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　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会报告水步镇2022年财政预算执行情况并提出2023年财政预算草案，请予审议。

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下, 深入学习贯彻党的二十大精神，克服疫情影响,认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，在大家的共同努力下，连续两年完成一般公共预算收入超亿元，2022年我镇财政总收入19305.74万元，财政总支出19080.74万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　一、2022年财政收入执行情况

　　（一）一般公共预算收入10537.7万元

　　（二）政府物业管理收入158.24万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入 81.5万元；

　　（四）上级专项资金补助收入3063.21万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入2433.32万元；

　　（七）政府性基金收入（债券项目）2184.77万元；

　　（八）上年结转收入296万元。

　　二、2022年财政支出执行情况

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3202.5万元；

　　（二）退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出339.89万元，退役军人服务保障体系建设支出5.53万元，征兵民兵支出18.56万元，合计363.98万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出435.53万元，其中政务公开支出1万元；

　　（四）社会治理支出412.27万元，其中禁毒工作支出8.74万元，扫黑除恶斗争支出5万元，信访工作支出3万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出10万元，法治乡镇工作支出3万元，治安管理支出179.55万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出102.98万元,综合行政执法支出48万元,扫黄打非工作支出2万元，公益创投项目支出50万元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5315.67万元，其中体制内教师工资支出5052万元，教育经费支出37万，食品安全工作支出3.3万元，侨务工作支出4.32万元，统战工作支出2万元，健康工作支出2万，新冠疫情防控支出157.36万元，文化体育支出7.9万元，创卫工作支出49.79万元；

　　（六）精神文明支出101.2万元，其中创文支出37.34万元，新时代文明实践活动支出10万元，意识形态支出53.86万元；

　　（七）城乡居民保险支出657万元，其中养老保险支出338万元，医疗保险支出319万元；　　

　　（八）人大工作经费支出35.52万元（其中专项经费支出32.67万元）；

　　（九）政协委员视察活动经费支出1.5万元，纪委工作经费支出6.88万元，合计8.38万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出331.2万元，村（社区）办公经费、党群服务经费支出84万元，合计415.2万元；

　　（十一）党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出164.48万元，其中党建工作支出102.35万元，工会工作支出57.82万元，共青团工作支出2万元，妇女儿童工作支出1.31万元，档案保密支出1万元；

　　（十二）农林水支出1762.86万元，其中乡村振兴及厕所革命支出467.89万元，农村保洁员150.34万元，河长制支出51.91万，农田水利建设支出1066万元，脱贫攻坚支出26.72万元；

　　（十三）城乡社区、交通运输支出3453.15万元，其中城镇基础设施建设支出2419.70万元，城乡社区环境卫生支出374万元，公路建设公路养护支出627.45万元，公交运行支出32万元；

　　（十四）退税更库和上解支出2753万元，其中退税更库支出1862万元,出口退税上解256万元，税务征收经费255万元，体制上解江门138万元，上解江门统筹发展基金242万元。

　　总体来看，2022年我镇财政预算执行情况良好，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2022年我镇预算执行和财政工作的主要情况：一是狠抓政策落地见效，全力稳定经济增长。不折不扣落实减税降费及大规模留抵退税政策，实现留抵退税额1862.4万元，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”；二是进一步优化支出结构，保障重点项目需求。严格控制一般性支出，优先保障疫情防控支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设，持续加大村镇建设投入，积极实施乡村振兴战略，提升农村宜居环境；三是强化财政预算管理，提高资金使用效能。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算报告，预算的约束力进一步增强，着力增收节支，严格执行各项财务管理制度，厉行节约，把有限的资金和资源更多用于发展经济和改善民生上。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临财源结构单一，对重点企业、重点税源依赖性大、财政收支矛盾突出、预算约束力有待加强等问题，下一步我们将采取有效措施，在今后的工作中加以解决。

　　2023年财政预算安排草案

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作更显意义重大。我们要坚持开源节流、稳中求进的工作基调，按照高质量发展要求，积极挖掘财源，盘活存量资产，保障收入，强化财政刚性预算约束，进一步优化支出结构，提高预算执行力，增强经济发展后劲，确保我镇财政运行平稳，促进全镇经济持续健康发展。

　　2023年我镇财政预算总收入为19353万元，总支出19007万元，收支相抵，略有结余。

　　一、财政收入安排

　　（一）地方财政一般预算收入10855万元，比2022年10537.7万元增长3%；

　　（二）政府物业管理收入200万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入76万元；

　　（四）上级专项资金补助收入3250万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入4100万元；

　　（七） 政府性基金收入（债券项目）96万元；

　　（八）上年结转收入225万元。

　　二、财政支出安排

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3500万元；

　　（二）社会保障和就业支出^①1063万元，其中城乡居民养老保险支出338万元，医疗保险支出320万元，退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出405万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出500万元；

　　（四）公共安全支出^②（包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等）450万元；

　　（五）教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出5500万元，其中体制内教师工资支出5220万元, 慢性病防治工作经费30万元；

　　（六）精神文明支出100万元；

　　（七）人大事务支出50万元（其中专项经费支出45万元)；

　　（八）政协事务支出3万元；

　　（九）征兵民兵支出35万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出380万元；

　　（十一）农林水支出2300万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出4000万元，其中城镇基础设施建设支出2500万元，城乡社区环境卫生支出400万元，公路建设公路养护支出1068万元，公交运行支出32万元；

　　（十三）上解支出946万元，其中出口退税上解308万元，税务征收经费350万元，体制上解江门158万元，上解江门统筹发展基金130万元；

　　（十四） 其他支出180万元，其中党建工作支出90万元，工会工作支出70万元，共青团工作支出5万元，妇女儿童工作支出7万元,纪委工作支出8万元。

　　三、2023年财政工作重点

　　为实现本次人民代表大会确定的财政预算目标，2023年财政工作将重点抓好以下几方面：

　　(一)聚焦组织收入，确保运行平稳

　　围绕我镇收入预期目标，聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管，实施暖企安商政策严格落实减税降费等措施,深入挖掘税源潜力，做大增收蛋糕，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成。二是做好留抵退税企业的后续跟踪工作，防范企业涉税风险。三是坚持执收和盘活并举，向存量资产要效益，通过处置存量资产、清收往来等方式，切实盘活财政存量资金。四是紧抓政策机遇，加大力度争取省、市、县等上级资金支持。

　　(二)优化支出结构，保障重点领域

　　坚持长期“过紧日子”思想，将预算安排与资金周转更加紧密结合，坚持“无预算不开支，无收入不支出”的原则科学合理安排财政资金。一是始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，持续关注民生改善，紧紧围绕人民代表大会所确定的民生实事，做到量力而行，尽力而为，保障我镇重点民生工程的顺利实施。二是以财政资金赋能乡村振兴，提高涉农资金的使用效益，加大财政资金对乡村振兴重点领域及重点项目的保障力度，确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上，以促进我镇乡村振兴和各项文旅产业发展。三是围绕“工业强镇”发展战略，持续推进工业园区重点项目投资和建设工作，发挥财政资金的撬动作用，助力企业发展，推动我镇工业振兴。

　　(三)坚持财政改革，促进管理提升

　　按深化财政管理改革要求，加快完善我镇财政管理体制，提高我镇财政保障能力和水平，提升财政治理效能。一是以预算管理一体化改革为突破口，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目标前、标后管理，严格执行工程预算及竣工决算审计规定，完善资金管理和拨付程序，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效率。三是继续严控行政运行支出，严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费，继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

　　各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，自觉接受镇人大的监督，创新思路、开源节流、扎实工作，在服务经济社会高质量发展大局上下狠功夫，为完满实现2023年财政预算目标而努力奋斗，为实现水步镇高质量发展提供更加坚实的财政保障！

*注2023年预算按照《2023年政府收支分类科目》进行分类

① “退役军人”、“优抚”、“社会福利”、“城乡居民保险”等统一归纳为“社会保障和就业支出”

②“社会治理支出”更改为“公共安全支出”