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台城街道2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
  • 2022-05-25 17:38:07
  • 来源: 台城街道办事处
  • 发布机构:台山政府网
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——2022年5月20日台城街道共商会第四次会议上

台山市人民政府台城街道办事处


各位代表:

  受台城街道办事处的委托,向大会报告我街2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。

  一、2021年预算执行情况

  2021年,我街财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在街道党工委、办事处的正确领导和人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,全力服务疫情防控和经济社会发展大局,优化财政支出结构,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,财政运行情况总体良好。

  (一)2021年预算收支情况

  1.2021年一般公共预算执行情况。

  (1)一般公共预算收入完成90,880万元(按照新一轮镇级财政管理体制实施方案,我街分成收入为48,974万元),加上级补助收入3,976万元、债券资金收入5,642万元、其他收入88万元、调入资金228万元、上年结转结余收入15,486万元,收入总合计116,300万元;

  (2)一般公共预算总支出完成109,513万元,比2020年支出完成数增支2,445万元,增长2.28%。

  各项预算支出完成情况如下:

  一般公共服务支出4,497万元,完成预算84.39%。

  公共安全支出408万元,完成预算69.86%。

  教育支出29,481万元,完成预算85.90%。其中助学助教经费支出41万元,完成预算78.85%;义务教育阶段教师工资福利支出29,368万元、校园安保防范经费72万元,由市财政在我街体制资金中直接支付。

  文化旅游体育与传媒支出361万元,完成预算32.97%。

  社会保障和就业支出1,334万元,完成预算98.60%。

  卫生健康支出1,394万元,完成预算102.88%。

  城乡社区支出2,060万元,完成预算141.58%。

  农林水支出585万元,完成预算127.73%。

  民兵训练、征兵支出75万元,完成预算141.51%。

  专项支出9,876万元,完成预算78.69%。

  人大工作经费支出93万元,完成预算119.23%。

  其他工作经费支出312万元,完成预算31.84%。其中:党建工作经费115万元,意识形态工作经费43.7万元,工会经费61万元,共青团经费4万元,妇联经费6万元,退役军人工作经费52万元,应急经费1万,保密经费0.1万元,档案管理工作经费8万元,党报党刊订阅经费3万元,统计工作经费2万元,扫黄打非工作经费1万元,国家高新技术企业申报扶持资金15万元。

  资本性支出50万元,完成预算43.86%。

  其他工程支出3,069万元,完成预算34.10%。

  其他支出391万元,完成预算107.12%。

  债务付息支出112万元。

  上解支出55,416万元。其中:体制上解(市级)41,906万元,上缴江门统筹发展基金等上解支出9,065万元,台城城区市政建设事权上解支出4,445万元。

  以上涉及体制上解及事权上解支出数待与市财政核对确定后为准。

  (3)结余情况。2021年一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结转结余6,787万元,全部转入2022年预算安排使用。

  2.2021年政府性基金预算执行情况。

  2021年政府性基金预算收入12,366万元,其中:政府性基金收入12,149万元,比2020年收入完成数增收10,830万元,增长821%;上年结转结余收入217万元。

  政府性基金预算支出12,366万元,比2020年支出完成数增支10,392万元,增长526.44%。其中:城市建设支出992万元,农村基础设施建设支出388万元,征迁补偿和土地前期开发费用1,488万元,土地开发支出9,498万元。

  政府性基金预算收入与支出同比增长较大,主要是国有土地使用权收回补偿高于预期。收支相抵后,收支平衡。

  3.2021年国有资本经营预算执行情况。

  2021年国有资本经营预算收入228万元。

  国有资本经营预算支出228万元。主要是调入一般公共预算。

  国有资本经营预算收入与国有资本经营预算支出相抵后,收支平衡。

  (二)2021年预算执行和财政管理情况

  一是强化组织收入,力保财政运行平稳。2021年,受疫情冲击、房地产市场调整及减税降费力度持续加大等因素,我街税收减收影响较大。我们攻坚克难,全力以赴抓好组织收入,有效统筹资金,确保财政运行平稳。

  二是民生保障有序,助推宜居城乡建设。坚持“三保”支出优先,加强教育、民生和重点领域经费保障。投入314万元全力保障疫情防控常态化工作;投入6,396万元支持环保治理,强化环境保护和生态建设;投入4,124万元支持城乡基础设施建设,改善人居环境,提升城市面貌和品质。统筹资金支持全国文明城市创建工作。

  三是建设美丽乡村,扎实推进乡村振兴。投入1,757万元支持建设农村生活污水处理设施、农村卫厕、村道巷道硬底化和路灯安装,提升农村村容户貌。投入1,476万元支持桂水生态宜居美丽乡村示范村建设,助推乡村振兴和农业农村现代化发展。

  二、2022年预算草案

  根据2022年市委、市政府对我街的工作要求,结合实际情况,对2022年预算收支计划作如下安排:

  (一)2022年一般公共预算草案

  1.2022年一般公共预算收入计划。

  预计2022年一般公共预算收入96,333万元(预计我街分成收入为48,974万元),加上预计上级补助收入6,073万元、债券资金收入13,544万元、其他收入65万元、调入资金3,000万元、上年结转结余收入6,787万元,收入总合计125,802万元。

  2.2022年一般公共预算支出计划。

  根据上述一般公共预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2022年一般公共预算总支出相应安排124,031万元。具体安排如下:

  一般公共服务支出5,155万元。

  公共安全支出761万元。

  教育支出29,783万元。

  文化旅游体育与传媒支出2,015万元。

  社会保障和就业支出1,353万元。

  卫生健康支出1,821万元。其中防疫支出1,000万元。

  城乡社区支出2,154万元。

  农林水支出663万元。

  民兵训练、征兵支出60万元。

  专项支出14,058万元。

  人大工作经费支出30万元。

  其他工作经费支出1,606万元。其中:党建工作经费600万元,意识形态工作经费20万,工会经费65万元,共青团经费7万元,妇联经费10万元,保密工作经费10万元,档案管理工作经费50万元,党内规范性文件工作经费3万元,宣传经费280万元,党报党刊订阅经费18万元,统计工作经费150万元,扫黄打非工作经费30万元,退役军人工作经费30万元,双百社工站点工作经费120万元,科技引领工作经费45万元,农贸市场升级改造奖补经费108万元,综合执法工作经费60万元。

  资本性支出60万元。

  其他工程支出3,150万元。

  其他支出300万元。

  债务付息支出192万元。

  上解支出60,870万元。其中:体制上解(市级)47,360万元,上缴江门统筹发展基金等上解支出9,065万元,台城城区市政建设事权上解支出4,445万元。

  预计2022年一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余1,771万元,可实现收支平衡,略有结余。

  (二)2022年政府性基金预算草案

  2022年政府性基金预算收入计划9,800万元,主要是国有土地使用权出让及收回补偿返拨收入。相应安排政府性基金预算支出9,800万元,其中:城市建设支出5,600万元,农村基础设施建设支出800万元,征迁补偿和土地前期开发费用2,500万元,其他支出470万元,土地开发支出430万元。

  (三)2022年国有资本经营预算草案

  2022年国有资本经营预算收入计划3,000万元,按照以收定支原则,相应安排国有资本经营预算支出3,000万元,主要是调入一般公共预算。

  三、2022年财政工作重点

  (一)强化财源建设,确保财政收入稳定增长。支持企业加快融入“双循环”新发展格局,大力鼓励科技创新,加快招商载体平台建设,大力推进重点项目建设,积极开拓税源,多渠道挖潜增收,确保财税收入合理稳定增长。

  (二)坚持人民至上,增强民生福祉保障力。牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出,兜牢“三保”支出底线,进一步优化财政支出结构,落实民生、重点领域、疫情防控、文明城市创建及老旧小区改造等重点项目经费保障,支持乡村振兴发展,落实各项财政政策。

  (三)加强预算管理,增强财政治理执行力。严格贯彻预算法及其实施条例,加强预算约束和预算绩效管理,严格落实预算和决算公开制度。防范化解重大风险,加强专项资金和债券资金的使用和管理,科学统筹安排资金。提升财政管理数字化水平,进一步提高政府采购工作效率。 

  2022年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在街道党工委、办事处的正确领导下,自觉接受人大和社会各界的监督,坚定信心,攻坚克难,扎实做好财政各项工作,为推动街道经济社会高质量发展做出更大的贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!


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