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大江镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
  • 2024-03-05 15:45:12
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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各位代表:

  受镇人民政府的委托,我向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案,请予审议。

  一、2023年预算执行情况

  2023年,我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府的正确领导和人大的监督支持下,紧紧围绕全年工作目标,直面挑战,奋勇担当,积极履行财政职能,强化资金管理,在全力保障重点领域支出的同时,及时调整完善预算收支安排,协同各部门挖潜增收、节支提效,保持预算平衡和财政稳定运行,为大江镇经济社会发展提供了有力支撑。

  (收入执行情况

  2023年,我镇共完成预算总收入14969.03万元。主要收入项目为:

  税收收入10900.34万元;

  非税收入1001.1万元;

  上级补助2347.57万元;

  土地出让收入682.54万元;

  上年滚存结余37.48万元。

  (支出执行情况

  2023年,我镇共完成预算总支出14942.15万元。主要支出项目为:

  人员经费支出8816.13万元(其中义务教育阶段教师工资福利6150万元);

  运作支出509.05万元;

  三公经费支出29.42万元(其中会议费1.72万元,公务接待2.12万元,培训费2.1万元,公务用车12.85万元,因公出国(境)费用10.63万元);

  事权支出1244.96万元;

  党建支出202.03万元;

  共青团支出1.11万元;

  妇女儿童支出3.14万元;

  工会支出5.09万元;

  统计支出2.51万元;

  档案管理支出0.02万元;

  人大工作经费57.06万元;

  纪检监察支出0.37万元;

  应急事务支出(含消防、安全生产)161.8万元;

  科技和扶持行业、企业发展支出1.5万元;

  综治维稳暨平安建设支出(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法)178.2万元;

  城乡基础建设支出327.64万元;

  乡村振兴工作支出(含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等)818.38万元;

  宣传思想工作支出(含意识形态、文明创建)22.71万元;

  卫生健康及计划生育工作支出(含疫情防控)36.09万元;

  武装和民兵预备支出55.51万元;

  退伍军人服务保障体系支出116.73万元;

  执法工作经费支出6.45万元;

  债券利息支出265.22万元;

  征地支出678.48万元;

  上解支出1090.04万元;

  其他工作支出312.51万元。

  以上涉及上解支出数待与市财政核对确定后为准。

  (三)结余情况

  2023年,全镇预算总收入与预算总支出相抵后结余26.88万元,全部转入2024年预算安排使用,基本实现了财政收支平衡。

  二、2023年财政管理情况

  (一)积极组织财政收入。今年以来,我镇加强形势研判,多措并举壮大财政收入,为我镇经济高质量发展提供了坚强的财力保障。大力推进重点项目建设,积极培育涵养优质税源,为财政收入增收增添新动能。持续加大税收征管力度,对重点税源企业进行测算管控,挖掘潜在税收增长点。加强项目谋划和储备,积极申请专项债券资金,解决重点建设项目资金需求。

  (障三保支出正常我镇深化预算管理制度改革,健全财政保障机制,认真编制2023年“三保”预算,保证“三保”预算做足做实,全力保障和改善民生。认真贯彻落实中央过紧日子思想,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,确保“三公”经费只减不增,确保涉及重点民生领域的资金及时拨付到位。

  (三)规范镇级财政管理。我镇结合工作要求和实际,健全完善财务管理制度,严格落实各项内部监督和控制制度,推动我镇财政管理规范化。积极配合审计部门和巡察组开展工作,及时提供相应的凭证和台账,认真对待存在的问题,从严从实从快完成整改工作。根据上级部门指引开展系列专项自查工作,举一反三,组织人员学习系列法律法规,切实提升我镇财政管理水平。

  今年以来,我镇财政工作虽然取得一定成绩,但仍然存在一些突出问题:一是财政收入下行压力较大。受市场和政策的影响,我镇税收同比减少9.42%,土地收益未达预期。二是财政支出压力较大。基本民生、乡村振兴、重大建设项目等支出必须予以保障,财政资金十分紧张。针对上述问题,我们将认真研究,采取更加积极、稳健的措施加以解决。

  三、2024年预算草案

  2024年,我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,进一步研判形势,根据新的财税体制改革要求,务实抓收入、精细控支出,确保我镇财政健康运行。

  (一)收入预算草案

  2024年,我镇预计完成预算总收入23809.24万元。主要收入项目为:

  税收收入11772.36万元;

  非税收入310万元;

  上级补助2500万元;

  土地出让收入9200万元;

  上年滚存结余26.88万元。

  (二)支出预算草案

  根据上述预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2024年全镇预算总支出预计安排23787.24万元,具体如下:

  人员经费支出8850万元(其中义务教育阶段教师工资福利6200万元);

  运作支出1800万元;

  三公经费支出24万元(其中会议费2万元,公务接待2万元,培训费2万元,公务用车12万元,因公出国(境)费用6万元);

  党建支出210万元;

  共青团支出2万元;

  妇女儿童支出5万元;

  工会支出33万元;

  统计支出5万元;

  档案管理支出3万元;

  人大工作经费60万元(上级专项资金36万元,本级安排24万元);

  政协工作经费1万元;

  纪检监察支出2万元;

  应急事务支出(含消防、安全生产)200万元;

  科技和扶持行业、企业发展支出5万元;

  综治维稳暨平安建设支出(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法)200万元;

  城乡基础建设支出1600万元;

  乡村振兴工作支出(含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等)1800万元;

  宣传思想工作支出(含意识形态、文明创建)50万元;

  卫生健康及计划生育工作支出(含疫情防控)50万元;

  食品安全工作支出10万元;

  武装和民兵预备支出70万元;

  退伍军人服务保障体系支出120万元;

  执法工作经费支出10万元;

  债券利息支出600万元;

  招商工作经费100万元;

  征地支出6500万元;

  上解支出1177.24万元;

  其他工作支出300万元。

  (三)结余情况

  可用财力23809.24万元,预算支出安排23787.24万元,结余22万元,基本实现了收支平衡,并有略结余。

  四、2024年工作思路

  ()持续加强财源建设。优化对企服务措施,抓好“高精尖”企业培育和重点项目储备,服务引导优质税源企业来大江发展。加强收入组织征管和协调统筹,努力挖掘税收增收潜力,紧盯重点企业、重点税源情况,提高税收预见性,确保税收应收尽收。

  (二)积极保障重点投入。增强预算刚性约束,加强经常性收支平衡测算及年度总体收支总体平衡,科学统筹可用财政资金用于落实“三保”事项和重点项目建设,大力完善道路、教育、医疗、水利、卫生等城乡基础设施建设,推动全镇社会经济民生事业高质量发展。

  (三)不断优化财政管理。认真落实政府过“紧日子”要求,持续优化支出结构,大力压减非急需、非刚性支出,努力降低行政运行成本。强化财政监督管理,健全、完善各类财政管理制度,维护财经秩序。继续加强财务人员学习教育,强化财务核算监管,严肃财经纪律,防范财政运行风险。

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