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──2022年 3月4日在斗山镇第十八届
人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受斗山镇人民政府委托，现向大会报告斗山镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕“六稳”“六保”任务，积极发挥财政职能，充分保障民生工程，确保了各项工作均达到预期目标。
（一）财政收入执行情况
1.地方财政一般预算收入1759万元，与去年对比+55.57%。
2.上级专项资金补助收入3736万元。
3.其他收入45万元。
（二）财政支出执行情况
1.一般公共服务支出1760万元，其中：人员经费支出1080万元（不含财政转移性支付）；公用经费支出：680万元（其中三公经费支出32.50万元）。
2.社会保障支出127.2万元，其中：高龄津贴支出67.4万元；社会临时救济及医疗救助支出10.8万元；特困人员支出41万元；养老机构补助8万元。
3.农林水事务支出244.5万元，其中：扶贫支出68.1万元；农田水利工程137.8万元；一事一议奖补项目支出21.7万元；林业支出16.9万元。
4.村镇基础设施建设支出567.4万元，其中：小城镇及基础设施建设支出434万元；村镇道路建设支出107.4万元；城市公共事业附加支出26万元。
5.党建工作支出353.9万元，其中：党建及基层治理支出32万元；村（社区）办公经费及党群经费支出304万元；驻点直联经费支出17.9万元。
6.社会事务支出115.3万元，其中：退役士兵补助及退役军人服务站建设48.7万元；村级公共服务平台支出18.6万元；村（居）民小组长及居务监督委员会成员岗位补贴48万元。
7.基本农田保护资金支出201.4万元。
8.三清三拆三整治、七强八改九提升及生态美丽宜居乡村资金支出693.3万元。
9.黄茅海跨海通道征地项目费用支出710.2万元。
10.农村改厕建设资金支出35.8万元。
11.卫生管护治理支出117万元。
12.文化教育体育事业支出21万元。
13.义务服兵役、征兵经费及双拥经费支出32万元。
14.禁毒、扫黑除恶、派出所及社会治理经费支出173万元。
15.拆旧复垦支出405万元。
16.新冠肺炎疫情防控经费支出78万元。
17.宣传及精神文明工作支出15万。
18.人大工作经费支出45万元（专项经费支出40万元）。
19.三防应急及安监消防支出28万元。
20.普法、食品安全监督、统计支出12万元。
21.纪委、政协、侨务支出11万元。
22.其他支出30万元。
回顾2021年的财政工作，我们主要做到了：一是持续优化财源结构、增收节支；二是严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设；三是强化政府债务管理，防范化解政府债务风险；四是保障民生政策落实，维护社会大局和谐稳定。从总体来看，2021年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题：一是收入来源少，除财政下拨经费外，其他可持续的收入来源匮乏；二是财政收支矛盾突出，收支增长幅度差距较大，负债逐年增大。
二、2022年预算草案
2022年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持综合预算、收支平衡原则，狠抓开源节流，有保有压，保障重点支出，适当增加农业、教育、文化、卫生等方面的支出，做到量入为出，量力而行，确保财政预算收支的平衡，促进全镇经济社会的持续稳定健康发展。
（一）财政收入安排
1.地方财政一般预算收入1865万元，与去年对比+6%。
2.上级专项资金补助收入2493万元。
3.其他收入52万元。
（二）财政支出安排
1.一般公共服务支出1860万元，其中：人员经费支出1185万元（不含财政转移性支付）；公用经费支出：675万元（其中三公经费支出31.75万元）。
2.社会保障支出130万元，其中：高龄津贴68万元；社会救济及医疗救助12万元；特困护理42万元；养老机构补助8万元。
3.农林水事务支出176万元，其中：扶贫支出40万元；农田水利工程130万元；林业支出6万元。
4.村镇基础设施建设支出356万元，其中：村镇基础设施建设支出250万元；村镇道路建设支出80万元；城市公共事业附加支出26万元。
5.党建相关工作支出380万元，其中：党建及基层治理支出30万元；村（社区）办公经费及党群经费支出331万元；驻点直联经费19万元。
6.社会事务支出107万元，其中：退役士兵补助及退役军人服务站建设40万元；村级公共服务平台支出19万元；村（居）民小组长及居务监督委员会成员岗位补贴48万元。
7.基本农田保护资金支出202万元。
8.三清三拆三整治、七强八改九提升及生态美丽宜居乡村资金支出200万元。
9.黄茅海跨海通道征地项目费用支出260万元。
10.卫生管护及治理162万元。
11.文化教育体育事业支出25万元。
12.义务服兵役、征兵经费及双拥经费支出40万元。
13.禁毒、扫黑除恶、派出所及社会治理经费支出200万元。
14.新冠肺炎疫情防控经费支出100万元。
15.宣传及精神文明工作支出20万元。
16.人大工作经费支出55万元（专项经费支出50万元）。
17.三防应急及安监消防支出35万元。
18.普法、食品安全监督、统计支出20万元。
19.纪委、政协、侨务支出15万元。
20.其他支出60万元。
各位代表，按照2022年全镇经济目标和财政预算草案计划的需要，结合我镇社会发展的具体实际情况，2022年我镇财政各项工作着重抓好以下几方面：
一是狠抓财税收入，助力财源培植。坚持“稳字当头、稳中求进”，积极培植新税源，更大程度激发市场主体活力，带动扩大消费和有效投资，促进实现稳增长、保就业、防通胀。积极配合税务部门做好税收征管工作，及时发现税收征管漏洞和挖掘潜在税源，做到应收尽收，防止税源流失。进一步统筹好发展与安全、长期与短期的关系，加强对财政经济形势的分析研判，保持好我镇财政的可持续。
二是严格执行预算，加强财务管理。坚持预决算公开，财政预算支出在继续保工资、保民生、保运转的基础上，增加疫情防控、扶贫、农业、卫生和交通的投入，严控预算新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，动态统筹调节资金，强化财政预算执行分析，妥善解决聚财及用财日渐增大的矛盾。
三是树立节约意识，落实有保有压。加快重点项目执行进度的同时，切实落实政府过紧日子的要求。加强机关运行开支管理、费用支出管理、收拨款管理、票据管理，坚持费用支出资料审批全流程的完整性、严谨性、标准性，规范财政资金供给范围，努力降低行政运行成本，从源头上控制财政支出增大的势头。
四是切实改善民生，加快补齐短板。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，坚决落实疫情常态化防控要求，兜底社会公共卫生支出，支持重点民生项目建设，加快推进河道环境整治、乡村示范带建设项目、村镇基础设施提升等工程，确保奖补资金、耕地地力补贴等涉农资金落实到位，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。
五是提高综合素质，防范财政风险。加强党风廉政建设，将思想建设与业务提升紧密结合起来，内化抵制腐败诱惑，外化提高工作效率。严控财政债务风险，科学分析财政可承受压力的程度，完善内部控制制度，对镇财政的资金调控情况做到心中有数，保证财政资金的使用合法、安全、高效。
各位代表，疾风知劲草,板荡识诚臣。做好2022年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将继续在镇委、镇政府的正确领导下紧紧围绕财政目标任务，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，振奋精神、务实重干、攻坚克难，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
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