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汶村镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

——2021年3月11日在汶村镇第十六届

人民代表大会第十三次会议上

汶村镇党委委员、党委副书记 纪典鹏

各位代表：

我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年以来，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击，给财政收支运行带来了空前严峻的挑战。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政局、镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年工作目标任务，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，努力克服减收增支等不利因素影响，民生和重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序，确保了全镇经济社会发展的持续稳定。

（一）预算收入执行情况。

2020年我镇财政总收入4578万元，完成年度预算计划数4588万元的99.8%。其中：一般公共预算收入完成797万元，同比下降4.89%，减收41万元。具体收入明细如下：

1.一般预算收入797万元；

2.财政拨款收入2503万元；

3.上级补助收入916万元；

4.非税收入336万元；

5.上年结余收入26万元。

（二）预算支出执行情况。

2020年我镇一般公共预算支出4565万元，完成年度预算支出4580万元的99.67%，比上一年实际支出数增支523万元，同比增长13%。具体支出明细如下：

（按功能分类）

1.行政管理费支出1228万元；

2.行政事业单位离退休经费支出21万元；

3.人口与计划生育支出18万元；

4.文教卫经费支出219万元，其中：①校车运营经费支出111万元，②创卫经费支出95万元；

5.公安司法经费支出205万元；其中：①边防派出所2020年绩效考核奖励支出60万元，②边防派出所日常运作经费支出140万元，司法所日常运作经费支出5万元。

6.征兵工作经费支出18万元；

7.抚恤和社会救济支出339万元；

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出833万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元；

10.城乡社区事务支出445万元，其中：①小城镇基础设施建设支出82万元，②农村基础设施建设支出363万元；

11.农、林、水利业支出560万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出306万元，②农田水利项目建设支出212万元，③“河长制”经费支出18万元；

12.农村生活垃圾处理支出239万元；

13.社会综合治理支出57万元，其中：2020年汶村镇视频监控安防系统集成协议费27万元；

14.纪检监察经费支出6万元；

15.安全生产支出10万元；

16.食品安全支出7万元；

17.消防安全经费支出4万元；

18.党建工作经费支出106万元；

19.人大工作经费支出40万元，其中镇级资金10万元；

20.侨务经费支出支出14万元；

21.退役军人服务经费支出5万元；

22.新冠肺炎疫情防控经费支出112万元；

23.其他支出49万元。

合计支出4565万元。

（按经济分类）

1.工资福利支出2389万元，其中：

（1）基本工资524万元；

（2）津贴补贴974万元；

（3）奖金212万元；

（4）其他社会保障缴费266万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出120万元；

（5）伙食补助费32万元；

（6）其他工资福利支出39万元；

（7）基本养老保险费84万元；

（8）职业年金缴费42万元；

（9）住房公积金135万元；

（10）基本医疗保险缴费27万元；

（11）公务员医疗补助54万元。

2.商品和服务支出666万元，其中：

（1）“三公”经费65万元：①会议费13万元，②公务用车购置与运行费29万元，③公务接待费23万元；

（2）办公费105万元；

（3）水电费62万元；

（4）邮电费2万元；

（5）维修（护）费56万元；

（6）差旅费19万元；

（7）楼堂馆所建设与装修费12万元；

（8）其他交通费用3万元；

（9）租赁费2万元；

（10）委托业务费302万元；

（11）其他商品和服务支出27万元；

（12）培训费5万元；

（13）印刷费6万元。

3.对个人和家庭的补助458万元，其中：

（1）离退休费98万元；

（2）抚恤金59万元；

（3）生活补助138万元；

（4）救助优抚费148万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出15万元。

4.资本性支出1052万元，其中：

（1）办公设备购置34万元；

（2）基础设施建设921万元；

（3）其他资本性支出29万元；

（4）大型修缮68万元。

合计支出4565万元。

（三）预算收支平衡情况。

2020年，我镇一般公共预算收入797万元，加上财政拨款收入2503万元、上级补助收入916万元、非税收入336万元、上年结转收入26万元，收入总计4578万元。一般公共预算支出总计4565万元，收支相抵年终结余13万元。

2020年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

1.强化财税收支管理。一是面对突如其来的新冠肺炎疫情影响及国家更大规模的减税降费政策，我镇切实加强与税务部门的沟通协调，加强财源建设，紧紧围绕全年税收目标，深挖税源潜力，追踪重点税源，财税征管常态化。二是全面核查清理辖区内所属咸围滩涂资源，有效管理国有资产和规范使用，增加非税收入。三是成功落地3个光伏项目，做大做强光伏产业，招商引资成效凸显，增强经济发展动力。

2.优化支出结构，努力实现财力平衡。一是积极调整财政支出结构，坚持把保障疫情防控经费和改善民生作为工作的出发点和落脚点。二是牢固树立过“紧日子”思想，兜底“三保”底线，把有限的资源用到刀刃上，确保财政经济平稳运行。三是集中财力保重点。保证2020年镇委、镇政府确定的重点项目和民生工程资金投入力度，增强乡村振兴战略基础设施、农田水利、生态环保等重点领域方面支出。

3.持续加强财政管理。一是加强财政政策法规研究，健全科学有效的财政监督机制，依法接受人大监督，切实履行财政职能。认真组织落实2020年预算草案，持续加强财政预算收支管理，加强预算执行监控，形成事前预算、事中控制、事后跟踪的监管体系，构建预算安排和绩效相结合的有效机制。二是加强落实动态检查，对财务管理制度、重大事项议事决策制度、政府采购管理制度、公务接待程序等制度执行情况进行动态检查，严格把关，确保制度执行到位。

2020年是实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，虽然镇财政预算执行情况总体良好，但仍然存在一些问题：收入方面，镇财政基础薄弱，税源增长困难，减税降费政策叠加对财政收入冲击较大，可用财力增长有限。支出方面，基层保民生、保工资、保运转同时，防控防疫、精准扶贫、基础设施建设等任务支出呈快速增长态势，镇级财政保障难度大，收支平衡增压。风险防控方面，解决历史遗留问题压力大。受历史债务问题影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾突出，解决渠道窄、任务重。面对问题，我们将高度重视，认真部署，深入研究，采取有效措施提高经济发展质量和效益，努力培植稳定税源，进一步优化财政支出结构，为镇经济社会健康发展提供财力保障。

二、2021年财政预算草案

2021年，我们将紧紧围绕镇委、镇政府的工作思路、工作重点、目标任务，本着积极稳妥的原则，安排好全年财政预算工作。

2021年财政工作指导思想和总体思路：做好预算编制和财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照汶村镇镇委、镇政府要求，以收定支、量入为出、统筹兼顾、以改革创新为动力，以财力保障为重点，以促进发展为目的，紧抓民生福祉、乡村振兴、财政改革等重点领域。

2021年全镇财政收支预算安排如下：全镇一般公共预算收入计划837万元，同比增长5.02%。全镇一般公共预算收入，加上预计财政拨款收入2650万元、上级补助收入997万元、非税收入500万元、上年支出结转13万元，财政总收入为4997万元。根据上述一般公共预算总收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2021年全镇一般公共预算总支出相应安排4967万元。收支相抵，略有结余。

2021年财政预算支出安排的原则和重点：

1.持续严格控制支出。继续压减非急需、非刚性支出的需求，除预算内、上级和市委、市政府重点工作外，原则不得新增支出口子，以保障为疫情防控和“三保”支出经费腾出财力。2.聚焦民生福祉，落实好养老、低保、特困、残疾、优抚对象等特殊人群经费投入，保障民众基本生活，兜牢基本民生底线。3.保障重大项目、重点工作投入。重点加大公共卫生、民生工程、农村环境治理、美丽乡村建设、农林水项目、社会保障、扶贫攻坚工作等方面投入，着力解决群众关注的热点和难点问题，提高群众生活幸福指数。4.以财政促经济发展。根据镇委镇政府的决策部署和发展规划，统筹各类资金，按照轻重缓急合理安排预算，重点加大对“乡村振兴”和文化事业建设投入，发挥财政稳定经济的关键作用，让发展惠及百姓。5.加强财政资金监督管理。结合“数字”财政，优化财政预算管理，使预算编制、执行、监督管理于一体，确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。

（一）收入预算情况。

2021年我镇一般公共预算收入总计4997万元，比2020年初预算增加419万元，主要是2021年财政机构改革财政拨款预下达资金数和非税收入增加。其中：

1.一般预算收入837万元；

2.财政拨款收入2650万元；

3.上级补助收入997万元；

4.非税收入500万元；

5.上年结余收入13万元。

（二）支出预算情况。

2021年我镇财政总支出计划安排4967万元，具体支出明细如下：

（按功能分类）

1.行政管理费支出1333万元；

2.行政事业单位离退休经费支出50万元；

3.人口与计划生育支出30万元；

4.文教卫经费支出220万元，其中：①校车运营经费100万元，②创卫经费60万元；

5.公安司法经费支出295万元，其中：①边防派出所2021年绩效考核130万元，②边防派出所日常运作经费160万元；

6.征兵工作经费支出28万元；

7.抚恤和社会救济支出350万元；

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出850万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出40万元；

10.城乡社区事务支出510万元，其中：①小城镇基础设施建设支出180万元，②农村基础设施建设支出150万元；

11.农、林、水利业支出630万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出350万元，②农田水利项目建设支出200万元，③“河长制”经费支出25万元；

12.农村生活垃圾处理支出240万元；

13.社会综合治理支出78万元，

14.新冠肺炎疫情防控经费支出60万元；

15.纪检监察经费支出7万元；

16.安全生产支出10万元；

17.食品安全支出8万元；

18.消防安全经费支出5万元；

19.党建工作经费支出115万元；

20.人大工作经费支出40万元；

21.侨务经费支出10万元；

22.退役军人服务经费支出8万元；

23.其他支出50万元。

（按经济分类科目）

1.工资福利支出2733万元，其中：

（1）基本工资722万元；

（2）津贴补贴537万元；

（3）奖金400万元；

（4）其他社会保障缴费310万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出130万元；

（5）伙食补助费65万元；

（6）其他工资福利支出190万元；

（7）基本养老保险费124万元；

（8）职业年金缴费65万元；

（9）住房公积金160万元；

（10）基本医疗保险缴费46万元；

（11）医疗费48万元；

（12）公务员医疗补助66万元。

2.商品和服务支出994万元，其中：

（1）“三公”经费61万元：①会议费11万元，②公务用车购置与运行费28万元，③公务接待费22万元；

（2）办公费130万元；

（3）印刷费30万元；

（4）水电费90万元；

（5）邮电费25万元；

（6）维修（护）费68万元；

（7）差旅费33万元；

（8）培训费9万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费115万元；

（10）其他交通费用10万元；

（11）租赁费15万元；

（12）委托业务费348万元；

（13）其他商品和服务支出60万元。

3.对个人和家庭的补助415万元，其中：

（1）离退休费100万元；

（2）抚恤金100万元；

（3）生活补助90万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出75万元；

（5）救济费50万元。

4.资本性支出825万元，其中：

（1）办公设备购置70万元;

（2）基础设施建设400元;

（3）大型修缮280万元;

（4）其他资产性支出75万元。

一般公共预算平衡情况：收入总计4997万元，支出总计4967万元，收支相抵结余为30万元，收支保持平衡。

各位代表，2021年，我镇财政既繁重又艰巨，但请深信，在市委市政府和镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下以坚定的信心、坚决的态度、采取更有力的措施、扎实工作，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。