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汶村镇人民政府 邝玩新
各位代表：
我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。
一、2023年预算执行情况
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我镇财政工作在镇党委正确领导下，在台山市财政局、镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作。依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，充分发展基层财政的职能作用，为“百县千镇万村高质量发展工程”的建设，立足建设渔港文旅小镇的目标，提供强有力的财政保障。
（一）预算收入执行情况
2023年财政总收入5330万元，完成年度预算计划数5398万元的98.74%。其中：
1、一般公共预算收入1763万元;
2、财政拨款收入2193万元;
3、上级补助收入940万元;
4、非税收入418万元;
5、上年结余收入16万元。
（二）预算支出执行情况
2023年财政总支出5183万元，完成年度预算支出5350万元的96.88%，比2022年支出增加63万元。具体支出如下：
（按功能分类科目分类）
1. 政府办公室及相关事务支出1950万元，其中：工资奖金津贴1834万元，新冠肺炎疫情防控经费支出16万元，纪检监察经费支出4万元，党建工作经费支出45万元，侨务经费支出4万元，退役军人服务经费支出20万元，综合行政执法工作经费支出3万元，武装工作经费支出24万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等）;
2.公共安全支出309万元，其中：行政运行（公安）支出216万元，司法经费支出0.5万元，消防安全经费支出15万元，森林防灭火经费支出13万元，安全生产和执法装备支出10万元，社会综合治理支出51万元（禁毒经费支出32万元、反走私经费支出12万元、信访维稳经费支出7万元），安全信息支出3.5万元；
3.社会保障和就业支出1297万元，其中：行政事业单位离退休经费支出215万元，抚恤和社会救济支出240万元，脱贫攻坚支出13万元，城乡医疗、养老保险支出796万元，精神障碍社区康复工作支出33万元；
4.卫生健康与文化支出214万元，其中：行政事业医疗52万元，公务员医疗补助80万元，创卫工作支出80万元，人口与计划生育支出2万元；
5.城乡社区、农村基础设施支出668万元，其中：小城镇基础设施建设支出215万元，农村基础设施建设支出280万元，农村生活垃圾处理支出173万元；
6.农林水支出418万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出122万元，农田水利项目建设支出228万元（含河长制经费），环保巡查队伍建设支出23万元，海防基础设施建设支出30万元，海防工作支出15万元；
7.住房保障支出139万元，主要是住房公积金支出；
8.人大工作经费支出78万元（含镇自筹经费10万元）；
9.工、青、妇、科学文化教育传播支出31万元；
10.其他支出79万元。
合计：5183万元
（按经济分类科目分类）
1.工资福利支出2786万元，其中：
（1）基本工资512万元；
（2）津贴补贴672万元；
（3）奖金500万元；
（4）其他社会保障缴费235万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出168万元；
（5）伙食补助费78万元；
（6）其他工资福利支出214万元；
（7）基本养老保险费199万元；
（8）职业年金缴费105万元；
（9）住房公积金139万元；
（10）基本医疗保险缴费52万元；
（11）公务员医疗补助80万元；
2.商品和服务支出968万元，其中：
（1）“三公”经费60万元：会议费8万元，公务用车购置与运行费32万元，公务接待费20万元；
（2）办公费119万元；
（3）印刷费4万元；
（4）水电费89万元；
（5）邮电费39万元；
（6）维修（护）费21万元；
（7）差旅费32万元；
（8）培训费15万元；
（9）楼堂馆所建设与装修费30万元；
（10）其他交通费用10万元；
（11）租赁费16万元；
（12）委托业务费392万元；
（13）宣传与制作费51万元；
（14）其他商品和服务支出90万元；
3.对个人和家庭的补助455万元，其中：
（1）离退休费215万元；
（2）抚恤金174万元；
（3）生活补助10万元；
（4）救济费31万元；
（5）其他对个人和家庭的补助支出25万元；
4.资本性支出974万元，其中：
（1）办公设备购置13万元;
（2）基础设施建设600万元;
（3）大型修缮292万元;
（4）其他资产性支出69万元。
合计：5183万元
（三）预算收支平衡情况：2023年全镇财政总收入加结余合计5330万元，财政总支出5183万元，收支相抵年终结余147万元。
2023年我镇财政预算任务基本能顺利完成，保证了党政机关正常运作、民生建设和经济社会的持续发展。2023年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：
（一）增收入，抓好财税组织工作
在新形势下，积极提升工作效能，扎实做好财税组织工作。一是提高税源管控能力。深入推进税式支出管理，及时了解税源变动情况，加强与税务部门协作。加强对税收收入下滑的重点税源企业管理，分析原因，研究措施，帮助企业解决实际困难，想方设法促进税收增长，弥补税源缺口；二是深入挖掘非税收入潜力。认真落实国有资源有偿使用制度，强化国有资产收益收缴，不断拓宽财政增收渠道。
（二）优支出，落实落细预算支出
贯彻落实中央过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，坚持精打细算，压减非刚性、一般性支出。压缩“三公”经费，严控会议、培训等一般性支出，对非刚性非重点项目支出可压尽压、应压尽压。严把预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，努力降低行政运行成本。
（三）保民生，重点领域降本增效
重点领域将继续降本增效，在行政运行、教育、科技文化、经济建设、公用事业、社会保障、卫生健康、农林水、自然资源、生态环保等领域，推动成本绩效从项目管理向政策、部门拓展，在支出结构优化方面重点突破。
各位代表，2023年我镇财政经济是实现了平稳增长，但发展中也存在一些矛盾和问题：经济复苏后的部分企业营业收入减收和投资增长后劲不足，产业结构有待优化，财政收支矛盾突出，财政支出结构待进一步优化，乡镇发展过度依赖财政资金等问题，导致财政运转困难。
二、2024年财政预算草案
2024年财政形势总体仍处于紧平衡态势，收支矛盾还可能阶段性加剧。我们将继续实施积极的财政政策，适当加力，提质加效。继续深化财政各项改革,积极争取上级补助资金、专项债券资金和社会各方力量。做好重大项目资金保障，加强社会保障，切实兜牢困难群体民生保障网，促使全镇群众生活幸福指数不断攀升，进一步促进社会和谐。同时加强财政监督，严肃纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，控制好政府债务风险，保障财政可持续发展，在多重目标，多重约束下实现多目标平衡，更好发挥稳增长、促发展、惠民生的作用。现对2024年我镇财政收支预算安排如下：
（一）收入预算情况
2024年财政预算总收入5490万元，比2023年实收5330万元增加160万元，其中：
1.一般公共预算收入1489万元；
2.财政拨款收入2200万元;
3.上级补助收入1154万元;
4.非税收入500万元；
5.上年结余收入147万元。
（二）支出预算情况（按功能分类）
2024年我镇财政总支出计划安排5420万元：
1.政府办公室及相关事务支出2268万元，其中：工资奖金津贴1825万元，政府机关运作经费325万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），纪检监察经费支出5万元，党建工作经费支出50万元，侨务经费支出5万元，退役军人服务经费支出20万元，综合行政执法工作经费支出3万元，武装工作经费支出30万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），意识形态经费支出5万元；
2.公共安全支出346万元，其中：行政运行（公安）支出200万元，司法经费支出1万元，食品安全支出5万元，防灾减灾救灾经费支出40万元（含消防安全经费、森林防灭火经费、安全生产和执法装备等）；社会综合治理支出70万元（含禁毒经费、反走私经费、信访维稳经费、反邪、扫黑除恶经费、平安汶村建设等），精神障碍社区康复工作支出30万元；
3.社会保障和就业支出1207万元，其中：行政事业单位离退休经费支出220万元，抚恤和社会救济支出267万元，城乡医疗、养老保险支出720万元；
4.卫生健康与文化支出142万元，其中：行政事业医疗55万元，公务员医疗补助80万元，卫生健康工作支出7万元（含创建省级慢性病综合防控示范区及市艾滋病综合防治示范区工作经费、人口与计划生育工作经费等）；
5.城乡社区、交通运输支出338万元，其中：小城镇基础设施建设支出220万元，创卫工作支出18万元，公路建设公路养护支出100万元；
6.农林水支出837万元，其中：农村基础设施支出260万元（含乡村振兴、生态宜居乡村建设经费、厕所革命经费等），农田水利项目建设支出315万元（含河长制经费等），环保巡查队伍建设支出40万元，脱贫攻坚支出20万元，农村生活垃圾处理支出202万元；
7.住房保障支出155万元，主要是住房公积金支出；
8.人大工作经费支出50万元（含镇自筹经费10万元）；
9.工、青、妇、科学文化教育传播支出60万元，其中文化工作支出41万元；
10.其他支出17万元。
（按经济分类科目分类）
1.工资福利支出2517万元，其中：
（1）基本工资520万元；
（2）津贴补贴630万元；
（3）奖金350万元；
（4）其他社会保障缴费232万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出170万元；
（5）伙食补助费80万元；
（6）其他工资福利支出160万元；
（7）基本养老保险费180万元；
（8）职业年金缴费90万元；
（9）住房公积金140万元；
（10）基本医疗保险缴费55万元；
（11）公务员医疗补助80万元；
2.商品和服务支出815万元，其中：
（1）“三公”经费57万元：会议费9万元，公务用车购置与运行费28万元，公务接待费20万元；
（2）办公费128万元；
（3）印刷费5万元；
（4）水电费90万元；
（5）邮电费40万元；
（6）维修（护）费30万元；
（7）差旅费20万元；
（8）培训费15万元；
（9）楼堂馆所建设与装修费10万元；
（10）其他交通费用15万元；
（11）租赁费15万元；
（12）委托业务费280万元；
（13）宣传与制作费50万元；
（14）其他商品和服务支出60万元；
3.对个人和家庭的补助487万元，其中：
（1）离退休费220万元；
（2）抚恤金180万元；
（3）生活补助12万元；
（4）救济费50万元；
（5）其他对个人和家庭的补助支出25万元；
4.资本性支出881万元，其中：
（1）办公设备购置20万元;
（2）基础设施建设631元;
（3）大型修缮200万元;
（4）其他资产性支出30万元。
5.对社会保障基金补助720万元，其中：主要是城乡医疗、养老保险支出；
收支平衡情况：2024年预算收入合计5490万元，预算支出合计5420万元，收支相抵结余为70万元。
各位代表，新的一年在镇党委正确领导下，镇人大的监督支持下，坚持把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风，扎实推进财政各项工作，为谱写汶村的新篇章贡献财政的智慧和力量！
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