财政预决算和“三公”经费 - 台山市人民政府门户网站

2016年度台山市公安局决算公开

2017-09-28 07:39:39
来源：本网
发布机构：本网
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目录

第一部分台山市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市公安局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市公安局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市公安局概况

一、部门主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）负责消防工作，依法进行消防监督。

（十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属4个预算单位（台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所）。

第二部分台山市公安局2016年部门决算表


收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市公安局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18687.98	一、一般公共服务支出	14	0.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	17311.80
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1302.47
六、其他收入	6	1227.99	九、医疗卫生与计划生育支出	19	49.99
……	7		十九、住房保障支出	20	659.33
	8		二十二、其他支出	21	5.85
本年收入合计	9	19915.97	本年支出合计	22	19329.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1423.27	年末结转和结余	24	2009.65
	12			25
总计	13	21339.24	总计	26	21339.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
						公开02表
部门：台山市公安局						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,915.97	18,687.98					1,227.99
201	一般公共服务支出	0.15	0.15
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15
204	公共安全支出	17,898.18	16,670.19					1,227.99
20401	武装警察	71.75	71.75
2040199	其他武装警察支出	71.75	71.75
20402	公安	16,976.22	15,748.23					1,227.99
2040201	行政运行	12,551.15	12,551.15
2040212	道路交通管理	593.76	593.76
2040215	居民身份证管理	48.13	48.13
2040217	拘押收教场所管理	1,072.81	733.87					338.93
2040299	其他公安支出	2,710.38	1,821.33					889.05
20408	强制隔离戒毒	810.15	810.15
2040801	行政运行	311.28	311.28
2040802	一般行政管理事务	202.04	204.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	267.33	267.33
2040806	所政设施建设	29.50	29.50
20499	其他公共安全支出	40.07	40.07
2049901	其他公共安全支出	40.07	40.07
208	社会保障和就业支出	1,302.47	1,302.47
20803	财政对社会保险基金的补助	6.54	6.54
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	44.13	4.13
20805	行政事业单位离退休	1,237.57	1,237.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,237.57	1,237.57
20808	抚恤	58.36	58.36
2080801	死亡抚恤	58.36	58.36
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99
21005	医疗保障	49.99	49.99
2100501	行政单位医疗	31.78	31.78
2100503	公务员医疗补助	18.22	18.22
221	住房保障支出	659.33	659.33
22102	住房改革支出	659.33	659.33
221201	住房公积金	659.33	659.33
229	其他支出	5.85	5.85
22999	其他支出	5.85	5.85
229901	其他支出	5.85	5.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算汇总表
					公开03表
部门：台山市公安局					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,329.59	18,021.19	1,308.40
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20199	其他一般公共服务支出	0.15		0.15
2019999	其他一般公共服务支出	0.15		0.15
204	公共安全支出	17,311.80	16,003.55	1,308.25
20401	武装警察	71.75	71.75
2040199	其他武装警察支出	71.75	71.75
20402	公安	16,389.83	15,121.65	1,268.19
2040201	行政运行	12,551.15	12,551.15	0.00
2040212	道路交通管理	593.76		593.76
2040215	居民身份证管理	48.12		48.12
2040217	拘押收教场所管理	915.18	915.18
2040299	其他公安支出	2,281.62	1,655.32	626.31
20408	强制隔离戒毒	810.15	810.15
2040801	行政运行	311.28	311.28
2040802	一般行政管理事务	202.04	202.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	267.33	267.33
2040806	所政设施建设	29.50	29.50
20499	其他公共安全支出	40.07		40.07
2049901	其他公共安全支出	40.07		40.07
208	社会保障和就业支出	1,302.47	1,302.47
20803	财政对社会保险基金的补助	6.54	6.54
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13
20805	行政事业单位离退休	1,237.57	1,237.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,237.57	1,237.57
20808	抚恤	58.36	58.36
2080801	死亡抚恤	58.36	58.36
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99
21005	医疗保障	49.99	49.99
2100501	行政单位医疗	31.78	31.78
2100503	公务员医疗补助	18.22	18.22
221	住房保障支出	659.33	659.33
22102	住房改革支出	659.33	659.33
221201	住房公积金	659.33	659.33
229	其他支出	5.85	5.82
22999	其他支出	5.85	5.82
229901	其他支出	5.85	5.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：台山市公安局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18687.98	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	16663.64	16663.64
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1302.47	1302.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.99	49.99
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	659.33	659.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51	5.85	5.85
	23			52
本年收入合计	24	18687.98	本年支出合计	53	18681.43	18681.43
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	6.56	6.56
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	18687.98	合计	58	16766.84

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：台山市公安局			公开05表
部门：台山市公安局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		18,681.43	17,373.03	1,308.40
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20199	其他一般公共服务支出	0.15		0.15
2019999	其他一般公共服务支出	0.15		0.15
204	公共安全支出	16,663.64	15,355.38	1,308.25
20401	武装警察	71.75	71.75
2040199	其他武装警察支出	71.75	71.75
20402	公安	15,741.67	14,473.49	1,268.19
2040201	行政运行	12,551.15	12,551.15	0.00
2040212	道路交通管理	593.76		593.76
2040215	居民身份证管理	48.13		48.13
2040217	拘押收教场所管理	727.32	727.32	0.00
2040299	其他公安支出	1,821.33	1,195.02	626.31
20408	强制隔离戒毒	810.15	810.15
2040801	行政运行	311.28	311.28
2040802	一般行政管理事务	202.04	202.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	267.33	267.33
2040806	所政设施建设	29.50	29.50
20499	其他公共安全支出	40.07		40.07
2049901	其他公共安全支出	40.07		40.07
208	社会保障和就业支出	1,302.47	1,302.47
20803	财政对社会保险基金的补助	6.54	6.54
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13
20805	行政事业单位离退休	1,237.57	1,237.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,237.57	1,237.57
20808	抚恤	58.36	58.36
2080801	死亡抚恤	58.36	58.36
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99
21005	医疗保障	49.99	49.99
2100501	行政单位医疗	31.78	31.78
2100503	公务员医疗补助	18.22	18.22
221	住房保障支出	659.33	659.33
22102	住房改革支出	659.33	659.33
221201	住房公积金	659.33	659.33
229	其他支出	5.85	5.85
22999	其他支出	5.85	5.85
229901	其他支出	5.85	5.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：台山市公安局				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,088.68
30101	基本工资	2,163.45
30102	津贴补贴	4,423.53
30103	奖金	673.92
30104	其他社会保障缴费	132.08
30199	其他工资福利支出	1,695.70
303	对个人和家庭的补助	2,767.74
30302	退休费	1,237.58
30304	抚恤金	121.12
30305	生活补助	653.44
30307	医疗费	49.93
30309	奖励金	1.21
30311	住房公积金	659.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.14
			302	商品和服务支出	4,749.20
			30201	办公费	1,731.82
			30202	印刷费	34.76
			30204	手续费	0.69
			30205	水费	129.37
			30206	电费	231.53
			30207	邮电费	141.28
			30211	差旅费	414.09
			30212	因公出国（境）费用	0.00
			30213	维修（护）费	394.90
			30214	租赁费	24.48
			30215	会议费	16.13
			30216	培训费	95.63
			30217	公务接待费	19.29
			30218	专用材料费	4.37
			30224	被装购置费	98.68
			30226	劳务费	6.95
			30228	工会费	7.80
			30231	公务用车运行维护费	328.92
			30299	其他商品和服务支出	1,068.51
			310	其他资本性支出	767.41
			31002	办公设备购置	5.44
			31003	专用设备购置	761.97
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
人员经费合计		23712.85	公用经费合计		11,033.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：台山市公安局								单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548.33	0	513.54	0	513.54	34.79	348.21	0	328.92	0	328.92	19.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
部门：台山市公安局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表数据为空。

第三部分台山市公安局2016年部门决算情况说明

一、年度收入总体情况

（一）年度收入总体情况

2016年本部门总收入19915.97万元，其中本年收入19915.97万元。具体情况如下：财政拨款收入18681.43万元，比上年决算数增加3348.54万元，增加21.83%。主要原因是增加了工资福利的支出。

（二）年度支出总体情况

2016年本部门总支出19329.59万元，其中本年支出19329.59万元，比上年决算数增加1006万元，主要原因是增加了工资福利的支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

本部门2016年度财政拨款收入合计18667.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18667.98万元，比年初预算数增加5454.03万元，增加41.21 %；主要原因是年度预算的其他收入886万到决算时纳入财政拨款，另外今年提高了人员工资福利。

（二）2016年度财政拨款支出说明

本部门2016年度财政拨款支出合计18681.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18681.43万元，比年初预算数增加5454.03 万元，增长41.21%；主要原因是年度预算的其他收入886万到决算时纳入财政拨款，另外今年提高了人员工资福利。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出17373.03万元，占93%，其中：工资福利支出9088.68万元，对个人和家庭的补助2767.74万元，商品和服务支出4749.2万元，其他资本性支出等支出767.41万元；项目支出决算1308.4万元，占7%，主要支出项目有道路交通管理593.76万元，其他公安支出626.31元等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为348.21万元，完成预算548.33万元的63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 328.92万元，完成预算513.54万元的64.04%；公务接待费支出决算为19.29万元，完成预算34.79万元的55.44%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门完善车辆使用和维护管理，减少了公务用车运行经费的开支；另外本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少80.01万元，下降318.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少70.24 万元，下降317.59%；公务接待费支出决算减少9.77万元，下降33.62 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共348.21万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出328.92万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出328.92万元，主要包括：公务车保有量71辆，全年运行维护费支出328.92万元，平均每辆4.27 万元。与上年相比，公务运行支出费用减少了82.04万元，主要原因是我局严格管理车辆并及时对车辆进行维护，减少损耗。

3.公务接待费支出19.29万元，与上年相比，减少了9.77万元。主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格把控接待人数及批次。年内，公务接待540批次，接待人数3800人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出12385.14万元，比 2015 年增加1545.35万元，增长14.25%。主要原因是：我局因工作需要，新招入辅警人员，因此增加了其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额689.55万元，其中：政府采购货物支出689.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 689.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆71 辆，其中，一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5台，单价100 万元以上专用设备 5套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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