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四九镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

四九镇财政所所长黄婷

　　各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，按照镇党委、镇政府决策部署，强化税收征管，依法治税，广辟财源，优化支出结构，集中力量组织财税收入，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，为我镇经济社会协调健康发展提供坚实财政保障。2022年本级财政年度收入为8769万元。

　　（一）预算收入情况。

　　2022年财政总收入为8769万元，明细如下：

　　1.2022年一般公共预算收入为5875万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）可比数4930万元，比2021年同期减少559万元，降低10.18％，按市财政体制，2022年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3159万元；（2）水资源收入249万元；（3） 上级补助297万元；（4）上级专项拨款收入2152万元；（5）其它收入18万元。

　　政府性基金预算收入2876万元。

　　国有资本经营预算收入18万元。

　　（二）预算支出情况。

　　2022年我镇支出总额为8690万元，比2021年减少363万元，同比减少4%。其中一般公共预算支出5796万元，政府性基金预算支出2876万元，国有资本经营预算支出18万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3050万元。

　　2.公共安全支出69万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出7万元。

　　4.社会保障和就业支出835万元。

　　5.卫生健康支出124万元。

　　6.节能环保支出197万元。

　　7.农林水支出1629万元。

　　8.城乡社区支出1622万元。

　　9.交通运输支出58万元。

　　10.住房保障支出158万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出17万元。

　　12.自然资源海洋气象等支出17万元。

　　13.债券发行费用支出284万元。

　　14.其他支出623万元。

　　合计支出8690万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2194万元，其中：

　　（1）基本工资384万元；

　　（2）津贴补贴757万元；

　　（3）奖金415万元；

　　（4）绩效工资152万元。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费139万元；

　　（6）职业年金缴费73万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费61万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费57万元；

　　（9）其他社会保障缴费1万元；

　　（10）住房公积金155万元。

　　2.商品和服务支出1489万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费28万元：①会议费6万元，②公务用车购置与运行费15万元，③公务接待费7万元，④因公出国（境）费0万元；

　　（2）办公费312万元（其中下拨派出所办公费30万元，下拨村委会办公经费174万元）；

　　（3）手续费8万元；

　　（4）水费7万元；

　　（5）电费76万元（其中街灯电费44万元）；

　　（6）邮电费22万元；

　　（7）差旅费7万元；

　　（8）维修（护）费15万元；

　　（9）租赁费25万元；

　　（10）培训费4万元；

　　（11）专用材料费249万元；

　　（12）劳务费222万元（其中垃圾清运费95万元）；

　　（13）委托业务费387万元；

　　（14）工会经费19万元；

　　（15）福利费1万元；

　　（16）其他交通费用20万元；

　　（17）其他商品及服务支出87万元（其中工作性餐费85万元）。

　　3.对个人和家庭的补助1690万元，其中：

　　（1）退休费218万元；

　　（2）抚恤金82万元；

　　（3）生活补助1342万元[其中①两委干部工资福利费109万元，②村（居）委会社保费144万元，③村保洁员补助64万元；④派出所75万元；⑤民政类补助60万元；⑥职工工资福利费427万元；⑦职工社保费109万元；⑧退役军人生活补助68万元]；

　　（4）救济费42万元；

　　（5）助学金6万元。

　　4.固定资产折旧费用160万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用913万元。

　　6.长期待摊费用78万元。

　　7.对企业补助14万元。

　　8.资产处置费用2152万元[其中下拨总公司335万元，下拨村（居）委会基建款300万元]。

　　合计支出8690万元。

　　（三）结余情况。

　　2022年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等，与预算总支出以及转移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大专项收入为57万元，支出资金87万元（其中专项支出78万元）。

　　各位代表，过去一年，我们团结奋进，攻坚克难，取得了一定的成绩，但也清醒地认识到当前财政工作中还存在一些困难和不足：一是受经济形势等因素影响，我镇财政收入增收困难，税收增长基数较大，上级考核财政收入任务重。二是财政收支平衡矛盾依然突出，保工资、保运转、保民生等财政刚性支出规模不断加大。三是减税降费等政策因素，影响各税源的市库收入。因此，我们要清醒地认识到影响财政工作的不利因素，采取行之有效的措施，拓展我镇财政增长的空间和领域，不断提高财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　二、2023年预算草案

　　我镇预算安排和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，努力增收节支，全力保障经济社会正常运行，推动经济高质量发展。

　　2023年我镇财政收入预计23158万元，收入如下：

　　1.2023年一般公共预算收入为7798万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）可比数5078万元，与2022同期相比增加3％，预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为5078万元；（2）水资源收入250万元；（3）上级补助100万元；（4）上级专项拨款收入2350万元；（5）其它收入20万元。

　　2.政府性基金收入15340万元。

　　3.国有资本经营预算收入20万元。

　　2023年我镇预计支出总额为23138万元，其中一般公共预算支出7778万元，政府性基金预算支出15340万元，国有资本经营预算支出20万元。

　　具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3570万元。

　　2.公共安全支出80万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出72万元。

　　4.社会保障和就业支出850万元。

　　5.卫生健康支出125万元。

　　6.节能环保支出200万元。

　　7.农林水支出2256万元。

　　8.城乡社区支出1660万元。

　　9.交通运输支出60万元。

　　10.住房保障支出185万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出20万元。

　　12.自然资源海洋气象等支出20万元。

　　13.债券发行费用支出9640万元。

　　14.其他支出4400万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2392万元，其中：

　　（1）基本工资419万元；

　　（2）津贴补贴825万元；

　　（3）奖金452万元；

　　（4）绩效工资166万元。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费152万元；

　　（6）职业年金缴费80万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费66万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费62万元；

　　（9）其他社会保障缴费1万元；

　　（10）住房公积金169万元。

　　2.商品和服务支出1705万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费35万元：①会议费6万元，②公务用车购置与运行费15万元，③公务接待费14万元，④因公出国（境）费0万元；

　　（2）办公费462万元（其中下拨派出所办公费50万元，下拨村委会办公经费220万元）；

　　（3）手续费8万元；

　　（4）水费7万元；

　　（5）电费80万元（其中街灯电费46万元）；

　　（6）邮电费22万元；

　　（7）差旅费7万元；

　　（8）维修（护）费15万元；

　　（9）租赁费75万元；

　　（10）培训费4万元；

　　（11）专用材料费250万元；

　　（12）劳务费250万元（其中垃圾清运费120万元）；

　　（13）委托业务费390万元；

　　（14）工会经费19万元；

　　（15）福利费1万元；

　　（16）其他交通费用20万元；

　　（17）其他商品及服务支出60万元（其中工作性餐费54万元）。

　　3.对个人和家庭的补助1690万元，其中：

　　（1）退休费220万元；

　　（2）抚恤金80万元；

　　（3）生活补助1344万元[其中①两委干部工资福利费111万元，②村（居）委会社保费145万元，③村保洁员补助65万元；④派出所82万元；⑤民政类补助60万元；⑥职工工资福利费427万元；⑦职工社保费110万元；⑧退役军人生活补助68万元]；

　　（4）救济费40万元；

　　（5）助学金6万元。

　　4.固定资产折旧费用162万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用915万元。

　　6.长期待摊费用79万元。

　　7.对企业补助24万元。

　　8.资产处置费用16171万元[其中下拨总公司300万元，下拨村（居）委会基建款300万元，专项债券项目14870万元]。

　　以上2023年预计支出总额中包括：

　　1.规划办经费15940万元（其中大东东盛村至东冠白虎头村道路扩建工程项目339万元，大塘村委会路口至东成村路口道路扩建工程项目109万元，网地村茶场出口至营村旧办公室道路扩建工程项目274万元，县道X815线四九镇松朗至五十圩段路面改建工程项目285万元，垦造水田专项债券项目830万元，乡村振兴基础设施改造专项债券项目14040万元）。

　　2.农办经费907万元（其中四九镇乡村振兴玄潭村委会下属5个自然村的暗渠、村巷、村面硬底化建设工程项目450万元，撂荒耕地整治（二期）工程项目12万元）。

　　3.农综经费360万元（其中河长制办公经费35万元，林长制工作经费3万元，畜牧重大动物防疫经费2万元，农检站食品安全工作经费5万元）。

　　4.公共服务办经费支出180万元（其中四九敬老院消防整改工程45万元，侨务4万元，创国卫终极检查100万元）。

　　5.行政执法办和城监经费180万元（其中生活垃圾承包款149万元）。

　　6.共青团经费2万元。

　　7.工会经费20万元。

　　8.妇联经费4万元。

　　9.宣传办经费110万元（其中新时代文明实践试点工作经费20万元，东方音乐节活动65万元）。

　　10.武装部经费50万元（退伍军人工作经费15万元，征兵工作经费20万元，民兵建设8万元，退伍军人走访慰问5万元，日常工作经费2万元）。

　　11.人大工作经费支出65万元（其中专项支出51万元）。

　　12.经济办经费110万元（其中三线整治经费30万元，安商暖企3万元，工业区绿化、垃圾清理及日常管理服务50万元，农贸市场升级改造15万元）。

　　13.综治办经费212万元（其中信访维稳工作、反邪、反诈、扫黑工作支出30万元，禁毒工作60万元，公益创投70万元，综治中心规范化建设项目50万元，长安杂志、法制日报征订费2万元）。

　　14.司法所经费4万元，普法工作经费1万元。

　　15.纪委办经费4万元。

　　16.应急办工作经费244万元（其中村级森林防火站建设64万元，食品安全工作支出1万元）。

　　17.消防队工作经费100万元（购买新消防水罐车50万元）。

　　17.党建办经费250万元（其中李凌生平事迹展及李凌故居第二期项目200万元，镇政府干部职工体检费20万元）。

　　18.公车购置18万元。

　　19.疫情防控支出150万元。

　　各位代表，新的一年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，坚定信心、同心同德,踔厉奋发、勇毅前行,在服务中心大局中担当作为，奋力开创我镇经济社会高质量发展新局面。