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广海镇2022年预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告
  • 2023-04-24 11:02:00
  • 来源: 广海镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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  —— 在广海镇第十七届人民代表大会第四次会议上

  梅 月 香

各位代表:

  我受广海镇人民政府的委托,向大会报告广海镇2022年预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议。

  一、2022年财政预算执行情况

  2022年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,锐意进取、攻坚克难,坚持稳中求进工作总基调,落实好“积极的财政政策要加力提效”的要求,全力组织财税收入,科学统筹财政资源、聚力保障重点支出、提前储备谋划项目,为我镇经济社会健康发展提供重要保障。

  (一)收入方面

  由于疫情的反复及收支矛盾的叠加影响,2022年我镇一般预算收入3105.58万元,同比减少11.29%。按照市财政体制,体制内的可支配财力收入3105.58万元;上级补助收入2164.72万元;镇自筹收入138.64万元;其他收入736.10万元;专项债券资金收入3926万元;合计10071.04万元,完成预算99.11%。

  (二)支出方面

  1.政府办公室及相关机构事务支出2916.59万元,其中:工资奖金津贴2187.03万元;纪检监察工作经费7.13万元;维稳工作经费97.98万元;禁毒工作经费4.79万元;扫黑除恶工作经费11.62万元;应急和安全生产工作经费43.89万元;消防工作经费9.85万元;工会经费28万元;青年团员、妇女儿童经费4.98万元;党建和基层治理工作经费135.48万元;文化、侨务、食品安全和创文等工作经费41.22万元;科技和扶持行业、企业发展经费0.2万元;复退军人服务工作经费33.83万元;民兵征兵工作经费18.16万元;档案管理和保密工作经费0.22万元;其他商品和服务支出292.3万元。

  2.人大工作经费40.89万元。

  3.公共安全支出119.73万元,其中:行政运行(公安)116.1万元;基层司法业务支出3.63万元。

  4.社会保障和就业支出548.66万元,其中:行政事业单位离退休支出180.68万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出134.30万元;机关事业单位职业年金缴费支出67.14万元;其他社会保障和就业支出1.11万元;死亡抚恤6.99万元;高龄津贴支出59.47万元;社会救济对象临时补助1.30万元;五保救济金(特困人员护理费)30.35万元;残协工作经费及慰问2.34万元;遗属供养7.66万元;退役优抚人员困难补助及困难党员生活补助13.13万元;双百计划费用44.19万元等。

  5.医疗卫生与计划生育支出237.39万元,其中:行事单位医疗保障支出56.66万元;公务员医疗补助67.08万元;其他健康生育事务支出4.59万元;防疫支出109.06万元。

  6.农林水事务支出3502.51万元,其中:扶贫支出39.11万元;农业事业费支出483.58万元;林业事业费支出14.18万元;水利事业费支出(含河长制工作支出)909.70万元;渔业事业费支出1824.81万元,其中台山市广海渔港升级改造和整治维护项目二期1800万元;乡村振兴战略支出231.13万元。

  7.城区、农村基础设施建设支出2169万元。

  8.农村公路养护支出24.74万元。

  9.城乡社区环境卫生、节能环保支出289.54万元。

  10.住房保障支出147.58万元。

  11.文化旅游体育与传媒支出52.11万元。

  12.其他支出390.37万元。

  2022年我镇财政总支出10439.11万元,完成预算102.75%。上年结余440.59万元,收支相抵,本年略有结余。

  (三)“三公”经费及会议费支出决算情况

  2022年度“三公”经费及会议费等支出共56.3万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出19.7万元,公务接待费支出24.5万元,会议费支出12.1万元。

  二、2022年财政主要工作完成情况

  2022年以来,面对疫情反复、国内外环境等因素不利影响,我镇财政始终坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实党的二十大精神,加大开源节流力度和资源统筹整合,切实扛起稳住经济基本盘的财政责任,增强保基层运转能力。   

  (一)落实“过紧日子”要求,兜牢三保底线

  立足主责主业,抓好财政收入组织工作,多渠道挖掘税源,谋划组织好非税收入;多方筹措,加强新增债券项目谋划,积极争取地方政府专项债券和上级补助资金,加强财力统筹,保障基层运转;认清形势,严把预算支出关口,坚持量入为出、有保有压的原则,优先保障“三保”支出,严控一般性支出和非急需、非刚性等支出,科学合理安排支出规模,兜牢兜实基层“三保”底线。

  (二)聚焦民生福祉,助力宜居城镇建设

  优化财政支出结构,把发展经济与改善民生结合起来,将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,推动区域发展提质增效。乡村振兴战略深推进,落实上级涉农转移支付资金,推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,为农村基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等乡村建设项目提供资金支持。农村城乡品质再提升,通过升级改造城区道路、完善污水管网建设、推进路灯“亮化工程”、打造口袋公园、升级改造渔港二期项目等民生工程,集中资源进行全方位“改造”,提升群众生活品质,打造更为宜居、宜业的生产、生活环境。生态环境保护有成效,结合新农村建设,统筹资金助力水库维修养护、农村雨污分流、河道管护、渠道清淤、烽火角水系清漂等综合整治,逐步改善农村生态环境。疫情防控精准守健康,围绕疫情期间重点工作开展需求,实现疫情防控经费保障到位,助力精准高效守护群众健康。

  一年来,我镇财政预算执行情况良好,但在发展中也存在着一些矛盾和问题:财源结构目前仍比较单一;财政收支矛盾突出,“六保”等刚性支出不断增加;预算绩效管理有待进一步纵向深入,财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题,我们将继续增强责任感和紧迫感,努力提升财政政策效能,逐步解决问题。

  三2023年财政预算(草案)

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抓紧“双区”建设重大机遇,坚决落实省委“1+1+9”最新工作部署、江门市委“1+6+3”工作安排以及市委、市政府工作要求,实施更加积极有为的财政政策,推动全镇经济平稳健康发展。

  (一)收入方面

  2023年我镇一般公共预算收入计划为3100万元;按照市财政体制,可支配财力收入3100万元;上级补助收入2900万元;镇自筹收入500万元;其他收入1000万元,专项债券资金收入9600万元;预计收入合计17100万元。

  (二)支出方面

  1.政府办公室及相关机构事务支出3000万元,其中:工资奖金津贴2250万元;纪检监察工作经费7万元;维稳工作经费100万元;禁毒工作10万;扫黑除恶工作经费15万元;应急和安全生产工作经费50万元;消防工作经费10万元;工会经费40万元;青年团员、妇女儿童经费5万元;党建和基层治理工作经费130万元;文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元;科技和扶持行业、企业发展经费2万元;复退军人服务工作经费35万;征兵工作经费20万元;民兵工作经费5万元(其中体检费1万元;政审费0.5万元;装备征储费1.5万元;应急抢险费1万元;MB连部正规化建设费1万元);基层武装部正规化建设经费2万元;档案管理和保密工作经费2万元;网络安全工作经费10万元;执法工作经费5万元等。

  2.人大工作经费50万元(专项工作经费25.46万元)。

  3.公共安全支出125万元。

  4.社会保障和就业支出570万元。

  5.医疗卫生健康防疫支出180万元。

  6.农林水事务支出6500万元(含渔港建设专项债券项目)。

  7.城乡社区建设支出4500万元(含专项债券项目)。

  8.农村公路养护支出30万元。

  9.城乡社区环境卫生、节能环保支出400万元。

  10.住房保障支出200万元。

  11.文化旅游体育与传媒支出55万元。

  12.土地开发支出300万元。

  13.其他支出800万元。

  2023年我镇财政预算支出共16710万元。结合上年结余情况,收支相抵,略有结余。

  (三)“三公”经费及会议费预算情况

  2023年度“三公”经费及会议费支出78万元,其中:因公出国(境)费支出3万元;公务用车购置及运行维护费支出38万元,公务接待费支出24万元,会议费支出13万元。

  四、完成2023年财政预算任务的措施

  各位代表,按照2023年全镇工作目标和财政预算草案计划的需要,结合我镇社会发展的实际情况,2023年我镇财政各项工作着重抓好以下几方面:

  (一)积极探索挖潜税源,力促财政增收

  继续细化工作措施,进一步摸清“家底”,积极探索实践新思路,多渠道、多方式盘活资产资源,平衡优化非税收入的内在结构,延伸拓展矿产资源出让、河道采砂及河道疏浚物所得、乡镇土地出让等收入征管,确保财税收入合理稳定增长。

  (二)加强预算执行管理 ,提高财政资金绩效

  坚持统筹的理念,深入谋划预算编制工作,结合本镇实际,加强资源资金统筹,科学精准安排收支预算,促进财政资金提质增效;进一步实施预算绩效管理,做实绩效运行监控,严格绩效目标管理,提升绩效目标质量,使有限的资金发挥更大效益;抓好资金评价及监管,强化风险防范,做好债券还本付息工作,切实把政府债务和资金风险关进笼子里。

  (三)多点发力多方谋划,激活发展新动能

  多措并举,借助上级扶持政策,最大限度激活经济发展新动能。积极配合抓好招商引资,盘活大沙工业区旁边用地,加快大沙工业园区产业转型,推动产业提质升级,提升经济实力;深耕海洋渔港经济,用好用活专项债资金,重点谋划推动广海渔港升级改造三期工程,大力打造水产交易中心,加快推进渔港经济区道路配套项目(一期)建设等工程,推动广海渔港经济区核心广海渔港建设;共享发展成果激发新活力,继续谋划推进国道、村道等基础设施建设,开展城区三线整治、路灯亮化、公园打造等项目,提升群众生活品质,激发城乡发展新活力。

  各位代表,2023年我们将持续从党的二十大报告中汲取奋进力量,把握发展大势,抢抓重大机遇,踔厉奋发、笃行不怠,以新担当、新作为,切实推动新一年财政工作提质强效,为广海经济社会高质量发展奉献财政力量。


  五、 预算草案报表

  (一)2023年收入支出预算总表

  (二)2023年一般公共预算“三公”经费预算表

表1

2023年收入支出预算总表

单位:台山市广海镇人民政府

单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

预算数

项    目

行次

预算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3100

一、一般公共服务支出

27

3050

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9600

二、外交支出

28


三、上级补助收入

3

2900

三、国防支出

29


四、事业收入

4


四、公共安全支出

30

125

五、自筹收入

5

500

五、教育支出

31


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

32


七、其他收入

7

1000

七、文化旅游体育与传媒支出

33

55


8


八、社会保障和就业支出

34

570


9


九、卫生健康支出

35

180


10


十、节能环保支出

36

400


11


十一、城乡社区支出

37

4530


12


十二、农林水支出

38

6500


13


十三、交通运输支出

39



14


十四、资源勘探信息等支出

40



15


十五、商业服务业等支出

41



16


十六、金融支出

42



17


十七、援助其他地区支出

43



18


十八、自然资源海洋气象等支出

44



19


十九、住房保障支出

45

200


20


二十、粮油物资储备支出

46



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47



22


二十二、其他支出

48

1100

本年收入合计

23

17100

本年支出合计

49

16710

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

50


年初结转和结余

25

72.52

年末结转和结余

51


总计

26

17172.52

总计

52

16710


 

 表2

  2023年一般公共预算“三公”经费预算表

  单位:台山市广海镇人民政府                                           单位:万元

项 目

预 算 数

“三公”经费

78

其中:(一)因公出国(境)费用

3

(二)公务用车购置及运行维护支出

38

1.公务用车购置

18

2.公务用车运行维护费

20

(三)公务接待费

24

会议费

13


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