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汶村镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
  • 2022-04-24 16:31:11
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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汶村镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告


——2022年3月9日在汶村镇第十七届人民代表大会

第二次会议上


汶村镇人民政府副镇长 邝玩新


各位代表:

我受汶村镇人民政府的委托,向本次大会作2021年财政决算和2022年财政预算草案报告,请予审议。


2021年预算执行情况


2021年,面对经济下行与疫情反复交织、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在市财政局、镇人大的监督支持下,提升积极财政政策效能,扎实做好“六稳”“六保”工作,继续优化支出结构,最大限度的压缩一般性、行政性及非生产性支出,稳定推进财政改革,切实加强财政管理,确保我镇财政预算收支平稳运行,力争完成全年各项计划指标。

(一)预算收入执行情况

2021年我镇财政总收入4972万元,完成年度预算计划数4997万元的99.5%。其中:一般公共预算收入完成878万元,同比增长10.16%,增收81万元。

1.一般预算收入878万元;

2.财政拨款收入2541万元;

3.上级补助收入1016万元;

4.非税收入524万元;

5.上年结余收入13万元。

(二)预算支出执行情况

2021年我镇一般公共预算支出4936万元,完成年度预算支出4962万元的99.47%,比上一年实际支出数增支371万元,同比增长8.13%。具体支出明细如下:

1.行政管理费支出1062万元;

2.行政事业单位离退休经费支出122万元;

3.人口与计划生育支出51万元;

4.文教卫经费支出233万元,其中:①校车运营经费92万元,②创卫经费141万元;

5.公安司法经费支出310万元,其中:①边防派出所绩效考核奖励130万元,②边防派出所日常运作经费174万元;

6.征兵工作经费支出28万元;

7.抚恤和社会救济支出303万元;

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出872万元;

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出38万元;

10.城乡社区事务支出594万元,其中:①小城镇基础设施建设支出171万元,②农村基础设施建设支出233万元;

11.农、林、水利业支出664万元,其中:①乡村振兴战略(生态宜居美丽乡村建设)镇级支出358万元,②农田水利项目建设支出278万元,③“河长制”经费支出20万元;

12.农村生活垃圾处理支出310万元;

13.社会综合治理支出52万元;

14.纪检监察经费支出7万元;

15.安全生产支出8万元;

16.食品安全支出6万元;

17.消防安全经费支出11万元;

18.党建工作经费120万元;

19.人大工作经费50万元;

20.侨务经费支出6万元;

21.退役军人服务经费5万元;

22.新冠病毒感染疫情防控经费37万元;

23.其他支出47万元。

合计4936万元。


(按经济分类)

1.工资福利支出2749万元,其中:

(1)基本工资781万元;

(2)津贴补贴680万元;

(3)奖金377万元;

(4)其他社会保障缴费336万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出77万元;

(5)伙食补助费60万元;

(6)其他工资福利支出44万元;

(7)基本养老保险费132万元;

(8)职业年金缴费66万元;

(9)住房公积金154万元;

(10)基本医疗保险缴费57万元;

(11)公务员医疗补助62万元。

2.商品和服务支出920万元,其中:

(1)“三公”经费65万元:①会议费10万元,②公务用车购置与运行费26万元,③公务接待费29万元;

(2)办公费129万元;

(3)印刷费18万元;

(4)水电费71万元;

(5)邮电费54万元;

(6)维修(护)费44万元;

(7)差旅费26万元;

(8)培训费10万;

(9)楼堂馆所建设与装修费38万元;

(10)其他交通费用10万元;

(11)租赁费9万元;

(12)委托业务费377万元;

(13)其他商品和服务支出69万元;

3.对个人和家庭的补助461万元,其中:

(1)离退休费122万元;

(2)抚恤金168万元;

(3)生活补助85万元;

(4)救济费36万元;

(4)其他对个人和家庭的补助支出50万元;

4.资本性支出806元,其中:

(1)办公设备购置16万元;

(2)基础设施建设417万元;

(3)大型修缮292万元;

(4)其他资本性支出81万元。

合计4936万元。


预算收支平衡情况

2021年,我镇一般公共预算收入878万元,加上财政拨款收入2541万元、上级补助收入1016万元、非税收入524万元、上年结转收入13万元,收入总计4972万元。一般公共预算支出总计4936万元,收支相抵年终结余36万元。

2021年为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下三个方面的工作:

1.规范财政管理,确保财政收支合理。一是合理调度财政资金,调整优化财政支出结构。落实民生建设、疫情防控工作和社会事业发展经费保障,严格控制一般性支出,合理控制行政成本。坚持勤俭办事业,强力压缩公务用车、会议经费、公务接待等三公经费开支。推进服务型、节约型机关建设。二是加大财政信息公开力度,推动阳光财政建设,根据台山市财政局工作安排,及时在汶村镇人民政府政务公开部门预算和部门决算情况,保证公开工作规范、全面、准确、及时,增强透明度。

2.强化财税收支管理,规范国有资产管理。一是经过强化零散源税源管理,积极与地税部门的沟通协调,形成财税征管的合力,共同密切关注辖区内重大税源企业、历史欠税大户纳税情况,做到应收尽收,成功追缴一次性历史欠税。2021年,我镇财政收入878万元,完成市财政局下达年度目标财政收入任务。二是联合镇相关职能部门,房屋、土地、股权、咸围、滩涂、股权等公有资产进行整合统计,进一步精细化、多样化分类统计公有资产。经过对即将到期的资产资源进行有效监测管理,对未发包资金进行盘活,积极挖掘资产资源,促进资产保值增值,有效增加非税收入。

3.落实数字财政政策,强化制度管理建设。一方面认真执行数字财政管理,通过梳理业务需求,撤并多余财政财务账套2个,实现财政资金管理系统一盘账。2021年5月,数字财政预算模块、执行模块、核算模块同步上线进行,优化专项资金管理模块,推进全口径政府预算,规范预算编制、严控预算执行。另一方面持将强化制度建设摆在重要位置,认真做好制度建设,确保各项工作落到实处。2021年,汶村镇人民政府制定了《台山市汶村镇政府采购内部控制制度》,修订了《汶村镇人民政府财务管理制度》,完善岗责体系,优化业务流程,全面提升财政管理科学化、精细化水平。

各位代表,奋楫扬帆风正劲,勇立潮头逐浪高,2021年镇财政经济是实现了平稳增长,但财政运行还是存在一些困难跟问题:如:受经济下行、支柱税缺乏等因素影响,财政收入总量少,财政收支矛盾突出;财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出;历史遗留问题压力大。受历史债务问题影响,镇级财政资金周转困难等等。

二、2022年财政预算草案

2022年,我们将紧紧围绕镇委、镇政府的工作思路、工作重点、目标任务,本着积极稳妥的原则,安排好全年财政预算工作。

2022年财政工作指导思想和总体思路:全面贯彻落实党的十九届三中全会精神和中央、省、市经济、财政工作会议精神,按照镇党委政府的总体部署及年初提出的各项工作目标,坚持稳中求进,贯彻新发展理念,认真落实积极的财政政策,提质增效,可持续发展。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障基本民生和基层政权运转,推动乡村振兴,为我镇经济社会高质量绿色发展贡献财政力量。

根据上述指导思想,2022年我镇财政收支预算安排如下:全镇一般公共预算收入计划961万元,同比增长9.45%。全镇一般公共预算收入,加上预计财政拨款收入2600万元、上级补助收入1068万元、非税收入550万元、上年支出结转36万元,财政总收入为5215万元。根据上述一般公共预算总收入计划,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2021年全镇一般公共预算总支出相应安排5215万元。收支相抵,略有结余。

2022年财政预算支出安排的原则和重点:

  1. 做好财政预决算,继续严控支出。通过“数字”财政,优化财政预算管理,使预算编制、执行、监督管理于一体,确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。严格控制一般性支出,集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求,确保全镇经济社会事务持续健康发展,各项目惠民实事落实完成。(2)大力支持乡村振兴持续推进,持续加强城镇建设水平。通过加强对人居环境整治、美丽家居乡村建设、农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升等重点工作支出需求力度,实现宜居美丽汶村建设。(3)积极争取上级补助资金及专项债券资金,保障重大项目投入。推动汶村镇横山渔港升级改造工程、汶村镇乡村振兴村容改造建设工程、台山市汶村镇环镇南路二期道路建设工程、广台高速汶村段项目有序开展。(4)完善社会保障,促进社会和谐。加强落实对农村居民基本医疗保险、养老保险脱贫攻坚、拥军优属、优抚安置、老年人社会福利政策、特困人员供养等民生保障项目支出力度,进一步提升我底民生保障水平。

(一)收入预算情况

2022年我镇一般公共预算收入总计5215万元,比2021年初预算增加218万元,主要是2021年一般预算收入、财政机构改革财政拨款预下达资金数和非税收入增加。其中:

1.一般预算收入961万元;

2.财政拨款收入2600万元;

3.上级补助收入1068万元;

4.非税收入550万元;

5.上年结余收入36万元。

(二)支出预算情况(按功能分类)

2022年我镇财政总支出计划安排5182万元,其中:

1.行政管理费支出1150万元;

2.行政事业单位离退休经费支出125万元;

3.人口与计划生育支出45万元;

4.文教卫经费支出250万元,其中:①校车运营经费95万元,②创卫经费80万元;

5.公安司法经费支出320万元,其中:①边防派出所2022年绩效考核135万元,②边防派出所日常运作经费180万元;

6.武装工作经费支出34万元,其中征兵经费支出28万;

7.抚恤和社会救济支出310万元;

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出875万元;

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出50万元;

10.城乡社区事务支出600万元,其中:①小城镇基础设施建设支出150万元,②农村基础设施建设支出425万元;

11.农、林、水利业支出680万元,其中:①乡村振兴战略(生态宜居美丽乡村建设)支出350万元,②农田水利项目建设支出210万元,③“河长制”经费支出18万元,④环保巡查队伍建设支出15万;

12.农村生活垃圾处理支出270万元;

13.社会综合治理经费支出96万元,其中平安汶村视频监控日常管理支出30万,禁毒经费支出21万,反走私经费支出9万,综治信访维稳经费支出30万;

14.新冠病毒感染疫情防控经费支出45万元;

15.纪检监察经费支出7万元;

16.安全生产支出10万元;

17.食品安全支出8万元;

18.消防安全经费支出20万元;

19.党建工作经费125万元;

20.人大工作经费55万元;

21.侨务经费支出7万元;

22.退役军人服务经费15万元;

23.综合行政执法工作经费支出30万元;

24.电子阅览信息经费支出5万元;

25.其他支出50万元;

(三)支出预算情况(按经济分类科目)

2021年我镇财政总支出计划安排5182万元,其中:

1.工资福利支出2795万元,其中:

(1)基本工资790万元;

(2)津贴补贴695万元;

(3)奖金350万元;

(4)其他社会保障缴费350万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出80万元;

(5)伙食补助费65万元;

(6)其他工资福利支出50万元;

(7)基本养老保险费140万元;

(8)职业年金缴费70万元;

(9)住房公积金160万元;

(10)基本医疗保险缴费60万元;

(11)公务员医疗补助65万元;

2.商品和服务支出992万元其中:

(1)“三公”经费61万元:①会议费11万元,②公务用车购置与运行费25万元,③公务接待费25万元;

(2)办公费130万元;

(3)印刷费15万元;

(4)水电费80万元;

(5)邮电费25万元;

(6)维修(护)费65万元;

(7)差旅费31万元;

(8)培训费15万元;

(9)楼堂馆所建设与装修费35万元;

(10)其他交通费用10万元;

(11)租赁费15万元;

(12)委托业务费395万元;

(13)宣传费40万元;

(14)其他商品和服务支出75万元;

3.对个人和家庭的补助490万元其中:

(1)离退休费125万元;

(2)抚恤金170万元;

(3)生活补助90万元;

(5)救济费40万元;

(4)其他对个人和家庭的补助支出65万元;

4.资本性支出905万元,其中:

(1)办公设备购置50万元;

(2)基础设施建设480元;

(3)大型修缮310万元;

(4)其他资产性支出65万元。

一般公共预算平衡情况:收入总计5215万元,支出总计5182万元,收支相抵结余为33万元,收支保持平衡。

各位代表,新时代肩负新使命,新阶段要有新作为,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下坚定信心、团结拼搏、真抓实干、创新突破,为建设新时代活力汶村而努力奋斗,以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开!



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