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各位代表、同志们：

　　受端芬镇人民政府的委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，我镇财政年度收入共3583万元，比上年3236万元增加347万元，同比增幅10.72%；税收收入1865万元，增幅13%。本年收支平衡，无节余。

　　（一）财政收入情况

　　总收入：3583万元。其中：

　　1.税收收入1865万元，增幅13%；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：648万元；

　　3.体制资金：410万元；

　　4.上级下拨各项专款补贴：660万元；

　　（二）财政支出情况

　　总支出3583万元，其中：

　　1.人员支出（工资福利）1883万元；

　　2.事权支出（村两委干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）200万元；

　　3.三公经费和会议费55万元；

　　4.征兵、民兵工作经费45万元：其中体检费18万元；政审费2万元；装备征储费3万元；应急抢险费10万元；民兵连部正规化建设费3万元；基层武装部正规化建设费3万元；退伍军人服务站6万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）160万元；

　　6.民生基础设施建设费100万元；

　　7.教育、文化、体育工作经费55万元；

　　8.政策性奖励208万元；

　　9.河长制工作经费（含渔船管理）12万元；

　　10.农产品检测工作经费10万元；

　　11.三资管理经费20万元；

　　12.修缮费50万元；

　　13.综治信访维稳经费（含派出所经费）100万元；

　　14.打假、防非法集资工作经费10万元；

　　15.道路交通安全10万元；

　　16.森林防灭火30万元；

　　17.消防安全工作经费40万元；

　　18.全域旅游工作经费15万元；

　　19.安全生产、应急工作经费35万元；

　　20.食品药品安全工作经费20万元；

　　21.卫生健康经费20万元；

　　22.工青妇工作经费5万元；

　　23.人大工作经费48万元；

　　24.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费180万元；

　　25.党建经费及“两新”党组织经费45万元；

　　26.小组长岗位补贴90万元；

　　27.工会经费22万元；

　　28.禁毒工作经费25万元；

　　29.宣传及创文工作经费（新时代文明实践站建设经费、精神文明宣传活动等）60万元；

　　30.综合行政执法办公经费30万元。

　　二、2023年财政工作开展情况

　　（一）努力挖潜增收，增强财政实力

　　1.积极培植税源夯实税源基础。认真做好落户企业的服务工作，加大对重点企业的服务力度，鼓励现有企业做大做强，把能够牵动全镇经济发展的骨干企业、利税大户，作为我镇经济发展、培植税源的突破口。同时全力做好招商引资工作，大招项目、招大项目，并促进新项目早开工、早建设、早产生效益，用最少的土地资源创最大的税收收入。

　　2.加大重点税源监控力度。我们根据年初制定的税收计划，进一步建立健全了税源动态监管机制，特别是对镇域内重点企业、重点建设项目、行业新增税源等重点税源进行了监督建立了详细的企业税源台账，每月分析排查，做到应收尽收。2023年税收收入1865万元，增幅13%。

　　（二）强化支出管理，保障民生支出

　　2023年我们优化财政支出结构，科学合理安排资金，在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，加强了财政支出的管理。一是保证了行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出；二是保证了综治、司法、派出所和安保经费开支，维护社会治安稳定；三是保证了基本民生支出；四是严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用；五是保证重点项目支出，根据各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全镇经济和社会事业协调发展。2023年保障基本民生支出，累计发放特困人员护理费66万元、发放高龄津贴72万元、退役士兵补助82万元。

　　（三）打造阳光财政，强化资金管理

　　今年我们严格按照“阳光预算”要求，各项支出都控制在年初预算范围内，使我镇财政支出更加透明。在政府网站公开政府预算决算，公众查阅和监督更便利。