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--2023年3月15日台城街道共商会第五次会议上

台山市人民政府台城街道办事处

各位代表：

　　受台城街道办事处委托，向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年，我街财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委、办事处的坚强领导和人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全力服务疫情防控和经济社会发展大局，优化财政支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行情况总体较好。

　　（一）2022年预算收支执行情况

　　1.预算收入完成87,861万元。其中：一般公共预算收入完成67,108万元（按照新一轮镇级财政管理体制实施方案，我街分成收入为45,000万元）、上级补助收入3,153万元、债券资金收入5,874万元、其他收入741万元、调入资金2,853万元、政府性基金收入1,884万元、上年结转结余收入6,248万元。

　　2.预算支出完成84,629万元。其中：一般公共预算总支出完成55,853万元、上解支出26,892万元、政府性基金支出1,884万元。

　　一般公共预算各项支出完成情况如下：

　　一般公共服务支出5,526万元。

　　公共安全支出399万元。

　　教育支出33,207万元。其中助学助教经费支出32万元；义务教育阶段教师工资福利支出32,841万元、台城中心小学塑胶运动场改造工程294万元、校园安保防范经费40万元，由市财政在我街体制资金中直接支付。

　　文化旅游体育与传媒支出583万元。

　　社会保障和就业支出1,096万元。

　　卫生健康支出1,665万元。

　　城乡社区支出2,101万元。

　　农林水支出661万元。

　　民兵训练、征兵支出38万元。

　　专项支出6,588万元。

　　人大工作经费支出36万元。

　　其他工作经费支出547万元。其中：党建工作经费247万元，意识形态工作经费17万元，工会经费47万元，共青团经费1万元，妇联经费9万元，退役军人工作经费56万元，保密经费1万元，档案管理工作经费1万元，宣传经费111万元，党报党刊订阅经费17万元，统计工作经费22万元，综合执法工作经费8万元。

　　资本性支出46万元。

　　其他工程支出2,883万元。

　　其他支出477万元。

　　上解支出26,892万元。其中：体制上解（市级）12,108万元，上缴江门统筹发展基金等上解支出1,362万元，出口退税上解支出1,551万元，税务征收经费支出3,032万元，上缴江门统筹发展基金支出1,130万元，上缴谭江水资源保护专项资金支出31万元，台城城区市政建设事权上解支出7,678万元。

　　以上涉及体制上解及事权上解支出数待与市财政核对确定后为准。

　　3.结余情况。2022年总收入与总支出相抵后结转结余3,232万元，全部转入2023年预算安排使用。

　　（二）2022年预算执行和财政管理情况

　　一是强化组织收入，力保财政运行平稳。2022年经济下行压力较大，受新冠疫情冲击及减税降费政策等因素影响，我街财政收入工作压力较大，税收减收较大。但我街克难攻坚，全力以赴抓好组织收入，加大资金统筹力度，确保财政运行平稳。

　　二是夯实民生基础 ，切实增进民生福祉。坚持“三保”支出优先，优化支出结构，加强教育、民生和重点领域经费保障。开展城市改造，投入经费推进环南等老旧小区改造。全力保障疫情防控常态化工作，统筹资金购买视联网等系统服务，实现智能化疫情防控；投入825万开展疫苗宣传、便民核酸点服务等工作。强化环境保护和生态建设，投入561万进行生活垃圾收集转运处理工作。支持城乡基础设施建设，统筹经费开展辖区道路绿化养护工作，完成路灯安装。统筹资金支持全国文明城市创建工作。

　　三是服务乡村振兴，全力支持三农发展。强化资金保障，补齐村级基础设施短板，支持提升农村基础设施建设，投入资金开展乡道硬底化、村容村貌整治、人居环境整治等一批工程，投入工程资金约1246万元。此外，乡村振兴专项资金及S273省道沿线人居环境整治工程债券资金精准发力，投入超400万元。支持美丽乡村示范村项目建设工作，助推乡村振兴和农业农村现代化发展。2022年已成功为筋坑村文化振兴示范项目、桂水河周边改造工程项目申请专项债券资金910万元，以高质量项目助力乡村振兴发展。

　　二、2023年预算草案

　　根据2023年市委市政府对我街的工作要求，结合实际情况，对2023年预算收支计划作如下安排：

　　（一）2023年预算收支草案

　　1.2023年预算收入计划。

　　预计2023年预算总收入130,315万元。其中：一般公共预算收入72,476 万元（预计我街分成收入为45,000万元）、预计上级补助收入5,816万元、债券资金收入31,037万元、其他收入800万元、调入资金3,000万元、政府性基金预算收入13,954万元、上年结转结余收入3,232万元。

　　2.2023年预算支出计划。

　　根据上述预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2023年预算总支出相应安排127,058万元，其中一般公共预算支出83,930万元、债务付息支出192万元、上解支出28,982万元、政府性基金支出13,954万元。

　　一般公共预算支出具体安排如下：

　　一般公共服务支出6,080万元。

　　公共安全支出545万元。

　　教育支出32,921万元。

　　文化旅游体育与传媒支出2,015万元。

　　社会保障和就业支出1,251万元。

　　卫生健康支出1,690万元。其中防疫支出850万元。

　　城乡社区支出2,188万元。

　　农林水支出735万元。

　　民兵训练、征兵支出88万元。

　　专项支出31,546万元。

　　人大工作经费支出50万元。

　　其他工作经费支出1,011万元。其中：党建工作经费300万元，意识形态工作经费20万，工会经费55万元，共青团经费10万元，妇联经费10万元，保密工作经费5万元，档案管理工作经费10万元，宣传经费180万元，党报党刊订阅经费18万元，统计工作经费100万元，退役军人工作经费83万元，综合执法工作经费80万元，科技引领工作经费90万元，网络安全和信息化建设50万元。

　　资本性支出60万元。

　　其他工程支出3,450万元。

　　其他支出300万元。

　　债务付息支出192万元。

　　上解支出28,982万元。其中：体制上解（市级）17,476万元，上缴江门统筹发展基金等上解支出7,106万元，台城城区市政建设事权上解支出4,400万元。

　　政府性基金支出13,954万元。

　　预计2023年预算总收入与预算总支出相抵后结余3,257万元，可实现收支平衡，略有结余。

　　三、2023年财政工作重点

　　（一）强化财源建设，确保财政收入平稳增长。统筹资金支持产业园区基础设施建设，加快完成城西新型工业园，统筹资金强化“招商引资”，大力鼓励科技创新，加快推进重点项目建设，积极开拓税源，多渠道挖潜增收，确保财税收入合理稳定增长。

　　（二）加强民生保障，确保民生政策落到实处。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出，做实做细“三保”工作，兜牢“三保”支出底线。调整优化财政支出结构，严控“五公”经费，落实民生实事、文明创建及老旧小区改造等重点项目经费保障，支持加快推动乡村振兴，落实各项财政政策。

　　（三）规范预算管理，提高财政资金使用效益。严格贯彻预算法及其实施条例，增强预算编制的完整性、规范性、真实性以及执行结果的准确性。严格落实预决算公开制度，提高预算管理信息化水平。防范化解重大风险，加强专项资金和债券资金的使用和管理，科学统筹安排资金，加强财政资源配置效率和使用效益。

　　2023年，我们将继续在街道党工委、办事处的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，不忘初心、牢记使命，扎实做好财政各项工作，为推动街道经济和社会各项事业高质量发展做出更大的贡献。