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目 录
第一部分 台山市公安局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市公安局概况
一、 主要职责
台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。
（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。
（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。
（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。
（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。
（六）管理出入境工作。
（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。
（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。
（九）负责消防工作，依法进行消防监督。
（十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：行政单位台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所。
（二）本部门内设机构有：国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队，指挥中心、政工室、监督室、法制室、警务保障室、台山市看守所、台山市拘留所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所。本部门人员构成情况如下：编制人数711人，实有625人，离退休192人。
第二部分 2016年部门预算表
表1
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
13233.95 |
一、基本支出 |
7005.19 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
7117.36 |
|
三、其他资金 |
888.60 |
三、单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14122.55 |
本年支出合计 |
14122.55 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14122.55 |
支出总计 |
14122.55 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
表2
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
13233.95 |
|
一般公共预算拨款 |
13233.95 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
888.60 |
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
888.60 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
14122.55 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
14122.55 |
表3
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
7005.19 |
|
工资福利支出 |
7005.19 |
|
一般商品和服务支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
7117.36 |
|
日常运转类项目 |
7117.36 |
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
14122.55 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
14122.55 |
表4
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
|
一、一般公共预算 |
13233.95 |
一、一般公共预算 |
13233.95 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
888.60 |
三、国有资本经营预算 |
888.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14122.55 |
本年支出合计 |
13233.95 |
|
表5
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
14122.55 |
7005.19 |
7117.36 |
|
[201]—般公共服务支出 |
|
|
|
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
[20111]纪检监察事务 |
|
|
|
|
[2011105]派驻派出机构 |
|
|
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
[2013101]行政运行 |
|
|
|
|
[2013102]—般行政管理事务 |
|
|
|
|
[2013103]机关服务 |
|
|
|
|
[2013105]专项业务 |
|
|
|
|
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
7005.19 |
7005.19 |
|
|
[20409]国家保密 |
|
|
|
|
[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
[2040999]其他国家保密支出 |
|
|
|
|
[205]教肓支出 |
|
|
|
|
[20502]普通教育 |
|
|
|
|
[2050201]学前教育 |
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
7117.36 |
7117.36 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
表6
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016本年预算 |
|
|
合计 |
7005.19 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
7005.19 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公税金 |
[30113]住房公税金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公税金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表7
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|
|
政府顸算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016本年预算 |
|
|
合计 |
7117.36 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
7117.36 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表8
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：台山市公安局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
1551.37 |
|
“三公”经费 |
548.33 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
513.54 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
513.54 |
|
(三）公务接待费支出 |
34.79 |
|
|
|
表9
|
|||||||||||||||||||||||
表10
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：台山市公安局 |
金额：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户援款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14122.55 |
13233.95 |
13233.95 |
|
|
|
888.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：台山市公安局 |
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户援 |
其他资金 |
续效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
款 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
14122.55 |
13233.95 |
13233.95 |
|
|
|
888.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算14122.55万元，比上年增加12.8万元，增长0.7%。2016年本部门支出预算14122.55万元，比上年增加12.8万元，增长0.7%。
二、 “三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排548.33万元，比上年减少了25.535万元，下降了4.44%，主要原因是减少了公务用车运行经费。其中：因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；公务用车购置费支出180万元，比上年预算增加了126.135万元，主要原因是本年度有10辆公务用车已经到了报废期限需更换；公务用车运行维护费支出333.54万元，比上年减少了116.46万元，主要原因是实行公车改革后，减少了公务用车运行维护费的开支；公务接待费支出34.79万元，比上年减少了35.21万元，主要原因是本部门严格执行“八项规定”的规定，从严控制接待次数和人数。
三、机关运行经费安排情况
2016年本部门机关运行经费安排1551.37万元，比上年增加了87万元，增加了5.1%，主要原因是增加了了公务用车购置。其中：办公费145万元，印刷费30万元，邮电费45.31万元，差旅费44.78万元，日常维修费180万元，办公用房水电费110万元，公务用车运行维护费513.54等。
四、政府采购情况
2016年本部门未有政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：8278.69万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物29441.37平方米，净值2173.34万元，通用设备类2678件，净值4830.67万元，专用设备类1092件，净值1130.46万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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