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各位代表:

　　受镇人民政府委托，将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年财政收入目标，积极开展收入组织工作，挖掘增收潜力点，优化财政支出结构，全力保障重点支出，为更好落实落细“百千万工程”和促进我镇经济发展、维护社会稳定、公共基础设施建设等方面提供了有力的财力支持，有效推动了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

　　（一）财政预算收入完成情况：

　　2024年，我镇税收目标数4165.2万元，全年完成税收收入4202.68万元，完成年考核目标100.9%。（1）按市财政原体制，2024年返还我镇体制内的分成收入为4240.16万元；（2）上级补助收入4403.13万元；（3）非税收入1833.47万元；（4）其它收入10082.58万元。

　　收入合计20559.34万元。

　　（二）财政预算支出完成情况：

　　2024年我镇支出总额为20557万元，其中一般公共预算支出4534万元，政府性基金预算支出16023万元，国有资本经营支出0万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出1372万元（人大工作经费支出30万元）。

　　2.公共安全支出106万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出198万元。

　　4.社会保障和就业支出443万元。

　　5.卫生健康支出126万元。

　　6.城乡社区支出2223万元

　　7.农林水支出865万元。

　　8.自然资源海洋气象等支出15万元

　　9.住房保障支出148万元。

　　10.其他支出15061万元。

　　合计支出20557万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3272.62万元，其中：

　　（1）基本工资467.34万元；

　　（2）津贴补贴878.36万元；

　　（3）奖金470.08万元；

　　（4）绩效工资94.34万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费345.11万元；

　　（6）职业年金缴费91.38万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费116.98万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费75.39万元；

　　（9）其他社会保障缴费10.21万元；

　　（10）住房公积金158.18万元；

　　（11）其他工资福利支出565.25万元。

　　2.商品和服务支出1627.08万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费57.60万元：①会议费4.32万元，②公务用车购置与运行费29.70万元，③公务接待费23.58万元；

　　（2）办公费60万元；

　　（3）手续费1.05万元；

　　（4）水电费68.64万元；

　　（5）邮电费42.91万元；

　　（6）差旅费8万元；

　　（7）维修（护）费40万元；

　　（8）租赁费1万元；

　　（9）工会经费34万元；

　　（10）培训费3万元；

　　（11）劳务费50万元（乡村道养护费20万元，河道保洁费4.4万元，创文保洁费1万元）；

　　（12）委托业务费380万元（垃圾清运费169万元）；

　　（13）咨询费4万元；

　　（14）其他交通费用40万元；

　　（15）税金及附加费用50万元；

　　（16）其他商品及服务支出786.88万元。

　　3.对个人和家庭的补助687万元，其中：

　　（1）退休费160万元；

　　（2）抚恤金19万元；

　　（3）生活补助365万元[其中①村（居）委会两委干部绩效补贴及其他补助112万元，②村专职保洁员补助100万元，③村（居）民小组长岗位补贴46万元，④高龄津贴45万元；⑤遗属供养款5万元；⑥60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款57万元。]；

　　（4）救济费45万元[其中特困户护理费35万元]；

　　（5）医疗费补助30万元；

　　（6）社保补助50万元；

　　（7）其他对个人和家庭的补助18万元。

　　4.资本性支出10404万元，其中：

　　（1）基础设施建设6399万元；

　　（2）办公设备购置20万元；

　　（3）专用设备购置10万元；

　　（4）土地征迁补偿和安置支出1645万元；

　　（5）地上附着物和青苗补偿793万元；

　　（6）其他资本性支出1537万元。

　　5.其他支出4566.30万元；

　　合计支出20557万元。

　　2024年收支情况为结余2.34万元。

　　二、2025年财政预算草案

　　2025年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照镇党委、政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好“三保”工作，着力提高预算保障能力和管理水平，助力经济高质量发展。现对2025年镇财政预算作如下安排：

　　（一）财政预算收入预计情况：

　　1.2025年一般公共预算收入为21000万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）4538万元，按市财政原体制，2025年返还我镇体制内的分成收入为4538万元；（2）上级补助收入4404万元；其它收入9058万元。

　　2.非税收入3000万元。

　　以上两项收入合计21000万元。

　　（二）财政预算预计支出情况：

　　2025年我镇支出总额为20998万元，其中一般公共预算支出4800万元，政府性基金预算支出16000万元，国有资本经营支出198万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出1380万元（人大工作经费支出30万元）。

　　2.公共安全支出110万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出200万元。

　　4.社会保障和就业支出450万元。

　　5.卫生健康支出130万元。

　　6.城乡社区支出9000万元

　　7.农林水支出6500万元。

　　8.自然资源海洋气象等支出15万元

　　9.住房保障支出150万元。

　　10.其他支出3063万元。

　　合计支出20998万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3322万元，其中：

　　（1）基本工资470万元；

　　（2）津贴补贴880万元；

　　（3）奖金480万元；

　　（4）绩效工资100万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费350万元；

　　（6）职业年金缴费92万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费120万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费78万元；

　　（9）其他社会保障缴费12万元；

　　（10）住房公积金160万元；

　　（11）其他工资福利支出580万元。

　　2.商品和服务支出1640万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费64万元：①会议费12万元，②公务用车购置与运行费29万元，③公务接待费23万元；

　　（2）办公费60万元；

　　（3）手续费2万元；

　　（4）水电费70万元；

　　（5）邮电费45万元；

　　（6）差旅费8万元；

　　（7）维修（护）费40万元；

　　（8）租赁费1万元；

　　（9）工会经费34万元；

　　（10）培训费3万元；

　　（11）劳务费50万元（乡村道养护费20万元，河道保洁费4.4万元，创文保洁费1万元）；

　　（12）委托业务费380万元（垃圾清运费169万元）；

　　（13）咨询费4万元；

　　（14）其他交通费用40万元；

　　（15）税金及附加费用50万元；

　　（16）其他商品及服务支出789万元。

　　3.对个人和家庭的补助689万元，其中：

　　（1）退休费160万元；

　　（2）抚恤金19万元；

　　（3）生活补助365万元[其中①村（居）委会两委干部绩效补贴及其他补助112万元，②村专职保洁员补助100万元，③村（居）民小组长岗位补贴46万元，④高龄津贴45万元；⑤遗属供养款5万元；⑥60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款57万元。]；

　　（4）救济费45万元[其中特困户护理费35万元]；

　　（5）医疗费补助30万元；

　　（6）社保补助50万元；

　　（7）其他对个人和家庭的补助20万元。

　　4.资本性支出12030万元，其中：

　　（1）基础设施建设10000万元；

　　（2）办公设备购置20万元；

　　（3）专用设备购置10万元；

　　（4）土地征迁补偿和安置支出1000万元；

　　（5）地上附着物和青苗补偿500万元；

　　（6）其他资本性支出500万元。

　　5.其他支出3317万元；

　　合计支出20998万元。

　　2025年收支情况为结余2万元。

　　以上2025年预计支出总额中包括：

　　1.人大工作经费支出50万元（其中专项支出30万元）；

　　2.武装工作经费支出100万元（其中征兵开支40万元、慰问现役军人家属5万元、民兵体检费3万元、民兵政审费1万元、民兵装备征储费3万元、民兵应急抢险费2万元、民兵连正规化建设费5万元、民兵基层武装部正规化建设费8万元、退伍军人开支15万元、退伍军人服务站建设经费7万元及慰问经费8万元）；

　　3.文化和旅游经费支出30万元；

　　4.体育事业经费支出30万元；

　　5.食品安全经费支出20万元；

　　6.统战侨务事务经费支出8万元；

　　7.综合治理、禁毒、公检法经费支出117万元（其中综治中心运作35万元、禁毒工作经费50万元、维稳经费20万元、法律顾问经费2万元）;

　　8.招商引资经费支出30万元。

　　三、2025年工作重点

　　2024年我镇的支出主要是确保基本支出，保障“三保”及其他刚性支出。从我镇财政收入状况来看，财政收入来源少，受全面实施减税降费政策影响，财政收入增长缓慢。在财政收入增长乏力的情况下，财政支出逐年增加，财政负担支出责任不断扩大。随着社会保障项目全面提标，加上地方政府债务还本付息、重点项目配套等支出因素持续增强。针对以上问题，2025年工作重点如下：

　　（一）加强组织收入工作，助力经济高质量发展。以优化营商环境为重点，加大招商引资及优惠政策兑现力度，发展实体经济，巩固主体税源，培育后续财源，进一步优化收入结构，促进财税健康可持续发展。完善综合治税制度体系，加强信息化系统建设，提高重点涉税部门信息共享，以主动服务促增收。充分发挥政府性融资担保机制作用，加大金融支持力度，拓宽融资渠道，扩大有效投入，切实解决企业融资难、融资贵等问题，助力企业发展壮大。

　　（二）保障重大重点支出，助力“百千万工程”。全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。以改善人民生活品质为目标，积极支持污水处理、农村公路等民生重点项目支出，确保镇委、镇政府民生实事各项部署落实到位。强化资金保障，不断巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。

　　（三）加强队伍建设，增强服务发展能力。切实加强财政干部培训学习，丰富财政干部理论知识，提升工作能力和水平。增强“服务财政、高效财政、阳光财政”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。强化廉政文化建设和社会主义核心价值体系教育，增强财政党员干部党性修养，提高拒腐防变和抵御风险的能力。加强基础管理工作，引导财政干部树立精益求精、一丝不苟的工作意识，坚持依法理财、科学理财，进一步提高财政管理水平。