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北陡镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告及2022年预算草案
  • 2022-03-28 10:42:45
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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——2022年2月25日在北陡镇第十七届人民代表大会第二次会议

台山市北陡镇财政所负责人    郭娴雅


各位代表:

  现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案工作报告及2022年预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

  一、2021财政决算

  (一)财政收入执行情况:

  2021年我镇财政总收入5518.91万元,其中上级拨款专项收入1996.54万元;市财政体制补助收入1897.17万元;一般公共预算财政收入760.43万元,比去年同期增加16.77%;上级拨款政府性基金预算财政拨款499.67万元;其他收入248.96万元;上年结转116.14万元。

  (二)财政支出执行情况:

  2021年,全镇财政总支出5518.91万元,完成年度预算的100%,具体是:

  1、人员工资福利支出1241.54万元,完成年初预算的86.72%;

  2、派出所、司法所支出45.32万元,完成年初预算的60.43%;

  3、综治信访维稳支出37.61万元,完成年初预算的94.03%;

  4、扫黑除恶4.55万元,完成年初预算的30.33%;

  5、食品安全监督支出2.16万元,完成年初预算的36%;

  6、消防和安全生产支出10.44万元,完成年初预算的41.76%;

  7、纪委经费支出5.19万元,完成年初预算的173%;

  8、团委支出1.18万元,完成年初预算的39.33%;

  9、创文、宣传经费44.58万元,完成年初预算的97.87%;

  10、工会经费12.58万元,完成年初预算的69.89%;

  11、文化教育经费24.23万元,完成年初预算的87%;

  12、农林水事务支出68万元,完成年初预算的41.49%;

  13、城乡社区事务支出499.67万元,完成预算的85.85%;

  14、绿化养护费4.76万元,完成预算的59.5%;

  15、电费、邮电费54.93万元,完成预算的91.55%;

  16、干部培训费3.15万元,完成预算的35%;

  17、会议费6.64万元,完成预算的55.33%;

  18、公务接待费6.76万元,完成预算的42.25%;

  19、公务用车运行维护费12.04万元,完成预算的30.48%

  20、高龄补助(80岁以上)57.39万元,完成预算的68.32%;

  21、社会救济、生活补贴92.04万元,完成预算的92.04%;

  22、扶贫经费支出24.89万元,完成预算的99.56%;

  23、住房公积金140万元,完成预算的111.71%;

  24、住房维修基金188.76万元,完成预算的83.90%;

  25、乡镇基层岗位补贴71.17万元,完成预算的101.27%;

  26、镇村干部及职工社会保障缴款支出204.95万元,完成预算的113.86%;

  27、民生工程支出1891.49万元(其中边境转移支付300万元),完成预算的76.86%;

  28、人大经费支出31.95万元(其中专项48万元),完成预算的60.28%;

  29、妇联经费0.65万元,完成预算的13%;

  30、党建及驻点经费等支出30.47万元,完成预算的63.48%;

  31、村办公经费及村党组织服务群众经费等192万元,完成预算的103.23%;

  32、征兵及民兵训练工作经费17.04万元,完成预算的74.70%;

  33、美丽乡村建设经费支出432万元,完成预算的67.29%;

  34、退役军人事务支出18.70万元,完成预算的45.17%;

  35、其他支出40.08万元,完成预算的40.08%。

  收支相抵后,收支平衡。

  二、2022年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  2022年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入798.42万元,比2021年增加37.99万元,增幅5%;2、市财政体制补助收入2135.64万元;3、上级专项拨款收入2356.55万元;4、上级拨款政府性基金预算财政拨款274.7万元;5、其他收入195万元。以上收入合计5736.19万元。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2022年一般预算支出安排5736.19万元。主要安排是:

  1、人员工资福利支出1493.29万元;

  2、派出所、司法所支出118万元;

  3、综治信访维稳支出40万元;

  4、扫黑除恶5万元;

  5、禁毒工作开支6万元;

  6、食品安全监督支出3万元;

  7、消防和安全生产支出25万元;

  8、纪委经费支出3万元;

  9、团委支出3万元;

  10、创文、宣传经费15万元;

  11、工会经费16万元;

  12、文化教育经费25万元;

  13、农林水事务支出68万元;

  14、城乡社区事务支出274.7万元;

  16、绿化养护费5万元;

  17、电费、邮电费60万元;

  18、干部培训费8.55万元;

  19、疫情防控经费71.74万元;

  20、会议费11.4万元;

  21、公务接待费15.2万元;

  22、公务用车购置及运行维护费38.3万元;

  23、高龄补助(80岁以上)84万元;

  24、社会救济、生活补贴100万元;

  25、扶贫经费支出25万元;

  26、住房公积金116.77万元;

  27、住房维修基金188.70万元;

  28、乡镇基层岗位补贴70.88万元;

  29、镇村干部及职工社会保障缴款支出216.06万元;

  30、民生工程支出2168.29万元;

  31、人大经费支出53万元(其中专项48万元);

  32、妇联经费5万元;

  33、政协、侨务工作支出1.5万元;

  34、党建及驻点经费等支出48万元;

  35、村办公经费及村党组织服务群众经费等186万元;

  36、征兵及民兵训练工作经费20万元;

  37、美丽乡村建设经费支出210万元;

  38、退役军人事务支出19万元;

  39、其他支出40万元。

  (三)平衡情况

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2022年,在面临财政收支紧平衡的形势下,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在北陡镇党委、政府坚强领导下,主动接受北陡镇人民代表大会依法监督,全力以赴做好2022年财政工作,促进北陡经济社会平稳健康发展!

  以上报告完毕,请予审议。


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