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——2023年3月14日在都斛镇第十七届人民代表大会

第六次会议上

都斛镇人民政府

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会提交都斛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2022年财政预算收支执行情况

　　2022年，在镇委、镇政府的正确领导下，镇财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在新时代新征程中展现财政担当作为，紧扣省、市、镇重点工作部署，落实“六稳”“六保”任务，以积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展工作，深化预算管理，增强各项重点任务的财力保障，防范化解财政运行风险，顺利完成镇第十六届人民代表大会第十四次会议确定的目标任务，全镇财政运行整体良好。

　　（一）2022年财政预算收入执行情况

　　2022年镇财政预算总收入11189万元，其中：

　　1.财政一般预算收入931万元，比2021年的875.5万元增加6.33%。

　　2.上级补助收入5358万元。

　　3.政府基金性收入4128万元。

　　4.2021年结余142万元。

　　5.预算外收入630万元。

　　（二）2022年财政预算支出执行情况

　　2022年财政预算总支出11154万元，主要支出项目有：

　　1.农林水事务支出819万元，其中：支援农业生产174万元；农田水利工程支出608万元；高标准农田建设支出19万元；林业支出6万元；河长制支出12万元。

　　2.行政事业费支出4304万元，其中：在职人员工资福利支出3051万元；行政运行费支出1018万元；行政事业离退休费支出235万元。

　　3.公共安全支出190万元，其中：派出所工作支出76万元；司法工作支出5万元；综合行政执法支出22万元；禁毒支出13万元；信访维稳（含扫黑除恶）支出34万元；打击走私支出37万元；食品安全监督工作支出3万元。

　　4.应急工作支出252万元，其中：疫情防控支出131万元；安全生产支出27万元；消防工作（含森林防火）支出29万元；三防支出65万元。

　　5.社会保障工作支出159万元，其中：退役军人事务支出48万元；社会救济抚恤41万元；特困护理、临时救助、帮扶工作等支出70万元。

　　6.党建工作支出186万元，其中：村委会办公经费及服务群众经费支出72万元；党建及基层治理（含党员事务）支出114万元。

　　7.村级干部费用支出268万元，其中：绩效支出83万元；岗位工资补贴支出66万元；社保费用支出119万元。

　　8.乡村振兴战略支出2262万元，其中：乡村振兴示范带工程建设项目支出2247万元；村（社区）乡村振兴奖励资金15万元。

　　9.基础设施及小城镇建设支出2308万元，其中：农村环境基础设施提档升级建设项目1958万元；农业特区试点市配套设施工程350万元。

　　10.农村公路管理及养护费支出26万元。

　　11.教育文化体育事业支出27万元。

　　12.村级公共服务平台人员经费支出31万元。

　　13.保密工作支出2万元。

　　14.纪委工作（含监察联络员经费）支出7万元。

　　15.人大工作支出41万元（其中省人大经费20万元，江门市人大经费8万元，台山市人大经费6万元，履职费、交通费等7万元）。

　　16.征兵工作支出18万元。

　　17.民兵工作支出6万元。

　　18.卫生健康及计划生育工作支出70万元。

　　19.红色教育基地阵地建设支出41万元。

　　20.创建国家县级文明城市支出75万元。

　　21.数字乡村试点建设支出62万元。

　　2022年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、2021年结余收入以及预算外收入共计11189万元，与预算总支出11154万元收支相抵后，结余35万元。

　　2022年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1.2022年职工社保缴费基数上调，社保费用支出较上年有所增加。

　　2.2022年以高压严管态势开展了反偷渡反走私工作，从严从快打击、从细从实巡防，打击走私工作投入经费增加。

　　3.2022年为确保我镇社会治安大局的稳定，派出所积极开展各项工作，严厉打击犯罪，派出所工作投入经费增加。

　　4.2022年继续深入开展改善人民群众生活环境工作，使用专项债券资金重点建设了乡村振兴示范带第二期项目、排洪沟工程、污水管网改建工程、万亩现代化水面养殖基地路网配套工程、都斛圩镇老旧城区人居环境整治工程、水库除险加固工程等，农村基础设施及圩镇建设和农田水利工程建设投入经费增加。

　　5.作为台山市传统农业大镇，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2022年在对农、林、水建设方面稳定投入。

　　回顾2022年的财政工作，我们主要做到了：一是持续优化财源结构、增收节支；二是严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设；三是强化政府债务管理，防范化解政府债务风险；四是保障民生政策落实，维护社会大局和谐稳定。从总体来看，2022年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题：一是收入来源少，除财政下拨经费外，其他可持续的收入来源匮乏；二是财政收支矛盾突出，收支增长幅度差距较大。

　　二、2023年财政收支预算草案

　　2023年我镇财政工作的指导思想是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实台山市第十四届五中全会工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，坚持综合预算、收支平衡原则，狠抓开源节流，有保有压，保障重点支出，适当增加农业、应急、教育、文化、卫生等方面的支出，做到量入为出，量力而行，确保财政预算收支的平衡，以财政工作的担当作为，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。为此，2023年都斛镇财政收支计划如下：

　　（一）2023年财政预算收入8141万元

　　1.财政一般预算收入1006万元，比2022年的931万元增收75万元，增幅8%。

　　2.上级补助收入6000万元。

　　3.政府性基金收入500万元。

　　4.2022年结余35万元。

　　5.预算外收入600万元。

　　（二）2023年财政预算支出8099万元

　　1.农林水事务支出360万元，其中：支援农业生产180万元；农田水利工程支出140万元；高标准农田建设支出20万元；林业支出8万元；河长制支出12万元。

　　2.行政事业费支出4308万元，其中：在职人员工资福利支出3052万元；行政运行费支出1020万元；行政事业离退休费支出236万元。

　　3.公共安全支出238万元，其中：派出所工作支出80万元；司法工作支出5万元；综合行政执法支出30万元；禁毒支出30万元；信访维稳（含扫黑除恶）支出25万元；打击走私支出35万元；食品安全监督工作支出3万元；平安镇街建设工作（含三大委员会建设）支出30万元。

　　4.应急工作支出137万元，其中：安全生产支出35万元；消防工作（含森林防火）支出32万元；三防支出70万元。

　　5.社会保障工作支出170万元，其中：退役军人事务支出50万元；社会救济抚恤45万元；特困护理、临时救助、帮扶工作等支出75万元。

　　6.党建工作支出125万元，其中：党建及基层治理支出95万元；含党员事务支出30万元。

　　7.村级干部费用支出273万元，其中：绩效支出84万元；岗位工资补贴支出67万元；社保费用支出122万元。

　　8.乡村振兴战略支出400万元。

　　9.基础设施及小城镇建设支出1650万元。

　　10.农村公路管理及养护费支出40万元。

　　11.教育文化体育事业支出30万元。

　　12.村级公共服务平台人员经费支出35万元。

　　13.保密工作支出2万元。

　　14.档案管理及保护支出2万元。

　　15.纪委工作（含监察联络员经费）支出7万元。

　　16.人大工作支出50万元（其中省人大经费30万元，江门市人大经费10万元，台山市人大经费3万元，履职费、交通费等7万元）。

　　17.征兵工作支出22万元。

　　18.民兵工作支出8万元。

　　19.卫生健康及计划生育工作支出72万元。

　　20.红色教育基地阵地建设支出50万元。

　　21.创建国家县级文明城市支出50万元。

　　22.数字乡村试点建设支出70万元。

　　2023年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、2022年结余收入以及预算外收入共计8141万元，与预算总支出8099万元收支相抵后，结余42万元。

　　2023年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　1.增加平安镇街建设、档案管理及保护两个项目。

　　2.减少疫情防控、村委会办公及服务群众经费（从2022年第二季度起相关经费已由市直接转给村）两个项目。

　　3.保持对农林水事务、乡村振兴、基层党建、基础设施及圩镇建设的投入。

　　4.增加对离退休费、社会保障、人大经费、公共安全、武装、征兵及民兵训练的支出。

　　5.预留一定的资金用于开展应急、消防、安全生产工作支出。

　　三、2023年财政工作重点

　　（一）依法理财管财，提高财政治理效能

　　一是继续贯彻落实各项财政制度，严肃财政纪律，推动管财用财更加规范。二是落实专项资金监管和拨付工作，严格按照财政资金直达管理机制要求，建立常态化监管机制，提高财政资金效能。三是扎实保障“三保”预算，强化过“紧日子”思想，厉行节约办一切事业，腾出财力优先保障“三保”，兜住本镇“三保”底线。

　　（二）强化资金统筹，确保财政运行稳健

　　一是多措并举拓宽财源，提升财政保障能力。积极组织收入，协同税务部门精准培育长期稳定税源，提升重点税源增收潜力，拓宽财源促进财政可持续发展，为全镇“六稳”“六保”和重点项目提供坚实资金保障。二是大力优化支出结构，突出保障重点支出。坚持政府过“紧日子”，从严从紧安排支出预算，压减部门一般性支出，严控“三公经费”支出，强化支出统筹管理。三是严控财政运行风险，确保财政可持续发展。进一步落实“收支两条线”的规定，监测财政运行情况，加强财政收支统筹管理，合理调度资金，保障财政运行平稳。

　　（三）深化财政改革，激活发展内生动力

　　一是着力“数字财政”建设，助推政府治理现代化。统一业务标准与上级全面对标，不断完善优化财政核心业务，利用数字技术实现财政资金管理全覆盖。二是贯彻实施《预算法实施条例》，进一步深化预算管理，完善绩效监控和绩效评价，细化预算编制工作，树牢绩效理念、强化绩效导向，规范预算执行，切实把财政资金花在“刀刃”上。

　　各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。勠力同心梦为马、破浪前行势如虹！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和镇委、镇政府的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，不忘初心、牢记使命、逐梦前行，加快建设美丽都斛，充分发挥区位优势，抢抓机遇，乘势而上，为都斛更快更好地融入大湾区，开创经济高质量发展新局面提供强有力的财力保障。