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水步镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案报告

──2021年3月5日在水步镇第十六届

人民代表大会第十四次会议上

水步镇党委委员、副镇长  蒋宏昆

　　各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2020年财政决算和2021年财政预算草案报告，请予审议。

　　2020年财政预算执行情况

　　2020年，因受新冠疫情及国际大环境的影响，我镇财税未能完成水步镇第十六届人民代表大会第十三次会议通过的财政预算收支计划调整方案和任务。但我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，在大家的共同努力下，2020年的财税收相比去年基本持平。

　　2020年，我镇财政总收入为15050万元，总支出13037万元，收支比对结余2013万元（其中国道G240等专项结余2010万元）。

　　一、财政收入执行情况：

　　（一）地方财政一般预算收入8514万元，比2019年8532万元减少18万元；

　　（二）政府物业管理收入233万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入107万（2019年7月至2020年11月）；

　　（四）上级专项资金建设补助收入 5916万元；

　　（五）其他收入252万元（其中工业新城负责2019年9月至2020年12月环卫服务费218万元）；

　　（六）上年结转收入28万元。

　　二、财政支出执行情况：

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）2778万元；

　　（二）退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、征兵、社会福利、救济救灾、特困户补助和残疾人补助等支出190万元（其中征兵民兵工作17万元）；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出523万元；

　　（四）社会治理支出242万元（其中：平安水步建设3万元，普法法治乡镇3万元，扫黑除恶专项斗争7万元，禁毒3万元，综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等5万元，治安管理90万元，安全生产和消防监管支出8万元，公益创投项目23万，精神病患者监护人经费9万元）。

　　（五）教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出3272万元（其中体制内教师工资支出3200万元，教育经费38万，食品安全工作支出1万元，文化体育支出33万元）;

　　（六）精神文明支出48万元（其中创文支出26万元）；

　　（七）城乡居民保险支出390万元（其中养老保险263万元，医疗保险支出127万元）；

　　（八）人大、政协工作和纪委工作经费支出45万元，其中人大工作经费支出38万元（专项经费29万元),政协委员视察活动经费1万元，纪委工作经费6万元； 

　　（九）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬359万元和办公经费及党群服务经费支出330万元，合计689万元；

　　（十）党建、工会、共青团及妇女儿童支出182万元，（其中党建152万元、工会26万元、青年团员1万元、妇女儿童3万元）；

　　(十一)农业水利建设支出486万元；

　　(十二)水环境治理支出710万元（其中河长制支出120万元）；

　　(十三)环卫市场化运营管理服务、绿化管理服务等购买服务支出421万元（其中环卫服务398万元、绿化管理23万元）；

　　(十四)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出2400万元（其中草坪里文旅项目274万元）。

　　（十五）上解支出661万元（其中出口退税上解121万元，税务征收经费138万元，体制上解江门127万元，上解江门统筹发展基金275万元）。

　　总体来看，2020年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，支撑财政一般预算收入的建筑房地产业税收和土地使用税因财税政策调整影响较大；二是财政收支矛盾更加突出，我镇作为副中心城区，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分单位预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2021年财政预算安排草案

　　2021年，在疫情防控常态化的情况下，我们要加强重点税源监控，继续深入挖潜堵漏，确保税收应收尽收，大力培植财源税源，增强经济发展后劲，确保任务完成。同时要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

　　2021年我镇财政预算总收入为12601万元，总支出12589   万元，收支比对结余12万元。

　　一、财政收入安排：

　　(一)地方财政一般预算收入9195万元，比2020年8514万元增长8%；

　　(二)政府物业管理收入150万元；

　　(三)圩镇卫生垃圾处理费收入130万元；

　　(四)上级专项资金建设补助收入500万元；

　　(五)其他收入613万元（其中工业新城负责环卫服务费187万元）；

　　(六)上年结转收入2013万元（含国道G240等专项2010万元结余）。

　　二、财政支出安排：

　　(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）2910万元；

　　(二) 退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、征兵、社会福利、救济救灾、特困户补助和残疾人补助等支出315万元（其中退役军人服务保障体系5万元、征兵工作20万元、民兵整组5万元）；

　　(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出528万元（其中政务公开1万元）；

　　(四)社会治理支出290万元（其中：平安水步建设3万元，扫黑除恶专项斗争15万元，禁毒10万元，法法治乡镇6万元，综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等12万元，治安管理96万元，应急管理（包括安全生产、防灾减灾和消防等）支出45万元、公益创投项目77万，精神病患者监护人经费9万元）。

　　(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出3365万元（其中体制内教师工资支出3200万元，教育经费90万，食品安全工作支出25万元，侨务工作支出10万元，文化体育支出30万元，扫黄打非工作支出3万元，统战工作支出3万元）;

　　(六)精神文明支出65万元（其中创文支出50万元，新时代文明实践活动支出15万元）；

　　(七)城乡居民保险支出390万元（其中养老保险263万元，医疗保险支出127万元）；

　　(八)卫生与人口计划生育支出205万元（其中创卫工作70万元、爱卫工作60万元，公卫经费35万元，健康工作10万元）；

　　(九)人大、政协和纪委工作经费支出70万元[其中人大工作经费支出65万元（专项经费48万元),政协委员视察活动经费2万元，纪委工作经费3万元]；

　　(十)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬450万元，村（社区）办公经费、党群服务经费和驻点直联经费支出361.50万元，合计811.5万元；

　　(十一) 党建工作经费支出250万元，工会、青年团员、妇女儿童、档案保密等工作支出30万元（其中妇女儿童工作支出8万元、档案保密工作支出4万元），合计280万元；

　　(十二)农业水利建设支出200万元；

　　(十三)水环境治理支出228万元（其中河长制支出120万元）；

　　(十四)环卫市场化运营管理服务、绿化管理服务等购买服务支出474.7万元（其中环卫服务374万元、绿化管理96.7万元、聘请常年法律顾问4万元）；

　　(十五)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1795.8万元；

　　（十六）上解支出661万元（其中出口退税上解121万元，税务征收经费138万元，体制上解江门127万元，上解江门统筹发展基金275万元）。

　　三、围绕目标，狠抓落实，努力完成全年财政预算任务。

　　2021年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

　　(一)坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。

　　始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

　　(二)坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。

　　围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保2021年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

　　(三)坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫。

　　加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

　　各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、镇政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2021年财政预算任务、实现水步镇经济社会全面发展而努力奋斗！