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深井镇2022年财政决算和2023年财政预算报告
  • 2023-04-24 16:53:14
  • 来源: 深井镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2023年2月22日在深井镇第十七届人民代表大会第四次会议上


深井镇财政所负责人  赵伟健



各位代表:

  我受深井镇人民政府委托,向大会报告2022年财政决算和2023年财政预算草案工作,请予以审议。

  一、2022年财政决算情况

  2022年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的大力支持下,财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”为中心,加强收入征管,严格控制支出,规范财政监督,2022年较好地完成预算任务。具体执行情况如下:

  (一)2022年深井镇本级财政收入项目完成情况

  1.2022年度一般公共预算收入612万元,其中:税收收入467万元;国有资源(资产)有偿使用收入145万元;

  2.财政补助收入2282万元;

  3.政府性基金收入(债券项目)1204万元;

  4.其他补助收入6053万元;

  5.上年结余转当年收入3500万元;

  以上收入合计13651万元。

  (二)2022年深井镇本级财政支出项目情况

  1.行政运行、事业运行支出3095万元;

  2.农、林、水支出8727万元,其中:农村基础设施支出7154万元,农村综合改革796万元,水利支出686万元,扶贫支出46万元,林业支出30万元(含森林防火5万元),河长制工作支出10万元,其他农业支出5万元;

  3.社会保障和就业支出309万元,其中:社会福利支出222万元,残疾人补助支出4万元,退役军人补助支出72万元,敬老院管理支出6万元,妇联工作支出5万元;

  4.城乡社区支出135万元;

  5.海洋管理事务支出11万元;

  6.节能环保支出59万元;

  7.卫生健康支出231万元,其中:公共卫生支出87万元,防疫工作支出143万元,计划生育事务支出1万元;

  8.公共安全支出137万元,其中:公安工作支出41万元,社会综治维稳支出16万元,海防打私支出38万元,禁毒工作支出10万元,扫黑除恶支出1万元,武装工作31万元;

  9.应急管理支出66万元,其中:消防支出20万元,安全生产9万元,应急事务支出31万元,三防支出6万元;

  10.文化旅游体育与传媒支出11万元;

  11.人大工作支出81万元(其中镇级投入4万元);

  12.党员事务工作经费(含两新、团委经费)186万元;

  13.其他支出7万元;

  以上各项支出合计13055万元,本年结余596万元。

  各位代表,2022年我镇各项财政工作运作良好,取得一定程度的进展,但也存在一定的问题,主要是:一是现阶段税源较为单一,财政增收难度加大,缺乏平稳性;二是在财政收入减少的情况下,收支矛盾十分突出,一些政策性支出、重点项目,如:基础设施建设、乡村振兴、社会治安、社区管理、民生保障等项目支出逐年增加,资金缺口较大。三是随着工作的增多和工作要求的提高,政府刚性开支越来越大。对这些问题,我们要努力在今后的工作中克服和解决。

  二、2023年财政预算

  2023年全镇本级财政收入主要项目安排如下:

  1.2023年度一般公共预算收入780万元,其中:税收收入480万元;国有资源(资产)有偿使用收入300万元;

  2.政府性基金收入(债券项目)1500万元;

  3.财政以及其他补助收入8250万元;

  4.上年结余转当年收入596万元;

  合计11126万元。

  2023年全镇本级财政支出主要项目安排如下:

  1.行政管理事务支出3100万元;

  2.农林水支出5970万元,其中:农村基础设施支出4700万元,农村综合改革800万元;其他农业支出20万元;扶贫支出30万元;林业支出20万元;水利支出400万元;

  3.城乡社区卫生整治支出(垃圾收运费和创卫经费等开支)290万元;

  4.社会保障和就业支出312万元,其中:社会福利支出220万元,残疾人事业支出5万元,退役军人事务支出77万元,敬老院管理经费5万元,妇联经费5万元;

  5.卫生健康支出117万元,其中:计划生育事务支出3万元,精神障碍患者监护人补助经费75万元,食品安全工作经费5万元,献血经费9万元,其他卫生疾病预防工作经费25万元;

  6.公共安全投入205万元,其中:公安工作经费55万元,社会综合治理维稳经费30万元,扫黑除恶工作经费5万元,海防打私工作经费40万元,禁毒工作经费15万元,武装工作经费40万元(其中:征兵工作27万元、民兵工作5万元、基层武装部正规化建设3万元、退役军人服务站工作5万元), 综合行政执法经费20万元;

  7.灾害防治以及应急管理支出108万元,其中:安全生产工作支出20万元,消防建设支出40万元,应急工作支出10万元,森林防火工作15万,三防工作支出20万元,道路交通安全工作支出3万元。

  8.自然资源海洋气象等支出200万元;

  9.节能环保支出40万元;

  10.文化旅游体育与传媒支出30万元,其中:文体工作支出25万元,创文经费5万元;

  11.人大工作支出80万元;

  12.党员事务工作支出190万元(含团委经费2万元);

  13.其他专项支出25万元,其中:政协工作支出3万元,企业上规模镇(街)工作支出1万元,保密工作支出2万元,档案工作支出1万元,党委理论学习中心组学习专项支出2万元,党内规范性文件备案工作支出2万元,新时代文明实践工作支出2万元,意识形态工作支出2万元,宣传工作支出5万元,语言文字工作支出1万元,网络安全事件应急管理工作支出2万元;统计工作支出2万。

  合计10667万元,2023年度的预算收入与支出相抵,年终略有结余。

  三、2023年财政工作措施

  各位代表,2023年我镇财政工作将以经济高质量发展作为目标导向,认真贯彻落实党的二十大精神,大力发展经济,努力培植财源,优化支出结构,提高财政运行质量和水平,逐步完善公共财政体系,力争财政收入的稳步增长,财政支出能保证基本要求,财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是:

  (一)努力挖掘税源,确保完成收入任务

  2022受到整体经济下行和国家减税政策的影响,税收有所下降,未到达计划预期。所以2023年要进一步加强对经济形势分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

  (二)狠抓财政管理,完善制度力求实效

  在财政预决算工作中要狠下苦工,配合绩效评价管理,严格执行年初市财政局下达的财政预算,继续压减非必要开支、三公经费,并要整合资源和合理安排资金支出,在保民生、保工资、保运转等基本性支出外,还要保证重点项目和重点工作的支出。同时要完善制度,配合镇人大、镇纪委,与镇各部门通力合作,完善财政监管制度,保证各专项资金专款专用,杜绝出现挪用专款等情况。

  (三)继续深化规范资产管理

  进一步规范和加强我镇固定资产管理工作,继续完善资产信息数基础,提高资产使用效益。并计划通过社会专业力量,进一步深化我镇的资产管理,实现规范管理资产,盘活资产效益,提高镇政府收入的目标。

  (四)持续改善民生,奋力实现乡村振兴

  以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策,积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设,构筑一流的镇村环境,打造生态美丽宜居空间。

  各位代表,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是疫情防控政策优化调整后的奋进之年,也是我们深井镇推进高质量发展的重要之年。今年我们将在镇委、镇政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下,提振经济增长速度,化解收支矛盾,不断深化财税改革,强化财税管理,力争全面完成全年各项财税工作任务,为深井经济和社会发展作出更大贡献!



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