿童经费15万元，党建和基层治理工作经费150万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元，科技和扶持行业、企业发展经费7.5万元，复退军人服务工作经费5万，档案管理和保密工作经费5万元，征兵民兵工作经费15万元等。

        2.人大工作经费55万元；

        3.其他科学技术支出10万元。

        4.公共安全支出190万元。

        5.社会保障和就业支出270万元。

        6.医疗卫生健康防疫支出220万元。

        7.农林水事务支出1500万元。

        8.城乡社区建设支出2200万元。

        9.城乡社区环境卫生、节能环保支出250万元。

        10.住房保障支出150万元。

        11.文化旅游体育与传媒支出10万元。

        12.其他支出450万元。

        2021年我镇财政预算支出共8050万元。上年结余419.57万元，收支相抵，略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费预算情况

2021年度“三公”经费及会议费支出74万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出29万元，会议费支出14万元。

        四、完成2021年财政预算任务的措施

        2021年更是不易之年，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显，财政工作迎来更大的挑战。这就要求积极的财政政策要提质增效、更可持续，要继续带头过紧日子，注重节用裕民，增强全镇重大战略任务财政保障能力，推动全镇经济行稳致远。2021年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

        （一）加强财政管理，着力提高保障水平。一是紧跟经济发展走势，围绕财政目标任务，加强与税收征管部门协调配合，加大分析研判，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，确保完成年度目标任务。二是强化支出管理，切实调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，加强对公用经费的管理和监督，大力压减一般性支出，加大财政保障力度，严守“三保”底线，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。三是防风险，注重财政安全运行，坚决遏制债务增量，大力盘活存量资产，充分发挥政府资产在应对财政风险中的对冲作用，牢牢守住资金安全底线。

        （二）真抓实干，开创财政改革发展新局面。结合目前“智慧财政”“数字财政”的工作要求，推进数字财政改革。“数字财政”融通财、税、经济、社会等多维信息，更好地发挥财政在经济范畴和政治范畴的双重作用。在工作过程中，注意重构“数字化”财政业务流程，建设“安全、智能、开放”的智慧财政一体化系统，实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推动“传统经验型人力管财”向“可数据化智慧理财”转变，为财政治理现代化赋能加力。

        （三）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。二是加强专项资金监管力度，特别是特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

        五、预算草案报表

        （一）2021年收入支出预算总表（表1）

        （二）2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按政府预算经济分类款级科目）（表2）

        （三）2021年一般公共预算“三公”经费预算表(表3)

        各位代表，2021年将是不平凡的一年，面对取得脱贫攻坚的全面胜利、“十三五”规划实施的全面完成、“十四五”规划的制定，财政工作更加繁重。新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务。为保证我镇脱贫攻坚任务的全面完成，为促进我镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好广海作出新的更大的贡献！

表2

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：台山市广海镇人民政府                                            单位：万元

表3

2021年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元