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四九镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
四九镇财政所所长 黄 婷
各位代表：
我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，我镇财政部门在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年财政收入目标，强化税收征管，集中力量组织财政收入，严格控制和合理安排支出，确保财政平稳运行，为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。2021年本级财政年度收入为7881万元。按上级要求补登记公路、桥梁项目资产和处理历史坏账等，年中调整后累计盈余5810万元。
（一）预算收入情况。2021年财政总收入为7881万元，明细如下：
1.2021年一般公共预算收入为6567万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）5467万元，比2020年增加665万元，增长13.8％，按市财政体制，2021年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3690万元；（2）水资源收入285万元；（3）上级补助39万元；（4）上级专项拨款收入2445万元；（5）其它收入108万元。
2.政府性基金预算收入1294万元。
3.国有资本经营预算收入20万元。
（二）预算支出情况。2021年我镇支出总额为9053万元，比2020年增加394万元，同比增加4.55%。其中一般公共预算支出6567万元，政府性基金预算支出1294万元，国有资本经营预算支出20万元，具体支出明细如下：
（按功能分类）
1.一般公共服务支出3684万元。
2.公共安全支出100万元。
3.文化旅游体育与传媒支出59万元。
4.社会保障和就业支出513万元。
5.卫生健康支出102万元。
6.节能环保支出323万元。
7.农林水支出2108万元。
8.城乡社区支出1465万元。
9.交通运输支出349万元。
10.住房保障支出333万元。
11.灾害防治及应急管理支出17万元。
合计支出9053万元。
（按经济分类）
1.工资福利支出2154万元，其中：
（1）基本工资346万元；
（2）津贴补贴914万元；
（3）奖金439万元；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费126万元；
（5）职业年金缴费63万元；
（6）职工基本医疗保险缴费37万元；
（7）公务员医疗补助缴费73万元；
（8）其他社会保障缴费2万元；
（9）住房公积金154万元。
2.商品和服务支出1552万元，其中：
（1）“三公”经费及会议费29万元：①会议费6万元，②公务用车购置与运行费15万元，③公务接待费8万元，④因公出国（境）费0万元；
（2）办公费552万元（其中下拨派出所办公费2万元，下拨村委会办公经费433万元）；
（3）印刷费9万元；
（4）手续费9万元；
（5）水费9万元；
（6）电费67万元（其中街灯电费39万元）；
（7）邮电费19万元；
（8）差旅费5万元；
（9）维修（护）费14万元；
（10）租赁费73万元；
（11）培训费3万元；
（12）专用材料费208万元；
（13）劳务费254万元（其中垃圾清运费119万元,乡村道养护费49万元，绿化保洁费38万元）；
（14）委托业务费217万元；
（15）工会经费29万元；
（16）福利费1万元；
（17）其他交通费用6万元；
（18）税金及附加费用12万元；
（19）其他商品及服务支出36万元（其中工作性餐费34万元）。
3.对个人和家庭的补助1572万元，其中：
（1）退休费138万元；
（2）抚恤金58万元（其中农村籍退役士兵老年生活补助50万元，参战退役人员补助7万元）；
（3）生活补助1314万元[其中①村（居）委会524万元，其中两委干部工资福利费89万元，主任助理64万元，村（居）委会社保费143万元，村保洁员补助47万元；②派出所97万元；③民政类67万元，其中高龄补贴60万元；④职工工资福利费360万元；⑤职工社保费99万元；⑥驻点项目27万元；⑦遗属供养款5万元]；
（4）救济费27万元（其中精准扶贫户7万元）；
（5）医疗费补助5万元；
（6）个人农业生产补贴30万元。
4.固定资产折旧费用163万元。
5.公共基础设施折旧（摊销）费用817万元。
6.长期待摊费用39万元。
7.对企业补助64万元。
8.资产处置费用2692万元[其中下拨总公司535万元，下拨村（居）委会基建款494万元]。
合计支出9053万元。
（三）结余情况。2021年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等，与预算总支出以及转移性支出等相抵后，收支平衡。
以上收支中，今年人大专项收入为53万元，支出资金88万元（专项支出64万元）。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，过去一年里，镇委、镇政府主要领导经常性关心指导财政工作。镇财政部门加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行节俭，促使财政资金有序整合，扎实做好“六稳”“六保”工作，为“十四五”实现良好开局及我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。
受新冠肺炎疫情变化、财政体制以及国内外经济形势等多重因素影响，我镇财政运行和财政工作还面临一系列的困难和问题：一是我镇财政收入增收困难，税收增长基数较大，财源结构仍比较单一，财政增收渠道不够广。二是财政收支矛盾依然突出，“六保”“六稳”等财政刚性支出不断加大，支出压力较大。三是经济社会发展、乡村振兴开支庞大，压力较重。四是预算约束力有待加强，预算精细化管理有待进一步提升。我们将进一步深化改革，完善制度，不断提高财政管理水平，提高财政资金使用效益。
二、2022年预算草案
2022年预算安排和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，努力增收节支，全力保障经济社会正常运行，推动经济高质量发展。
2022年我镇财政收入预计13268万元，收入如下：
1.2022年一般公共预算收入为9149万元，其中：（1）2022年财政一般预算收入为5795万元，与2021相比增加6％，预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为5795万元；（2）水资源收入300万元；（3）上级补助30万元；（4）上级专项拨款收入2924万元；（5）其它收入100万元。
2.政府性基金收入4099万元（其中地方政府新增债券项目收入2919万元）。
3.国有资本经营预算收入20万元。
2022年我镇预计支出总额为13243万元，其中一般公共预算支出9124万元，政府性基金预算支出4099万元，国有资本经营预算支出20万元，具体支出明细如下：
（按功能分类）
1.一般公共服务支出4814万元。
2.公共安全支出100万元。
3.文化旅游体育与传媒支出50万元。
4.社会保障和就业支出539万元。
5.卫生健康支出116万元。
6.节能环保支出867万元。
7.农林水支出3000万元。
8.城乡社区支出3042万元。
9.交通运输支出350万元。
10.住房保障支出345万元。
11.灾害防治及应急管理支出20万元。
（按经济分类）
1.工资福利支出2476万元，其中：
（1）基本工资398万元；
（2）津贴补贴1051万元；
（3）奖金505万元；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费145万元；
（5）职业年金缴费72万元；
（6）职工基本医疗保险缴费43万元；
（7）公务员医疗补助缴费83万元；
（8）其他社会保障缴费2万元；
（9）住房公积金177万元。
2.商品和服务支出1722万元，其中：
（1）“三公”经费及会议费53万元：①会议费8万元，②公务用车购置与运行费37万元，③公务接待费8万元，④因公出国（境）费0万元；
（2）办公费575万元（其中下拨派出所办公费40万元，下拨村委会办公经费418万元）；
（3）印刷费9万元；
（4）手续费9万元；
（5）水费10万元；
（6）电费70万元（其中街灯电费41万元）；
（7）邮电费20万元；
（8）差旅费6万元；
（9）维修（护）费14万元；
（10）租赁费73万元；
（11）培训费5万元；
（12）专用材料费208万元；
（13）劳务费362万元（其中垃圾清运费180万元,乡村道养护费49万元，绿化保洁费80万元）；
（14）委托业务费220万元；
（15）工会经费29万元；
（16）福利费1万元；
（17）其他交通费用7万元；
（18）税金及附加费用12万元；
（19）其他商品及服务支出39万元（其中工作性餐费36万元）。
3.对个人和家庭的补助1592万元，其中：
（1）退休费143万元；
（2）抚恤金58万元（其中农村籍退役士兵老年生活补助50万元，参战退役人员补助7万元）；
（3）生活补助1343万元[其中①村居委会548万元，其中干部工资福利费93万元，主任助理65万元，村居委会社保费145万元，村保洁员补助64万元；②派出所97万元；③民政类67万元；其中高龄补贴60万元；④职工工资福利费360万元；⑤职工社保费99万元；⑥驻点项目23万元；⑦遗属供养款5万元]；
（4）救济费27万元（其中精准扶贫户8万元）；
（5）医疗费补助21万元。
4.固定资产折旧费用165万元。
5.公共基础设施折旧（摊销）费用820万元。
6.长期待摊费用39万元。
7.对企业补助70万元。
8.资产处置费用6259万元[其中下拨总公司500万元，下拨村（居）委会基建款450万元，专项债券项目2919万元]。
9.地方政府性专项债券利息支出100万元。
以上2022年预计支出总额中包括：
1.规划办经费3042万元（其中新竹路雨水管安装工程387万元，环市路街道改造二期项目391万元，环市路街道改造三期项目390万元，道路及雨污水管网建设项目300万元）。
2.农办经费789万元（其中农村改塘、改公园130万元，村内道路硬底化200万元，农田水利维修资金120万元，驻镇帮镇扶村工作经费3万元，驻镇帮镇扶村专项资金20万元，红火蚁防治工作经费3万元，农村公厕整治费用20万元，撂荒地整治费用60万元）。
3.农综经费1100万元（其中饮用水源自来水管道建设工程951万元，渠道清淤养护维护工程80万元，河长制办公经费40万元，动物疫病防控5万元，森林防火10万元，林长制工作经费10万元）。
4.公共服务办经费支出260万元（其中卫计工作经费62万元，侨务5万元，特困、低保支出150万元）。
5.行政执法办和城监经费570万元（其中垃圾站升级改造500万元）。
6.共青团经费4万元。
7.工会经费29万元。
8.妇联经费5万元。
9.宣传办经费111万元（其中新文明实践站活动开支20万元）。
10.武装部经费50万元（退伍军人工作经费15万元，征兵工作经费20万元，民兵建设10万元，退伍军人走访慰问5万元）。
11.人大工作经费支出57万元（其中专项支出43万元）。
12.经济办经费150万元（其中三线整治经费30万元，安商暖企10万元，工业区绿化、垃圾清理及日常管理服务50万元，旅游发展50万元）。
13.综治办经费145万元（其中雪亮工程50万元，信访服务站20万元，禁毒工作20万元，公益创投30万元，处置非法集资专项经费10万元，非法集资举报奖励1万元）。
14.司法所经费15万元，普法工作经费10万元。
15.纪委办经费5万元。
16.应急办工作经费50万元。
17.消防队工作经费115万元(其中购买新消防水罐车50万元)。
18.党建办经费300万元（其中李凌生平事迹展及李凌故居项目220万元，党建经费30万元，驻点经费23万元，镇政府干部职工体检费16万元）。
19.公车购置18万元。
20.疫情防控支出150万元。
2022年，我们将真抓实干、攻坚克难，全力抓好财政税收工作，密切与税务部门的联系，多措并举挖潜增收，确保财政收入的稳定增长。牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，集中财力保障民生和重点项目支出。不断加强预算约束力，健全预算执行通报机制，加快财政支出进度，提高预算执行均衡性和有效性，真正发挥财政资金效益。
各位代表，新的一年，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，勇担使命，开拓进取，抓好各项财政工作目标和任务落实，为我镇经济社会发展提供坚实保障，以优异成绩迎接党的二十大！
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