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——2023年2月23日在北陡镇第十七届人民代表大会第四会议

台山市北陡镇财政所负责人    郭娴雅

各位代表：

　　现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案工作报告及2023年预算草案，请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2022年财政决算

　　（一）财政收入执行情况

　　2022年我镇财政总收入8085.87万元，其中上级拨款专项收入1137.10万元；市财政体制补助收入1665.31万元；一般公共预算财政收入819.06万元，比去年同期增加7.65%;上级拨款政府性基金预算财政拨款1833.64万元；其他收入2630.76万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2022年，全镇财政总支出7523.44万元，完成年度预算的131.16%，具体是：

　　1、人员工资福利支出2018.85万元，完成年初预算的135.19%；

　　2、派出所、司法所支出61.58万元，完成年初预算的52.19%；

　　3、综治信访维稳支出48.98万元，完成年初预算的122.45%；

　　4、扫黑除恶0.78万元，完成年初预算的15.6%；

　　5、禁毒工作开支8.87万元，完成年初预算的147.83%；

　　6、食品安全监督支出2.16万元，完成年初预算的72%；

　　7、消防和安全生产支出21.61万元，完成年初预算的86.44%；

　　8、纪委经费支出2.64万元，完成年初预算的88%；

　　9、团委支出1.08万元，完成年初预算的36%；

　　10、创文、宣传经费38.16万元，完成年初预算的254.40%；

　　11、工会经费27.14万元，完成年初预算的169.63%；

　　12、文化教育经费16.27万元，完成年初预算的65.08%；

　　13、农林水事务支出80.57万元，完成年初预算的118.49%；

　　14、城乡社区事务支出290.65万元，完成预算的105.81%；

　　15、绿化养护费212.77万元，完成预算的4255.40%（按上级部门划分，将保洁垃圾服务费由城乡社区事务支出转为绿化养护费）；

　　16、电费、邮电费71.67万元，完成预算的119.45%；

　　17、干部培训费5.72万元，完成预算的66.90%；

　　18、会议费19.08万元，完成预算的167.37%；

　　19、公务接待费11.56万元，完成预算的76.05%;

　　20、公务用车运行维护费22.77万元，完成预算的59.45%

　　21、高龄补助（80岁以上）65.33万元，完成预算的77.77%；

　　22、社会救济、生活补贴78.63万元，完成预算的78.63%；

　　23、扶贫经费支出21.48万元，完成预算的85.92%；

　　24、住房公积金151.01万元，完成预算的129.32%；

　　25、住房维修基金187.56万元，完成预算的99.40%；

　　26、乡镇基层岗位补贴68.54万元，完成预算的96.70%；

　　27、镇村干部及职工社会保障缴款支出214.41万元，完成预算的99.24%；

　　28、民生工程支出3316.98万元（其中债券项目工程1440万元），完成预算的148.08%；

　　29、人大经费支出110.60万元，完成预算的208.68%；

　　30、妇联经费1.26万元，完成预算的25.20%；

　　31、党建及驻点经费等支出58.17万元，完成预算的121.19%；

　　32、村办公经费及村党组织服务群众经费等48万元，完成预算的25.81%（第二季度起拨付末端）；

　　33、征兵及民兵训练工作经费11.49万元（含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），完成预算的57.45%；

　　34、美丽乡村建设经费支出52.18万元，完成预算的24.85%；

　　35、退役军人事务支出18.96万元，完成预算的99.79%；

　　36、其他支出155.93万元，完成预算的389.83%。

　　收支相抵后，略有结余。

　　二、2023年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2023年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入854.7万元，比2022年增加35.65万元，增幅5%；2、市财政体制补助收入2535.64万元；3、上级专项拨款收入2087.56万元；4、上级拨款政府性基金预算财政拨款1541.33万元；5、其他收入120万元。以上收入合计7139.23万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2023年一般预算支出安排7139.23万元。主要安排是：

　　1、税收收入854.7万元按现有体制规定全额上解国库；

　　2、人员工资福利支出2020万元；

　　3、派出所、司法所支出70万元；

　　4、综治信访维稳支出50万元；

　　5、扫黑除恶5万元；

　　6、禁毒工作开支6万元；

　　7、食品安全监督支出3万元（协管员经费2.16万元）；

　　8、消防和安全生产支出25万元；

　　9、纪委经费支出3万元；

　　10、团委支出3万元；

　　11、创文、宣传经费30万元；

　　12、工会经费18万元；

　　13、文化教育经费20万元；

　　14、农林水事务支出80万元；

　　15、城乡社区事务支出50万元；

　　16、绿化养护费201万元；

　　17、电费、邮电费65万元；

　　18、干部培训费8万元；

　　19、会议费11万元；

　　20、公务接待费15.2万元;

　　21、公务用车购置及运行维护费15万元；

　　22、慰问帮扶困难群众支出5万元；

　　23、高龄补助（80岁以上）84万元；

　　24、社会救济、生活补贴100万元；

　　25、扶贫经费支出25万元；

　　26、住房公积金150万元；

　　27、住房维修基金200万元；

　　28、乡镇基层岗位补贴70万元；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款支出215万元；

　　30、民生工程支出2531.33万元（其中债券项目工程1531.33万元）；

　　31、人大经费支出40万元；

　　32、妇联经费5万元；

　　33、政协、侨务工作支出3万元；

　　34、党建经费支出30万元；

　　35、广东省卫生镇复审和爱国卫生运动支出20万元；

　　36、征兵及民兵训练工作经费20万元（含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等）；

　　37、退役军人事务支出19万元；

　　38、统计经费2万元；

　　39、慢性病示范区创建支出3万元；

　　40、河长制专项整改12万元；

　　41、水利工程日常养护2万元；

　　42、其他支出50万元。

　　（三）平衡情况

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2023年镇财政预算工作具有特殊重要性，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉接受人大指导监督，虚心听取意见建议，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。