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目 录
第一部分 台山市交通运输局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市交通运输局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市交通运输局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市交通运输局概况
（一）部门主要职责
台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理等；负责交通运输行政执法工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入台山市交通运输局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站）。
第二部分 台山市交通运输局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门：台山市交通运输局 |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 10,147.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.21 | |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |
六、其他收入 | 6 | 37.45 | 六、科学技术支出 | 34 |
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 500.95 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 19.69 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 109.70 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 450.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 9,449.15 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 143.64 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
| |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| |
| 23 |
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| 51 |
| |
本年收入合计 | 24 | 10,185.04 | 本年支出合计 | 52 | 10,674.33 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 2,098.01 | 年末结转和结余 | 54 | 1,608.72 | |
| 27 |
|
| 55 |
| |
总计 | 28 | 12,283.05 | 总计 | 56 | 12,283.05 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门： | 台山市交通运输局 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,185.04 | 10,147.59 |
|
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| 37.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.21 | 1.21 |
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20110 | 人力资源事务 | 0.50 | 0.50 |
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| ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.50 | 0.50 |
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| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
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| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 500.95 | 500.95 |
|
|
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| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |
|
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| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |
|
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| ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 500.13 | 500.13 |
|
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|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.60 | 216.60 |
|
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|
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 283.53 | 283.53 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.69 | 19.69 |
|
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| ||
21005 | 医疗保障 | 19.69 | 19.69 |
|
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| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 |
|
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| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 |
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 |
|
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| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |
|
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| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |
|
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| ||
213 | 农林水支出 | 450.00 | 450.00 |
|
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| ||
21303 | 水利 | 450.00 | 450.00 |
|
|
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| ||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 | 450.00 |
|
|
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|
| ||
214 | 交通运输支出 | 8,979.56 | 8,942.11 |
|
|
|
| 37.45 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6,136.25 | 6,098.79 |
|
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|
| 37.45 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,313.40 | 1,275.94 |
|
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|
| 37.45 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 244.53 | 244.53 |
|
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| ||
2140103 | 机关服务 | 540.72 | 540.72 |
|
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| ||
2140104 | 公路新建 | 1,286.22 | 1,286.22 |
|
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| ||
2140105 | 公路改建 | 1,758.69 | 1,758.69 |
|
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| ||
2140106 | 公路养护 | 680.60 | 680.60 |
|
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| ||
2140110 | 公路和运输安全 | 1.00 | 1.00 |
|
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| ||
2140112 | 公路运输管理 | 5.87 | 5.87 |
|
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| ||
2140129 | 内河运输 | 142.93 | 142.93 |
|
|
|
|
| ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 162.30 | 162.30 |
|
|
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| ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,376.20 | 2,376.20 |
|
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| ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 636.66 | 636.66 |
|
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| ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,645.30 | 1,645.30 |
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| ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 78.53 | 78.53 |
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| ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 15.71 | 15.71 |
|
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| ||
21406 | 车辆购置税支出 | 272.12 | 272.12 |
|
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| ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 272.12 | 272.12 |
|
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| ||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 95.00 | 95.00 |
|
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| ||
2146303 | 航运保障系统建设 | 95.00 | 95.00 |
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| ||
21499 | 其他交通运输支出 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 100.00 | 100.00 |
|
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 143.64 | 143.64 |
|
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| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：台山市交通运输局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10,674.33 | 2,675.53 | 7,998.81 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.21 | 1.21 |
|
|
|
| |
20110 | 人力资源事务 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
| |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 500.95 | 500.95 |
|
|
|
| |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |
|
|
|
| |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
| |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 500.13 | 500.13 |
|
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.60 | 216.60 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 283.53 | 283.53 |
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.69 | 19.69 |
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 19.69 | 19.69 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 |
|
|
|
| |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 |
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 109.70 |
| 109.70 |
|
|
| |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 109.70 |
| 109.70 |
|
|
| |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.70 |
| 109.70 |
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
| |
21303 | 水利 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
| |
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
| |
214 | 交通运输支出 | 9,449.15 | 2,010.04 | 7,439.11 |
|
|
| |
21401 | 公路水路运输 | 6,555.87 | 2,010.04 | 4,545.83 |
|
|
| |
2140101 | 行政运行 | 1,249.17 | 1,249.17 |
|
|
|
| |
2140102 | 一般行政管理事务 | 221.65 | 221.65 |
|
|
|
| |
2140103 | 机关服务 | 539.23 | 539.23 |
|
|
|
| |
2140104 | 公路新建 | 441.60 |
| 441.60 |
|
|
| |
2140105 | 公路改建 | 3,121.64 |
| 3,121.64 |
|
|
| |
2140106 | 公路养护 | 680.60 |
| 680.60 |
|
|
| |
2140110 | 公路和运输安全 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| |
2140112 | 公路运输管理 | 5.87 |
| 5.87 |
|
|
| |
2140129 | 内河运输 | 142.93 |
| 142.93 |
|
|
| |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 152.20 |
| 152.20 |
|
|
| |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,376.20 |
| 2,376.20 |
|
|
| |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 636.66 |
| 636.66 |
|
|
| |
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,645.30 |
| 1,645.30 |
|
|
| |
2140403 | 对出租车的补贴 | 78.53 |
| 78.53 |
|
|
| |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 15.71 |
| 15.71 |
|
|
| |
21406 | 车辆购置税支出 | 417.08 |
| 417.08 |
|
|
| |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 417.08 |
| 417.08 |
|
|
| |
21499 | 其他交通运输支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| |
2149999 | 其他交通运输支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 台山市交通运输局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,962.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.21 | 1.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185.00 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 500.95 | 500.95 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.69 | 19.69 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 109.70 |
| 109.70 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 450.00 | 450.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 9,449.15 | 9,449.15 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 143.64 | 143.64 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 10,147.59 | 本年支出合计 | 53 | 10,674.33 | 10,564.63 | 109.70 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,098.01 | 年末结转和结余 | 54 | 1,571.26 | 1,386.26 | 185.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,988.31 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 109.70 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 12,245.60 | 合计 | 58 | 12,245.60 | 11,950.90 | 294.70 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门： | 台山市交通运输局 |
|
| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,564.63 | 2,675.53 | 7,889.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.21 | 1.21 |
| ||
20110 | 人力资源事务 | 0.50 | 0.50 |
| ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.50 | 0.50 |
| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 500.95 | 500.95 |
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |
| ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 500.13 | 500.13 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.60 | 216.60 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 283.53 | 283.53 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.69 | 19.69 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 19.69 | 19.69 |
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 |
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 |
| ||
213 | 农林水支出 | 450.00 |
| 450.00 | ||
21303 | 水利 | 450.00 |
| 450.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 |
| 450.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 9,449.15 | 2,010.04 | 7,439.11 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6,555.87 | 2,010.04 | 4,545.83 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,249.17 | 1,249.17 |
| ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 221.65 | 221.65 |
| ||
2140103 | 机关服务 | 539.23 | 539.23 |
| ||
2140104 | 公路新建 | 441.60 |
| 441.60 | ||
2140105 | 公路改建 | 3,121.64 |
| 3,121.64 | ||
2140106 | 公路养护 | 680.60 |
| 680.60 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 1.00 |
| 1.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 5.87 |
| 5.87 | ||
2140129 | 内河运输 | 142.93 |
| 142.93 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 152.20 |
| 152.20 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,376.20 |
| 2,376.20 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 636.66 |
| 636.66 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,645.30 |
| 1,645.30 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 78.53 |
| 78.53 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 15.71 |
| 15.71 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 417.08 |
| 417.08 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 417.08 |
| 417.08 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 100.00 |
| 100.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 100.00 |
| 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 143.64 | 143.64 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：台山市交通运输局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,716.73 | 302 | 商品和服务支出 | 298.48 | |
30101 | 基本工资 | 429.78 | 30201 | 办公费 | 28.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 845.86 | 30202 | 印刷费 | 3.24 | |
30103 | 奖金 | 39.20 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 15.84 | 30204 | 手续费 | 0.95 | |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 2.66 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 20.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.90 | 30207 | 邮电费 | 18.65 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 332.15 | 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 602.79 | 30211 | 差旅费 | 11.88 | |
30301 | 离休费 | 11.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| |
30302 | 退休费 | 434.42 | 30213 | 维修(护)费 | 28.67 | |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | |
30305 | 生活补助 | 1.85 | 30216 | 培训费 | 26.23 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.98 | |
30307 | 医疗费 | 4.67 | 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |
30311 | 住房公积金 | 143.64 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 29.67 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.96 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.18 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.80 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 57.52 | |
|
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
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| 31002 | 办公设备购置 | 12.16 | |
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| 31003 | 专用设备购置 |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 |
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| 31009 | 土地补偿 |
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| 31010 | 安置补助 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 45.36 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
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| 30403 | 财政贴息 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30707 | 国外债务付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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| 人员经费合计 | 2,319.52 |
| 公用经费合计 | 356.01 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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| 部门： | 台山市交通运输局 |
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| 单位：万元 |
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2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
128.7 |
| 113.86 |
| 113.86 | 14.84 | 72.94 | 0 | 69.96 | 0 | 69.96 | 2.98 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门： | 台山市交通运输局 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 109.70 | 185.00 | 109.70 |
| 109.70 | 185.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
214 | 交通运输支出 |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
2146303 | 航运保障系统建设 |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市交通运输局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市交通运输局2016年度总收入12,283.05万元，其中本年收入10,185.04万元，年初结转和结余20,98.01万元。具体情况如下：
具体情况如下：
1．财政拨款收入10,147.59 万元，比上年决算数增加3973.57万元，增长64.36 %。主要原因：一是政策性调整人员福利收入，二是交通运输基建项目增加。
2．其他收入37.45 万元，比上年决算数减少38.63万元，下降50.78%。主要原因是存量资金投入交通基础设施建设，导致银行存款年利息减少。
（二）年度支出总体情况
台山市交通运输局2016年度总支出12,283.05 万元，其中本年支出10,674.33 万元，年末结转和结余1608.72万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出1.21万元，主要用于交通运输公共服务支出，比上年决算数增加（减少）1.21万元，增长100%，主要原因是本年度新增交通运输公共服务项目。
2.社会保障和就业支出500.95万元，主要用于缴交干部职工社会保障费用，比上年决算数增加23.87万元，增长5%，主要原因是政策性调增。
3.医疗卫生与计划生育支出19.69万元，主要用于离退休干部医疗费支出，比上年决算数增加18.16 万元，增长1186.93%，主要原因是统计口径不同，往年是由财政统计口径支出，当年由部门单位统计口径支出。
4.农林水支出450万元，主要用于那扶河及镇海湾出海航道工程支出，比上年决算数增加450万元，增长100%，主要原因是当年新增那扶河及镇海湾出海航道工程项目建设。
5.城乡社区支出109.70万元，主要用于城乡社区道路建设支出，比上年决算数减少190.41万元，下降63.45%，主要原因是当年城乡社区建设项目比上年少，该项资金支出同比减少。
6.交通运输支出9449.15万元，主要用于交通运输公共管理服务及交通道路建设养护支出，比上年决算数增加5037.26万元，增长114.17%，主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。
7.住房保障支出143.64万元，主要用于干部职工住房公积金缴存，比上年决算数增加14.89万元，增长11.57%，主要原因是因政策性调整，整体提高人员收入。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
台山市交通运输局2016年度财政拨款收入合计10147.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9962.59万元，比年初预算数增加4844.22 万元，增长94.64 %；主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。政府性基金预算财政拨款收入185万元，比年初预算数增加185万元，增长100%；主要原因是上级交通部门追加城乡社区建设项目，加大了项目建设资金投入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
台山市交通运输局2016年度财政拨款支出合计10674.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10564.63万元，比年初预算数增加5446.26万元，增长106.41%；主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。政府性基金预算财政拨款支出109.70万元，比年初预算数增加109.70万元，增长100%；主要原因是上级交通部门追加城乡社区建设项目，加大了项目建设资金支出。
分功能科目看，一般公共服务支出1.21万元;社会保障和就业支出500.95万元，主要用于缴交干部职工社会保障费用；医疗卫生与计划生育支出19.69万元，主要用于离退休干部医疗费支出；农林支出450万元,主要用于那扶河及镇海湾出海航道工程支出；城乡社区支出109.70万元，主要用于城乡社区道路建设支出；交通运输支出9449.15万元，主要用于交通运输公共管理服务及交通道路建设养护支出；住房保障支出143.64万元，要用于干部职工住房公积金缴存。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.94万元，完成预算128.7万元的56.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为69.96万元，完成预算113.86万元的61.44 %；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算14.84万元的20.08 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少60.46万元，下降45.32%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.9 万元，下降19.46 %；公务接待费支出决算减少43.56万元，下降93.60%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 69.96万元，占 95.91%；公务接待费支出 2.98万元，占4.09 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 69.96万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出69.96 万元，台山市交通运输局及下属2个单位公务用车保有量51辆，其中， 一般公务用车15辆、 一般执法执勤用车 9辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是工程养护专用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备 0台。
3.公务接待费支出 2.98 万元，国内公务接待批次30个，国内公务接待人次376人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出298.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2016 年度政府采购支出总额 39.95万元， 其中： 政府采购货物支出39.15 万元、 政府采购服务支出0.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车51辆，其中， 一般公务用车15辆、 一般执法执勤用车 9辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是工程养护专用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备 0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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